AUDIT MUTU INTERNAL

Kelengkapan Dokumen

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

STANDAR PENGELOLAAN

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

No Aspek v x Nama Dokumen Keterangan

A Perencanaan Program

1 Visi Sekolah

2 Misi Sekolah

3 Tujuan Sekolah

4 Rencana Kerja Sekolah

B Pelaksanaan rencana kerja sekolah

1 Pedoman sekolah

2 Struktur organisasi sekolah

3 Pelaksanaan kegiatan sekolah

4 Pelaksanaan kegiatan bidang kesiswaan

Pelaksanaan kegiatan bidang kurikulum
5
dan kegiatan pembelajaran
Pelaksanaan bidang pendidik dan
6
kependidikan

7 Pelaksanaan bidang sarana dan prasarana

Pelaksanaan bidang keuangan dan

8
pembiayaan
Pelaksanaan bidang budaya dan
9
lingkungan sekolah
10 Peran serta masyarakat dan kemitraan

C Pengawasan dan Evaluasi

1 Program pengawasan

2 Evaluasi diri

3 Evaluasi dan pengembangan KTSP

Evaluasi pendayagunaan pendidik dan
4
tenaga kependidikan
5 Akreditasi sekolah

D Kepemimpinan Sekolah
Kepemimpinan kepala dan wakil kepala
1
sekolah
E Sistem informasi manajemen sekolah
1 Pengelolaan informasi manajemen sekolah

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Audit

Pimpinan Auditi Ketua Auditor Direview Oleh:

Tim Penjamin Mutu Audit
Nama Nama Nama

Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan

 AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

STANDAR PROSES

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

No Aspek v x Nama Dokumen Keterangan

A Sistem Manajemen Mutu

1 Dasar hukum standar proses

2 Dokumen mutu standar proses

B Organisasi dan Perencanaan

1 Struktur Organisasi dan SK

2 Tanggung Jawab, Wewenang

3 Kalender

4 Jadwal pelajaran
Perencanaan pengembangan atau
5
penyusunan silabus
Perencanaan pengembangan atau
6
penyusunan RPP
7 Prinsip – prinsip penyusunan RPP

C Pelaksanaan Proses
1 Persayaratan pelaksanaan proses
pembelajaran (Rombongan belajar, Beban
kerja guru perminggu, buku teks pelajaran,
buku referensi guru)

2 Penggunaan media pembalajaran per ruang

3 Pelaksanaan Pembelajaran

4 Pelaksanaan Penilaian hasil belajar

D Pengawasan Proses Pembelajaran

1 Pemantauan

2 Supervisi

3 Tindak Lanjut

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Audit

Pimpinan Auditi Ketua Auditor Direview Oleh:

Tim Penjamin Mutu Audit
Nama Nama Nama

Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan

 AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Standar Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan (PTK)

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

No Aspek v x Nama Dokumen Keterangan

A Sistem manajemen mutu

1 Dasar Hukum

2 Peningkatan mutu

B Guru

1 Kualifikasi akademik

2 Kesesuaian latar belakang pendidikan

3 Kesehatan jasmani dan rohani

Kompetensi pedagogik sebagai agen
4
pembelajaran
Kompetensi kepribadian sebagai agen
5
pembelajaran
6 Kompetensi sosial sebagai agen pelajaran
Kompetensi profesional sebagai agen
7
pembelajaran
C Kepala sekolah

1 Kualifikasi akademik minimum

2 Kualifikasi khusus minimum

3 Pengalaman mengajar sebagai guru

4 Kepemimpinan

5 Kewirausahaan

6 Kemampuan supervisi dan monitoring

C Tenaga Administrasi
Kualifikasi akademik minimum Kepala
1
Administrasi
Masa kerja waktu diangkat menjadi kepala
2
administrasi
Kualifikasi akademik minimum tenaga
3
administrasi
4 Kepemilikan kesesuaian latar belakang
pendidikan dengan tugasnya sebagai
tenaga administrasi
D Tenaga perpustakaan
1 Kualifikasi akademik minimum kepala
Perpustakaan
2 Masa kerja waktu diangkat menjadi kepala
perpustakaan
No Aspek v x Nama Dokumen Keterangan

3 Kepemilikan kesesuaian latar belakang

pendidikan dengan tugasnya sebagai
tenaga perpustakaaan
E Tenaga Laboran
1 Kepemilikan kualifikasi akademik
minimum kepala Laboatorium
2 Masa kerja waktu diangkat menjadi kepala
Laboratorium
3 Kesesuaian latar belakang pendidikan
dengan tugas sebagai kepala laboratorium
4 Kualifikasi akademik minimum teknisi
laboratorium
5 Kualifikasi akademik minimum laboran

F Tenaga Layanan Khusus

1 Pemenuhan jumlah tenaga layanan khusus

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Audit

Pimpinan Auditi Ketua Auditor Direview Oleh:

Tim Penjamin Mutu Audit
Nama Nama Nama

Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan

 AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

No Aspek v x Nama Dokumen Keterangan

A Sistem manajemen mutu

1 Dasar hukum

2 Peningkatan mutu

B Lahan

1 Luas lahan

2 Keamanan

3 Kenyamanan

4 Ijin pemamfaatan

C Bangunan

1 Luas lantan

2 Keselamatan

3 Kesehatan

4 Kenyamanan

5 Daya Listrik

6 Ijin bangunan

7 Pemeliharaan

8 Kecukupan secara kuantitas

D Kelengkapan prasarana dan sarana

1 Kelengkapan prasarana

2 Ruang kelas

3 Ruang Perpustakaan

4 Ruang laboratorium IPA

5 Ruang pimpinan

6 Ruang Guru

7 Ruang tata Usaha

8 Ruang tempat ibadah

No Aspek v x Nama Dokumen Keterangan

9 Ruang Konseling

### Ruang UKS

### Ruang organisasi kesiswaan

### Jamban

### Gudang

### Ruang sirkulasi

### Tempat bermain /berolah raga

E Program pengawasan/evaluasi

1 Program pemeliharaan

2 Program pengawasan

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Audit

Pimpinan Auditi Ketua Auditor Direview Oleh:

Tim Penjamin Mutu Audit
Nama Nama Nama

Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan

 AUDIT MUTU INTERNAL
Audit Check List

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

STANDAR PEMBIAYAAN

Wakil Auditi Auditor Anggota

No Aspek Referensi Bukti/ Keterangan

A SISTEM PENJAMINAN MUTU

Kebijakan tentang pembiayaan

B BIAYA INVESTASI

1 Apakah sekolah menyusun RKS dan

RKAS yang di dalamnya memuat RAPBS
dengan melibatkan stakeholders yang
relevan?
2 Apakah sekolah memiliki catatan dokumen
tahunan berupa dokumen nilai aset
investasi sarpras dalam tahun terakhir
berupa dokumen nilai aset sarana dan
prasarana secara menyeluruh ?
3 Apakah sekolah membelanjakan biaya
untuk pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan dengan berbagai kegiatan
berdasarkan Rencana Kerja Anggaran
Sekolah (RKAS) ?
4 Apakah sekolah memiliki modal kerja tetap
untuk membiayai seluruh kebutuhan
pendidikan selama satu tahun terakhir dan
tertuang dalam RKAS, seperti: gaji pendidik
dan tenaga kependidikan, biaya operasi,
biaya penyelenggaraan pendidikan ?

C OPERASIONAL

1 Apakah sekolah membayar gaji, insentif,

transport, dan tunjangan lain pendidik dari
anggaran gaji pendidikan dari dana yang
dialokasikan pada tahun berjalan?
2 Apakah sekolah membelanjakan biaya
untuk pengadaan sarana penunjang
pembelajaran dari dana yang dialokasikan
pada tahun berjalan ?
3 Apakah sekolah membelanjakan biaya
untuk kegiatan kesiswaan dari dana yang
dialokasikan bidang kesiswaan pada tahun
berjalan?

4 Apakah sekolah membelanjakan biaya

untuk kegiatan kesiswaan dari dana yang
dialokasikan bidang kesiswaan pada tahun
berjalan?
No Aspek Referensi Bukti/ Keterangan

5 Apakah sekolah membelanjakan biaya

untuk pengadaan alat tulis untuk kegiatan
pembelajaran dari dana yang dialokasikan
pada tahun berjalan ?
6 Apakah sekolah membelanjakan biaya
pengadaan bahan habis pakai untuk
kegiatan pembelajaran dari dana yang
dialokasikan pada tahun berjalan ?
7 Apakah sekolah membelanjakan biaya
kegiatan rapat, transport, keperluan ujian,
lembur, dll dari dana yang dialokasikan
pada tahun berjalan ?
8 Apakah sekolah membelanjakan biaya
pengadaan daya dan jasa seperti: listrik,
telpon, air daridana yang dialokasikan pada
tahun berjalan ?
D Biaya Personel
1 Apakah sekolah menggunakan sumbangan
Pendidikan atau dana dari
masyarakat/komite sekolah untuk
peningkatan mutu,dan memenuhi
2 Apakah sekolah menetapkan uang sekolah
(iuran bulanan) dengan
mempertimbangkan kemampuan ekonomi
orang tua siswa
3 Apakah sekolah melaksanakan subsidi
silang untuk membantu siswa kurang
mampu, misalnya pembebasan SPP,
pengurangan SPP, beasiswa, dll, dalam
tahun terakhir
4 Apakah dalam proses pengambilan
keputusan dan penetapan dana dari
masyarakat sekolah telah melibatkan
berbagai pihak yang seharusnya
dilibatkan ?
5
Apakah sekolah mengelola dana dari
masyarakat sebagai biaya operasional
dilakukan secara: (1) sistematis,
(2)transparan, (3) efisien, dan (4) akuntabel,
dalam tahun terakhir ?
E TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
1 Apakah sekolah memiliki pedoman
pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam
penyusunan RKAS (RAPBS) ?
2 Apakah sekolah memiliki pembukuan biaya
operasional ?
3 Apakah sekolah membuat laporan
pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan sekolah kepada pemerintah ?

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Audit

Pimpinan Auditi Ketua Auditor Direview Oleh:

Tim Penjamin Mutu Audit
Nama Nama Nama
No Aspek Referensi Bukti/ Keterangan

Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan