DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS I MELAYA
Alamat : Jln. Jayasakti - Melaya. Telp. 0365. 4790672 Hp. 0878
Email : puskesmassatu melaya@yahoo.co.id
NO
STANDAR/ELEMEN LANGKAH
PENILAIAN REKOMENDASI PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN
KRITERIA 8.1.1.
EP 1 Menambahkan Permenkes Mencantumkan Melaksanakan
Tentang Laboratorium Permenkes nomor 37 Permenkes Nomor 37
Th 2012 Tentang Th 2012 Tentang
Laboratorium Pelayanan Laboratorium
di Puskesmas sebagai
Referensi
1
2 EP 2
3 EP 3
4 EP 4
5 KRITERIA 8.1.2.
EP 1 Mencantumkan Siapa Melengkapi SOP Mencantumkan siapa
yang berhak meminta tentang Pemeriksaan yang meminta (Dokter)
Pemeriksaan, ditetapkan Spesimen beresiko dan paramedis
Prosedur Penanganan dengan Spesimen yang
Spesimen Beresiko secara tidak beresiko,
Terpisah, Komitmen untuk Melaksanakan
melaksanakan Prosedur Komitmen kembali dan
bagi semua Staff Evaluasi secara kontinu
Laboratorium
6
EP 2 Menambahkan Permenkes Mencantumkan Melaksanakan
Tentang Laboratorium Permenkes nomor 37 Permenkes Nomor 37
Th 2012 Tentang Th 2012 Tentang
Laboratorium Pelayanan Laboratorium
di Puskesmas sebagai
Referensi
7
EP 3 Ada pemantauan tetapi Dilakukan Pemantauan Dilakukan Pemantauan
tidak secara berkala secara Berkala sesuai secara Berkala sesuai
dengan Pedoman dan dengan Pedoman dan
Indikator Mutu Indikator Mutu Layanan
Layanan Laboratorium Laboratorium
8
EP 4 Ada Evaluasi tetapi tidak Dilakukan evaluasi Pencatatan dan evaluasi
Lengkap sesuai Indikator klinis sesui mutu secara berkala
Mutu Pelayanan pelayanan
Laboratorium sesuai laboratorium secara
Pedoman lengkap
EP 5
EP 6 Tidak di tetapkan Dilakukan pembuatan Adanya SK dan SOP
Prosedur Khusus SK dan SOP pemeriksaan yang
pemeriksaan yg beresiko
beresiko
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11 Dilakukan pemantauan membuat MOU dg Adanaya MOU pihak ke
dan tindak lanjut pihak ke 3 3
terhadap pengelolaan
limbah medis apakah
sesuai dengan prosedur
9 KRITERIA 8.1.3.
EP 1 Tidak dilakukan Analisis Proporsi agar Analisis Proporsi agar
Interpretasi terhadap hasil dapat Dilakukan dapat Dilakukan
Evaluasi dalam bentuk penilaian kinerja penilaian kinerja
persentasi hasil, sehingga (analisis waktu
menjadi sumber informasi pengerjaan)
yang lengkap
10
EP 2 Tidak dilakukan Analisis Proporsi agar Analisis Proporsi agar
Interpretasi terhadap hasil dapat Dilakukan dapat Dilakukan
Evaluasi dalam bentuk penilaian kinerja penilaian kinerja
persentasi hasil, sehingga
menjadi sumber informasi
yang lengkap
11
EP 3 Tidak dilakukan Analisis Proporsi agar Analisis Proporsi agar
Interpretasi terhadap hasil dapat Dilakukan dapat Dilakukan
Evaluasi dalam bentuk penilaian kinerja penilaian kinerja
persentasi hasil, sehingga
menjadi sumber informasi
yang lengkap
12 KRITERIA 8.1.4
13 EP 1
14 EP 2
15 EP 3
EP 4
EP 5 Tidak ada buku Melengkapi dengan Melengkapi dengan
Monitoring buku Monitoring buku Monitoring
16
17 KRITERIA 8.1.5
18 EP 1
EP 2
EP 3
19 EP 4
20 EP 5
21 KRITERIA 8.1.6
22 EP 1
23 EP 2
EP 3
EP 4
24 KRITERIA 8.1.7
EP 1
EP 2 SOP Tidak melibatkan Menambahkan Menambahkan
Kepala Puskesmas untuk Pelaporan Kepada Pelaporan Kepada
menentukan Kalibrasi Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas
EP 3
EP 4
EP 5 PME hanya dalam Bentuk Melengkapi dengan Melengkapi dengan
data mentah tidak diolah analisis Data Sehingga analisis Data Sehingga
sehingga tidak menjadi sumber menjadi sumber
memberikan Informasi Informasi yang jelas Informasi yang jelas
yang dapat diEvaluasi dan untuk diEvaluasi untuk diEvaluasi
tidak ada persentasi hasil
PME
EP 6
25 EP 7
26 KRITERIA 8.1.8
EP 1 Dokumen KAK dan Bukti Melengkapi dengan Melengkapi dengan
Kegiatan Tidak Lengkap bukti-bukti sosialisasi bukti-bukti sosialisasi
dan evaluasi dan evaluasi
27
28 EP 2
EP 3
EP 4 Ada SOP tetapi Laksanakan Sesuai SOP Laksanakan Sesuai SOP
Penyimpanan Bahan Lakukan pemantauan Lakukan pemantauan
Berbahaya ditempatkan oleh Tim Mutu dan oleh Tim Mutu dan
Tidak di bagian yang Keselamatan Pasien Keselamatan Pasien
paling bawah dari lemari
penyimpanan,serta
disatukan dengan
penyimpanan Regensia
EP 5
EP 6
EP 7
29 KRITERIA 8.2.1
EP 1 Salah dalam menentukan Memperbaiki dan Memperbaiki dan
Stok Optimum (100%) menghitung kembali menghitung kembali
Stok Optimum Stok optimum
30
