Bukti Transaksi

BUKTI TRANSAKSI
PT Makmur Jaya
Jl Kebun Jeruk, Meruya Ilir, Jakarta Barat
Tanggal : 3 Desember 2018

FAKTUR PENJUALAN
No. FCT.1020
Kepada Yth.
PT Abadi Celular Tgl. Kirim 03 Desember 2018
Jl. Pondok Labu No. 1 Jakarta Selatan Purchase Order # 12-PO001
DKI Jakarta Termin 1/10, N/30
Jumlah Rp 50.400.000
Dengan Huruf Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Keterangan Perincian sbb :
Item
Qty Description Price (Rp) Total Harga PPN JUMLAH
No.
20 O001 HP Oppo Rp 2.200.000 Rp 44.000.000 Rp 4.400.000 Rp 48.400.000
Rp 44.000.000 Rp 4.400.000 Rp 48 400.000
Freight Paid Rp 2.000.000
Total Jumlah Rp 50.400.000
Diterima oleh : Bag. Pembukuan :

Agus Rina
(Agus) (Rina)
NOTA KREDIT
No. NK12-01
Kepada Yth.
Makmur Sejahtera Atas Faktur No. FJ12-01
Jl. Mawar No. 4 Tertanggal 4 Desember 2018
Jakarta Selatan
Dengan Huruf Dua Puluh Sembilan Tujuh ratus ribu rupiah
Item
No.
10 S407 HP Samsung Rp2.700.000 Rp 27.000.000 Rp 2.700.000 Rp29.700.000
Rp 27.000.000 Rp 2.700.000 Rp29.700.000
Disetujui oleh: Salesman, Dibukukan oleh :

Rika Bayu
(Rika) (Bayu) (…………………….)
PT Cahaya Gemilang
Jl Patimura No. 21 Jakarta Selatan

FAKTUR PENJUALAN
No. FCT.1001
Kepada Yth.
Dengan Huruf Enam Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Item
No.
5 S407 HP Samsung Rp 2.550.000 Rp 12.750.000 Rp 1.275.000 Rp 14.025.000
Rp 12.750.000 Rp 1.275.000 Rp 14 025.000

Anis Rina
(Anis) (Rina)
NOTA KONTAN COPY
No. NK12-01
Kepada Yth.
Tgl. Kirim 8 Desember 2018
Penjualan tunai Purchase Order # PO12-01
Termin COD
Dengan Huruf Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Item
No.
5 0001 HP Oppo Rp2.300.000 Rp 11.500.000 Rp 1.150.000 Rp 12.650.000
10 S407 HP Samsung Rp2.600.000 Rp 26.000.000 Rp 2.600.000 Rp 28.600.000
Jumlah Rp 37.500.000 Rp 3.750.000 Rp 41.250.000
Rabat 2% Rp 750.000 Rp 75.000 Rp 825.000
Total Rp 38.250.000 Rp 3.825.000 Rp 42.075.000

Rika Daniel
(Rika) (Daniel) (…………………….)
PT Abadi Celular
Jl Pondok Labu No. 1 Jakarta Selatan
NOTA KREDIT
No. 12NK-002
Kepada Yth.
PT Makmur Sejahtera Atas Faktur No. FCT.100
Jl. Mawar No. 4, Jakarta Selatan Tertanggal 4 Desember 2018
DKI Jakarta
Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan :

Jumlah Rp 5.940.000
Dengan Huruf Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh ribu rupiah
Item
No.
2 S407 HP Samsung Rp2.700.000 Rp 5.400.000 Rp 540.000 Rp 5.940.000
Rp 5.400.000 Rp 540.000 Rp 5.940.000
Mengetahui : Bag. Penjualan : Bag. Pembukuan :

Anjar Toni Rina
(Anjar) (Toni) (Rina)
PT Cahaya Gemilang

FAKTUR PENJUALAN
No. FCT.1002
Kepada Yth.
Dengan Huruf Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Item
No.
10 O001 HP Oppo RP 2.300.000 Rp 23.000.000 Rp 2.300.000 Rp 25.300.000
Rp 36.250.000 Rp 3.625.000 Rp 39 875.000

Anis Rina
(Anis) (Rina)
PT Cahaya Gemilang
NOTA KREDIT
No. 12NK-002
Kepada Yth.
PT Abadi Celular Atas Faktur No. FCT.1002
Jl. Pondok Labu No.1, Jakarta Selatan Tertanggal 12 Desember 2018
DKI Jakarta

Jumlah Rp 7.590.000
Dengan Huruf Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh ribu rupiah
Item
No.
3 O001 HP Oppo Rp2.300.000 Rp 6.900.000 Rp 690.000 Rp 7.590.000
Rp 6.900.000 Rp 690.000 Rp 7.590.000

Anjar Toni Rina
(Anjar) (Toni) (Rina)
NOTA KONTAN COPY
No. NK12-02
Kepada Yth.
Termin COD
Dengan Huruf Enam Puluh Tujuh Sembi;an Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Item
No.
10 O001 HP Oppo Rp2.200.000 Rp 22.000.000 Rp 2.200.000 Rp 24.200.000
Jumlah Rp 61.750.000 Rp 6.175.000 Rp 67.925.000

Rika Daniel
(Rika) (Daniel) (…………………….)
NOTA KONTAN COPY
No. NK12-02
Kepada Yth.
Termin COD
Dengan Huruf Enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah
Item
No.
Total Rp 61.750.000 Rp 6.175.000 Rp 67.925.000

Restu A Daniel
(Restu Aji) (Daniel) (…………………….)
Cahaya Gemilang

FAKTUR PENJUALAN
No. FCT.1218
Kepada Yth.
PT SINAR SEJAHTERA Tgl. Kirim 18 Desember 2018
Jl. Ir H. Juanda No.12, Tangerang
Selatan Purchase Order # 12-PO28
Banten Termin 1/10, N/30
Dengan Huruf Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah
Item
No.

