RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN) PUSKESMAS SUNGAI NANAM TAHUN

SASARAN AUDIT
(KEGITAN/PROSES YANG
DIAUDIT) STANDAR
INSTRUMEN
UNIT TUJUAN AUDITOR KRITERIA YANG METODA
AUDIT
MENJADI ACUAN

UKP
Mengetahui SOP Pendaftaran Pasien
Kesesuian Proses instrument Akreditasi wawancara
Pendaftaran dengan Layanan Klinis Yang dan observasi
Pelayanan Standar Akreditasi berorientasi Pasien menggunakan Cheklist daftar
Pendaftaran Erlinda (BAB VII.1) daftar tilik Tilik
Mengetahui SOP Kajian Awal Klinis
Kesesuian Proses
Kajian Awal Klinis wawancara
pelayanan dengan Standar dan observasi
rawat jalan Akreditasi instrument Akreditasi menggunakan Cheklist daftar
umum Ermina 7.2.1 daftar tilik Tilik
Mengetahui SOP ANC
Kesesuian Proses
Pelayanan ANC wawancara
dengan Standar dan obeservasi
Pelayanan Ibu Pelayanan ANC instrument Akreditasi menggunakan Cheklist daftar
dan KB Erlinda 7.4.1.1 daftar tilik Tilik
Mengetahui SOP MTBS dan MTBM
Kesesuian Proses
Pelayanan MTBS dan
MTBM sesuai dengan
standar pelayanan wawancara
MTBS MTBM dan obeservasi
Pelayanan instrument Akreditasi menggunakan Cheklist daftar
Anak Erlinda 7.4.1.1 daftar tilik Tilik
 Mengetahui SOP Penggunaan APD
Kesesuian Proses
Penggunaan APD
sesuai dengan Standar wawancara
Pelayanan Pengguanaan APD dan obeservasi
Kamar instrument Akreditasi menggunakan Cheklist daftar
Bersalin Ermina 7.4.4.3 daftar tilik Tilik
SOP Informed consent

Mengetahui
Kesesuian Proses wawancara
Informed consent dan obeservasi
sesuai dengan Standar instrument Akreditasi menggunakan Cheklist daftar
UGD Informed consent Desi 7.4.4.3 daftar tilik Tilik
Mengetahui SOP Penggunaan APD SOP
kesesuaian proses Pemantauan pelaksanaan
Penggunaan prosedur pemeriksaan
APD,Pemantauan laboratorium, SOP penilaian
pelaksanaan prosedur ketepatan waktu hasil
pemeriksaan penyerahan hasil, SOP
laboratorium,penilaia pemeriksaan laboratorium,
n ketepatan waktu SOP pengolahan limbah hasil wawancara
hasil penyerahan pemeriksaan laboraturium instrument Akreditasi
dan obeservasi Cheklist daftar
hasil,pemeriksaan 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5,
menggunakan Tilik
laboratorium, 8.1.2.11
daftar tilik
pengolahan limbah
hasil pemeriksaan
laboraturium sesuai
dengan standar

Laboratorum Desi
 SOP Penyerahan Obat
Mengetahui
Kesesuian Proses
Penyerahan Obat wawancara
dengan Standar dan obeservasi
Operasional instrument Akreditasi menggunakan Cheklist daftar
Farmasi Penyerahan Obat Desi 8.2.3.3 daftar tilik Tilik
UKM
screening TB dan Edukasi TB Indikator Kinerja Dinas Indikator dan
Mengetahui Kesesuaian Kesehtan Kab. Solok target Kinerja,
Indikator Kinerja Nomor 39 tahun 2019 wawancara Dokumen, dan
dengan Pencapaian dan obeservasi Panduan
Kinerja Program P2 menggunakan Wawancara
P2 TBC TBC Vatma. D instrumen
screening Program P2 PTM Indikator Kinerja Dinas Indikator dan
Mengetahui Kesesuaian Kesehtan Kab. Solok target Kinerja,
Indikator Kinerja Nomor 39 tahun 2019 wawancara Dokumen, dan
dengan Pencapaian dan obeservasi Panduan
Kinerja Program P2 menggunakan Wawancara
P2 PTM PTM Tria instrumen
screening Lansia Indikator Kinerja Dinas Indikator dan
Mengetahui Kesesuaian Kesehtan Kab. Solok target Kinerja,
Indikator Kinerja Nomor 39 tahun 2019 wawancara Dokumen, dan
dengan Pencapaian dan obeservasi Panduan
Pelayanan Kinerja Pelayanan menggunakan Wawancara
Lansia Lansia Nike instrumen

Administrasi
Manajemen
Pendokumentasian Surat masuk Indikator Kinerja Dinas Telaah Indikator dan
dan Surat Keluar Kesehtan Kab. Solok Dokumen dan target Kinerja,
Mengetahui Kesesuaian Nomor 39 tahun 2019 Wawancara Dokumen, dan
Indikator Kinerja Panduan
dengan Pencapaian Wawancara
Administrasi Kinerja Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian dalviza
Mengetahui
Ketua Tim Audit

dr. Sri Witri Yeno

ANAM TAHUN 2019

TGL DAN TGL DAN

WAKTU WAKTU KET
AUDIT I AUDIT II

Juni-Juli

Desember
Juni-Juli

Desember
Juni-Juli

Desember
Juni-Juli

Desember
Juni-Juli

Desember
Juni-Juli

Desember

Juni-Juli Desember
Juni-Juli

Desember

Juni-Juli

Desember
Juni-Juli

Desember
Juni-Juli

Desember

Juni-Juli

Desember