EP 2 SOP tidak selesai hanya Menambahkan upaya SOP Sudah lengkap
sampai pada Puskesmas mengecek kapan obat
menunggu Droping dan yang dipesan, diantar
tidak ada upaya untuk atau kalau perlu
mengecek dilakukan
penjemputan agar
tidak terjadi Stock Out
obat di Puskesmas
31
32 EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8 Hasil Evaluasi Hanya 66% Perlu Sosialisasi dan Memberikan
Dokter yang menulis resep Komitmen Ketaatan formularium puskesmas
sesuai Formularium terhadap Formularium di masing-masing unit
pelayanan.
33
34 KRITERIA 8.2.2
35 EP 1
36 EP 2
37 EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
38 EP 7
39 EP 8
40 EP 9
41 KRITERIA 8.2.3
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
KRITERIA 8.2.4
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 Tidak ada Pelaporan KTD, Lebih disosialisasikan Dilakukan Sosialisasi
dan Efek samping obat untuk melaporkan jika KTD dan efek samping
terjadi KTD dan Efek obat serta dilakukan
samping obat pencatatan .
KRITERIA 8.2.5
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 Pelaporan belum Memanfaatkan Dilakukan pencatatan,
dimanfaatkan untuk Pelaporan untuk analisis masalah, dan
perbaikan perbaikan tindak lanjut untuk
perbaikan
KRITERIA 8.2.6
EP 1
EP 2
KRITERIA 8.3.1
EP 1
EP 2
KRITERIA 8.3.2
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
KRITERIA 8.3.3
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 8.3.4
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 8.3.5
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
KRITERIA 8.3.6
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 8.3.7
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
KRITERIA 8.3.8
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
KRITERIA 8.4.1
EP 1 Tidak menyebutkan kode Memperbaiki dengan Memperbaiki dengan
ICD X melengkapi kode ICD X melengkapi kode ICD X
EP 2
EP 3 Ada penggunaan Dihilangkan karena Dihilangkan karena
singkatan Ny, Tuan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan
Permenkes Rekan Permenkes Rekan Medis
Medis
KRITERIA 8.4.2
EP 1 Hak Akses dalam SOP Melengkapi dengan Melengkapi dengan
tidak sesuai dengan persetujuan Kepala persetujuan Kepala
peraturan Perundangan Puskesmas Puskesmas
terutama untuk Akses
Pihak Eksternal
EP 2
Tidak ada Bukti Sosialisasi dibuatkan bukti dibuatkan bukti
sosialisasi sosialisasi
EP 3
EP 4
KRITERIA 8.4.3
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 8.4.4
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 8.5.1
EP 1 Ada Bukti Pemantauan Pemantauan Dilakukan Pemantauan Dilakukan
Lingkungan Fisik secara rutin secara rutin
Puskesmas Tetapi
pelaksanaannya Belum
secara rutin
EP 2 Pemantauan hanya Prosedur pelaporan Prosedur pelaporan
dilakukan oleh satu orang dilengkapi dengan dilengkapi dengan
petugas penanggung melibatkan pimpinan melibatkan pimpinan
jawab, tidak ada prosedur
pelaporan kerusakan yang
baku yang melibatkan
seluruh Staff
EP 3
Ada SK dan SOP tetapi Memperbaiki SOP Memperbaiki SOP
pelaksanaannya hanya dengan melibatkan dengan melibatkan
dilakukan oleh satu orang pimpinan Puskesmas pimpinan Puskesmas
Staff dan untuk barang yang dan untuk barang yang
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perbaikannya perbaikannya
melibatkan pihak melibatkan pihak ketiga
ketiga harus jelas harus jelas diatur
diatur dengan dengan perjanjian kerja
perjanjian kerja sama sama yang jelas
yang jelas
EP 4
Pelaksanaan SOP hanya Memperbaiki SOP Memperbaiki SOP
melibatkan satu orang dengan melibatkan dengan melibatkan
Staff sehingga tidak Pimpinan Puskesmas Pimpinan Puskesmas
maksimal dalam
pelaksanaannya
EP 5
Dokumentasi ada tetapi Melakukan Penataan Melakukan Penataan
tidak disajikan dengan Dokumen Dokumen pemeliharaan
benar pemeliharaan sarana sarana prasarana
prasarana dengan baik dengan baik sehingga
sehingga memudahkan memudahkan
pemantauan oleh pemantauan oleh
pimpinan pimpinan
EP 6
KRITERIA 8.5.2
EP 1
EP 2
EP 3 Penyimpanan bahan Perlu di Sosisalisasikan, Dilakukan sosialisasi
berbahaya masih Di Pantau dan di penyimpanan bahan
ditemukan dibeberapa perbaiki kembali sistem berbahaya. Dan di
unit yang tidak sesuai penyimpanan bahan buatkan tempat
dengan prosedur dan berbahaya terpisah dengan bahan
standar, ditemukan medis abis pakai
beberapa unit yang lainnya.
mencampurkan bahan
berbahaya dilemari dan
bahan medis habis pakai
lainnya berada di tempat
yang paling bawah
KRITERIA 8.5.3
EP 1 Rencana program tidak Perbaiki Prosedur agar Perbaiki Prosedur agar
sesuai Standar karena menghasilakan menghasilakan Program
terdapat prosedur yang Program yang tepat yang tepat
tidak sesuai, seperti tidak
melibatkan Staff untuk
melaporkan jika terjadi
kerusakan Fisik
lingkungan, tidak
melaporkan pada
pimpinan dan tidak ada
ketentuan pelibatan pihak
ketiga
EP 2
EP 3 Rencana program tidak Perbaiki Prosedur agar Perbaiki Prosedur agar
sesuai Standar karena menghasilakan menghasilakan Program
terdapat prosedur yang Program yang tepat yang tepat
tidak sesuai, seperti tidak
melibatkan Staff untuk
melaporkan jika terjadi
kerusakan Fisik
lingkungan, tidak
melaporkan pada
pimpinan dan tidak ada
ketentuan pelibatan pihak
ketiga
KRITERIA 8.6.1
EP 1 Ada SOP tetapi Komitmen kembali, Komitmen kembali,
pelaksanaannya belum Melaksanakan, Evaluasi Melaksanakan, Evaluasi
dilaksanakan disemua unit Kembali Kembali
pelayanan
KRITERIA 8.6.2
EP 1
EP 2
EP 3 Ada SOP tapi tidak ada Melengkapi dengan Melengkapi dengan
ceklist pemantauan ceklis pemantauan dan ceklis pemantauan dan
diletakkan pada alat diletakkan pada alat
tersebut agar tersebut agar
memudahkan petugas memudahkan petugas
dalam pemantauan dalam pemantauan
KRITERIA 8.7.1
EP 1
EP 2 Tidak ada metode atau Dibuatkan Metode Dibuatkan Metode atau
cara penilaian atau cara penilaian cara penilaian
EP 3 SOP ada tetapi bukti Lengkapi dengan bukti Lengkapi dengan bukti
pelaksaan Kredensialing pelaksanaan pelaksanaan
tidak ada Kredensialing Kredensialing
EP 4
KRITERIA 8.7.2
EP 1 Ada SOP tetapi hasil Dokumen diperbaiki Dokumen diperbaiki
Evaluasi dan tindak lanjut buatkan hasil Evaluasi buatkan hasil Evaluasi
tidak di dokumentasikan perpetugas perpetugas
dengan baik, yang ada
hanya kinerja unit
pelayanan
EP 2 Tidak ada bukti tindak Lengkapi dengan bukti Lengkapi dengan bukti
lanjut terhadap hasil tindak lanjut tindak lanjut
Analisis
KRITERIA 8.7.3
EP 1 Informasi tentang Perlu ditambah Perlu ditambah
pendidikan dan pelatihan Informasi di papan Informasi di papan
sangat minim dalam Pengumuman atau Pengumuman atau
papan pengumuman di menggunakan metode menggunakan metode
Puskesmas lainnya lainnya
KRITERIA 8.7.4
EP 1
EP 2
EP 3 Belum dilakukan Penilaian Lakukan penilaian dan Lakukan penilaian
didokumentasikan sesuai dengan profesi
dan didokumentasikan
INDIKATOR PENANGGUNG
PENCAPAIAN WAKTU JAWAB KETERANGAN
Koordinator
farmasi
Kode ICD X sudah 1 bulan Penanggung
tersedia Jawab Rekam
Medis
Sudah tidak 1 bulan Penanggung
ditemukan Jawab Rekam
penggunaan Medis
singkatan ny dan
tuan
Mengadakan 6 bulan
Pelatihan dan
Simulasi APAR setiap
6 bulan sekali dan
disertai dengan bukti
pelaksanaan
Penanggung
jawab
lingkungan fisik
Memperbaiki SOP 1 bulan Penanggung
dengan melibatkan Jawab
pimpinan Puskesmas Lingkungan Fisik
dan untuk barang
yang pemeliharaan
dan perbaikannya
melibatkan pihak
ketiga harus jelas
diatur dengan
perjanjian kerja
sama yang jelas