Amir M Rizky
(Amir M.) (Rizky)
PT Cahaya Gemilang
NOTA KREDIT
No. 12NK-007
Kepada Yth.
Abadi Celluler Atas Faktur No. FCT.1218
Jl. Ir H. Juanda No.12, Tangerang Selatan Tertanggal 18 Desember 2018
Banten

Jumlah Rp 8.250.000
Dengan Huruf Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Item
No.
Rp 7.500.000 Rp 750.000 Rp 8.250.000

Anjar Toni Rizky
(Anjar) (Toni) (Rizky)
Cahaya Gemilang

FAKTUR PENJUALAN
No. FCT.1221
Kepada Yth.
Abadi Celluler Tgl. Kirim 21 Desember 2018
Jl. Ir H. Juanda No.12, Tangerang
Selatan Purchase Order # 12-PO28
Jumlah Rp 120.250.000
Dengan Huruf Seraatus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Item
No.
25 O001 HP Oppo Rp 1.900.000 Rp 47.500.000 Rp 4.750.000 Rp 52.250.000

Amir M Rizky
(Amir M.) (Rizky)
COPY
FAKTUR
No. FJ12-02 Tanggal : 21 Desember 2018
Kepada Yth.
Sintesa Celluler Tgl. Kirim 21 Desember 2018
Jl. Melati Jaya 29E Purchase Order # PO12-02
Jakarta Selatan Termin 2/10, N/30
Jumlah Rp 182.730.000,00
Dengan Huruf Serratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah
Item
No.
Jumlah Rp 109.000.000 Rp 10.900.000 Rp 119.900.000
Freight Collected Rp 2.000.000
Total Rp121.900.000
Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Restu A Adrian
(Restu Aji) (Adrian) (…………………….)
PT Makmur Jaya
Jl Kebun Jeruk, Meruya Ilir, Jakarta Barat
FAKTUR No. FI.0078

Kepada Yth.
Abadi Celluler Tgl. Kirim 23 Desember 2018
Jl. Ir H. Juanda No.5, Tangerang Selatan Purchase Order # PO-56IS
Jumlah Rp 165.275.000
Dengan Huruf Serratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Item
No.
Rp 19.000.000 Rp 1.900.000 Rp 20.900.000

Febri Panji
(Febri S) (Panji) (…………………)
PT Makmur Jaya
NOTA KREDIT
No. 12NK-011
Kepada Yth.
Abadi Celluler Atas Faktur No. No. FI.0078
Jl. Ir H. Juanda No.12, Tangerang Selatan Tertanggal 23 Desember 2018
Banten

Jumlah Rp 8.250.000
Dengan Huruf Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Item
No.
Rp 4.800.000 Rp 480.000 Rp 5.280.000

Anjar Toni Rizky
(Anjar) (Toni) (Rizky)
NOTA KREDIT
No. NK12-01
Kepada Yth.
Sintesa Celluler Atas Faktur No. FJ12-02
Jl. Melati Jaya 29E Tertanggal 21 Desember 2018
Jakarta Selatan
Dengan Huruf Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah
Item
No.
3 O001 HP Oppo Rp2.200.000 Rp 6.600.000 Rp 660.000 Rp 7.260.000
Rp 6.600.000 Rp 660.000 Rp 7.260.000

Restu A Adrian
(Restu Aji) (Adrian) (…………………….)
NOTA KONTAN COPY
No. NK12-02
Kepada Yth.
Termin COD
Dengan Huruf Enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah
Item
No.
Total Rp 48.400.000 Rp 4.840.000 Rp 108.570.000

Restu A Daniel
(Restu Aji) (Daniel) (…………………….)

Bukti Transaksi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bukti Transaksi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKTI TRANSAKSI

Tanggal : 3 Desember 2018

Diterima oleh : Bag. Pembukuan :

Disetujui oleh: Salesman, Dibukukan oleh :

Tanggal : 6 Desember 2018

Diterima oleh : Bag. Pembukuan :

Disetujui oleh: Salesman, Dibukukan oleh :

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan :

Mengetahui : Bag. Penjualan : Bag. Pembukuan :

Jl Patimura No. 21 Jakarta Selatan

Tanggal : 12 Desember 2018

Diterima oleh : Bag. Pembukuan :

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan :

Mengetahui : Bag. Penjualan : Bag. Pembukuan :

Disetujui oleh: Salesman, Dibukukan oleh :

Disetujui oleh: Salesman, Dibukukan oleh :

Tanggal : 18 Desember 2018

Diterima oleh : Bag. Pembukuan :

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan :

Mengetahui : Bag. Penjualan : Bag. Pembukuan :

Tanggal : 21 Desember 2018

Diterima oleh : Bag. Pembukuan :

Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

FAKTUR No. FI.0078

Mengetahui : Bag. Penjualan : Bag. Pembukuan :

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan :

Mengetahui : Bag. Penjualan : Bag. Pembukuan :

Disetujui oleh: Salesman, Dibukukan oleh :

Disetujui oleh: Salesman, Dibukukan oleh :

Anda mungkin juga menyukai