IV.

Hasil Dan Analisis Hasil Audit

1. Instrument Audit
Nama unit yang diaudit : Laboratorium
Auditor : Khusnul Mawaddah,A.Md.AK
Waktu pelaksanaan : November 2019
No Kriteria yang di nilai Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Apakah di ruang Petugas Sudah - -
Laboratorium terpampang Memasang SOP di
SOP dengan lengkap dan dalam ruangan
mudah di baca? Laboratorium
2 Apakah di ruang Sudah ada daftar - -
laboratorium terpampang inventaris didalam
daftar inventaris barang? ruangan
3 Apakah petugas Petugas sudah - -
laboratorium mencatat mencatat semua pasien
semua pasien pada yang melakukan
register laboratorium pemeriksaan pada
dengan lengkap? register laboratorium
- Tanggal
pemeriksaan
- Nama pasien
 - Umur
- Hasil pemeriksaan
3 Apakah petugas Petugas sudah - -
laboratorium memakai memakai APD pada
APD pada saat saat melakukan
pemeriksaan ? pemeriksaan
4 Apakah petugas Petugas sudah - -
laboratorium menjelaskan menjelaskan tentang
tentang pemeriksaan pemeriksaan yang akan
yang akan di lakukan? dilakukan kepada
pasien
5 Apakah petugas Petugas sudah - -
laboratorium memberikan memberikan inform
inform consent pada consent pada pasien
pasien sebelum di sebelum di lakukan
lakukan pemeriksaan? pemeriksaan
6 Apakah Petugas Memilah Petugas sudah memilah - -
sampah medis dan non sampah medis dan non-
medis? medis
2. Instrument Audit

Nama unit yang diaudit : Manajemen Keuangan

Auditor : 1. Nurhasanah Husen,A.Md.Keb 2. Marlina Samad,A.Md.Gz 3. Aryati
Darman,A.Md.Keb
Waktu pelaksanaan : November 2019
No Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Bendahara Rutin
1 Apakah Bendahara Petugas sudah _ _
mempunyai SOP yang mempunyai SOP yang
terdokumentasi dengan terdokumentasi dengan
rapi? rapi
2 Apakah bendahara Petugas belum membuat Tidak ada bukti Petugas harus membuat RKA
membuat RKA (Rencana RKA (Rencana Kas tertulis. (Rencana Kas Anggaran) APBD
Kas Anggaran) APBD Anggaran) APBD tahunan tahun 2019
tahunan?
3 Apakah bendahara Ya _ _
membelanjakan dana /
anggaran serta
melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga?
4 Apakah bendahara Ya Ada bukti nota _
mengumpulkan nota belanja
belanja, kwitansi dan
bukti-bukti pembayaran
dan penerimaan
barang?
Bendahara BOK
1 Apakah bendahara Bendahara sudah _ _
membuat POA tahunan? membuat POA Tahunan
2 Apakah bendahara Ya _ _
mengajukan POA ke
Dinas Kesehatan untuk
disetujui?
3 Apakah bendahara Ya _ _
membuat pengajuan dana
bulanan sesuai POA?
4 Apakah bendahara Ya Ada bukti _
mengambil dana BOK ke pengambilan.
rekening puskesmas?
Bendahara JKN
1 Apakah bendahara membuat Ya _ _
RKA (Rencana Kas Anggaran)
 tahunan dan mengirimkan ke
Dinas Kesehatan Untuk Di
Setujui?
2 Apakah bendahara menerima Ya _ _
dana kapitasi JKN perbulan?
3 Apakah bendahara Ya _ _
mengambil dana kapitasi JKN
di Bank BRI?
4 Apakah Bendahara Ya Bendahara sudah Pengusulan jasa medik di RKA
Membayarkan Jasa Medik membayarkan jasa perubahan.
Setiap Bulan? medik, namun cuman
8 bulan di tahun 2019
ini (Januari-Agustus)
5 Apakah bendahara membayar Ya
pembelian barang?
6 Apakah bendahara membuat Ya
laporan SPJ (Surat
pertanggung jawaban)
bulanan yang di tanda
tangani oleh Kepala
Puskesmas?
3. Instrument Audit

Nama unit yang diaudit : KIA/KB

Auditor : 1. Satria Salama, A.md.Keb 2. Mulyani Mustafa A.Md.keb
Waktu pelaksanaan : November 2019

No Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Apakah di Ruang KIA
terpampang SOP dan mudah
dibaca oleh petugas?
2 Apakah di Ruang KIA
terpampang jadwal piket
petugas dan
didokumentasikan dengan
rapi?
3 Apakah semua pasien tercatat
pada register Unit KIA/KB
4 Apakah petugas menulis Ya
dengan lengkap status pasien?
- Tanggal periksa
- Keluhan paasien
- Hasil pemeriksaan
- Terapi
Sudah ada SOP yang _ _
terpampang di dalam
ruangan KIA/KB
Sudah ada jadwal _ _
yang di buat dan
terpampang dengan
rapi di dalam ruang
KIA/KB
Ya _ _
Ada bukti tertulis _
 - Nama Petugas dan
tanda tangan
5 Apakah petugas menulis Ya Petugas sudah menulis Tulis semua status yang
dengan lengkap status pasien status pasien pada ada dan sesuai kemudian
pada lembar status yang lembar status yang dokumentasikan dengan
sesuai dan terdokumentasi sesuai, namun ada ada lengkap dan rapi.
dengan lengkap dan rapi? beberapa status yang - MTBS
- MTBS belum di tulis. - MTBM
- MTBM - Kartu Ibu
- Kartu Ibu - Kartu K1 dan K4 KB
- Kartu K1 dan K4 KB
6 Apakah petugas menulis Ya _ _
pasien rujukan pada surat
rujukan dan register rujukan
dengan lengkap?
7 Apakah petugas menulis Ya Petugas sudah menulis Tulis semua kohort bayi,
kohort bayi, balita, Ibu hami, Kohort dengan engkap, balita, Ibu hami, dan KB
dan KB dengaan lengkap dan namun ada beberapa dengan lengkap dan
benar? kohort yang belum di dokumentasikan dengan
tulis lengkap dan rapi.
8 Apakah di ruang KIA Belum ada daftar _ Buat inventaris barang
terpampang daftar inventaris infentaris barang di yang ada di dalam ruang
 barang? dalam ruang KIA/KB KIA/KB
9 Apakah petugas menuliskan YA _ _
resep obat dengan benar dan
lengakap untuk pasien?
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Tanda tangan petugas
4. Instrument Audit
Nama unit yang diaudit : Farmasi
Auditor : 1. Satria Salama, A.md.Keb 2. Mulyani Mustafa A.Md.keb
Waktu pelaksanaan : November 2019

No Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Apakah petugas menuliskan Petugas sudah _ _
aturan minum obat dengan menuliskan aturab
jelas dan lengkap pada etiket? minum obat dengan
- Nama pasien lengkap pada etiket
- Umur
- Alamat
- Aturan pakai yang jelas
- Tanggal pemberian obat
2 Apakah petugas mengarsipkan Petugas sudah _ _
resep dari Polik sesuai dengan mengarsipkan resep
jenis resep (Umum, PBI, Non- dari polik sesuai
PBI, JAMKESDA)? dengan jenis resep
3 Apakah petugas merekap Petugas sudah _ _
pemakaian obat pada register merekap pemakaian
obat setiap hari? obat pada register obat
5 Apakah petugas menulis Petugas sudah menulis _ _
dengan lengkap kartu stok dengan lengkap kartu
BMHP? stok obat
6 Apakah di ruang apotik Ya _ _
terpampang SOP yang mudah
di baca?
7 Apakah ada catatan urutan Ya _ _
obat sesuai tanggal
kadaluwarsa?
8 Apakah petugas menjelaskan Petugas sudah - -
tentang obat yang di terima menjelaskan tentang
pasien termasuk cara minum obat yang di terima
dan efek samping? pasien.
5. Instrument Audit
Nama unit yang diaudit : Tempat Pendaftaran Pesien (TPP)
Auditor : Nursaum Lamli,S.Kep
Waktu pelaksanaan : November 2019

No Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Apakah di TPP terdapat no Terdapat no antrian _ _
antrian untuk pendaftaran? untuk pendaftaran di
loket pendaftaran
2 Apakah petugas Ya _ _
menuliskan dengan lengkap
Pada lembar status pasien?
- Nama pasien
- Jenis Kelamin
- Tanggal Lahir
- Alamat
- Nama KK
3 Apakah petugas loket Ya _ _
memberikan form sesuai
dengan kebutuhan pasien?
- Status pasien
- Inform konsen
4 Apakah petugas TPP Ya _ _
menuliskan register
pendaftaran dengan
lengkap dan merekap
register setiap akhir
pelayanan?
5 Apakah di TPP terpasang Ya _ _
SOP dengan lengkap dan
mudah di baca oleh
petugas?
6 Apakah di TPP terpampang Ya _ _
jadwal pelayanan pasien
6. Instrument Audit
Nama unit yang diaudit : UGD
Auditor : 1. Fileyn Mahubessy,A.Md.Kep 2. Enik Trisnawati,A.Md.Kep
Waktu pelaksanaan : November 2019

No Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Apakah di ruang UGD Terdapat SOP yang _ _
terpampang SOP dan sudah terpampang
mudah di baca oleh dan mudah dibaca
petugas?
2 Apakah semua pasien Petugas sudah _ _
tercatat pada register mencatat semua
dengan lengkap? pasien yang masuk ke
ruang UGD
3 Apakah setiap selesai dinas Ya _ _
petugas membuat laporan
dengan lengkap?
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Diagnosa
- Keadaan pasien ,hasil
 pemeriksaan, terapi
- Petugas yang
bertugas dan tanda
tangan
4 Apakah buku obat tertulis Petugas sudah _ _
dengan lengkap? menulis buku obat
- Jenis obat dengan lengkap
- Jumlah obat yang di
keluarkan.
5 Apakah petugas memakai Petugas sudah _ _
APD pada saat melakukan memakai APD saat
tindakan? melakukan tindakan
6 Apakah petugas melakukan Ya _ _
recapping setelah melaukan
tindakan injeksi?
7 Apakah petugas Ya _ _
memberikan inform consent
sebelum melakukan
tindakan medis?
8 Apakah Petugas Memilah Ya _ _
sampah medis dan non
medis?
V. Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh
Auditee

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati

adalah sampai audit ke II yaitu kurang lebih 3 bulan kemudian sesuai
jadwal yang telah disepakati dan jika rekomendasi yang di berikan tidak
di jalankan maka akan di berikan sangsi sesuai dengan kesepakatan.

VI. Penutup

Demikian hasil audit I Puskesmas Malifut

Kepala Puskesmas malifut

Fahria Taher,SKM
NIP:198108162006042001