No Standar/Elemen Penilaian
KKS 1.3 Belum adanya bukti penyusunan Restra dan RKAP Belum lengkap Melengkapi Restra dengan Tata Kelola SDM Melengkapi data - data yang ada di Tata Kelola SDM Tata Kelola SDM Lengkap Senin, 01/07/2019 Ketua Pokja dan Tim
meliputi SPO perekrutan, SPO uraian tugas dan wewenang,
SPO Pola Ketenagaan, SPO Rekuitmen, SPO Seleksi Karyawan,
SPO Penempatan dan pengangkatan Karyawan, SPO evaluasi
Karyawan, SPO Kompensasi karyawan dan SPO Retensi Karyawan
sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan.
KKS 2 Belum Lengkap Pola Ketenagaan yang ada kebutuhan jumlah Pola Ketenagaan belum direvisi Melengkapi Pola Ketenagaan Melengkapi Pola Ketenagaan SDM Pola Ketenagaan Lengkap Selasa, 02/07/2019 Ketua Pokja dan tim
staf Meminta memo permintaan karyawan dari unit masing- masing
Membuat rapat untuk membahas memo permintaan tersebut
Belum adanya SPO penempatan dan penempatan Melengkapi Tata Kelola SDM Melengkapi Tata Kelola SDM Tata Kelola SDM Selasa, 02/07/2019 Ketua Pokja dan Tim
kembali
Belum adanyanya rapat penyusunan SDM dan pola ketenagaan
ketenagaan ditiap ruangan
KKS 2.1 Belum lengkap bukti evaluasi dan pemutakhiran Belum Lengkap Memo pemutahiran data ke unit disertai dengan Melengkapi form- form tersebut Memo dan form lengkap Selasa 02/07/2019 Ketua Pokja dan Tim
perencanaan SDM dan bukti form pemutahiran data yang harus diisi. Setelah diisi diletakkan kembali di file karyawan masing- masing
KKS 2.2 Belum lengkap data penetapan jumlah staff dari unit Belum Lengkap Memo permintaan tenaga dari unit masing- masing Membuat memo permintaan tenaga dari unit masing - masing Memo permintaan karywan di unit Selasa 02/07/2019 Ketua Pokja dan Tim
unit kerja masing-masing lengkap
SPK dan RKK belum dilengkapi uraian
KKS 2.3 Belum lengkap uraian tugas dan jabatan di SPK dan RKK tugas Melengkapi SPO uraian Tugas di Tata Kelola SDM agar Menerima masukan dari unit masing- masing SK Uraian Tugas masing - masing jabatan Selasa 02/07/2019 Ketua Pokja dan Tim
seragam untuk dilengkapi di SPK dan RKK berupa uraian tugas di ruangan masing - masing
Uraian sudah ada di Tata Kelola tapi
KKS 2.4 Belum lengkap SPO penempatan dan penempatan kembali belum lengkap dengan
staff yang mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan regulasi
pelayanan serta agama, keyakinan dan nilai pribadi
KKS 3,4,5 Bukti Rekuitmen lengkap tapi belum ada regulasi Belum lengkap SPO rekuitmen Melengkapi SPO rekuitmen Melengkapi SPO rekuitmen SPO Rekuitmen lengkap Rabu 03/07/2019 Ketua Pokja dan tim
yang berisi SPO rekuitmen yang di Tata Kelola SDM
KKS 6 File Kepegawaian belum lengkap sesuai dengan File Kepegawaian belum lengkap Melengkapi file kepegawaian Melengkapi file kepegawaian File Kepegawaian lengkap Rabu 03/07/2019 Ketua Pokja dan Tim
SK pemeliharaan data dan informasi kepegawaian
SK dan SPO orientasi umum dan
khusus masih yang lama belum
KKS 7 Sk dan SPO orientasi umum dan khusus bagi staf direvisi. Merevisi SK n SPO orientasi umum dan khusus Merevisi SK n SPO orientasi umum dan khusus Merevisi SK n SPO orientasi umum dan Kamis 04/07/2019 Ketua Pokja dan tim
klinis dan nonklinis baru belum ada yang akan dilengkapi di Tata Kelola SDM khusus lengkap
Bukti orientasi umum dan khusus lengkap
SK dan SPO diklat sudah ada tapi
KKS 8 Program diklat disusun berdasarkan identifikasi jenis belum dilengkapi
identifikasi dengan
jenis diklat yang Identifikasi diklat berdasarkan sumber data: a) Hasil pengukuran Merivisi program diklat kembali Program Diklat lengkap Kamis 04/07/2019 Ketua Pokja dan tim
diklat yang dibutuhkan dibutuhkan PMKP b) monitoring program MFK c) penggunaan teknologi baru
d) evaluasi kinerja e) Prosedur klinis baru f) pelayanan baru
UMAN Vaksinisasi belum lengkap
KKS 8.2 Program Kesehatan dan keselamatan staf dan penanganan hanya
jadwalditemukan Memo dan
vaksinasi karyawan, bukti Melengkapi bukti vaksin per karyawan Melengkapi bukti vaksin karyawan Dokumen lengkap Rabu 10/07/2019 Ketua Pokja dan tm
kekerasan di tempat kerja meliputi screening awal, vaksin belum ada.
pemeriksaan kesehatan berkala, vaksinasi, tindak lanjut bagi
staff terpapar penyakit infeksi dan tindak kekerasan
KKS 9 s/d kredensial dan rekredensial medis Belum semua di kredensial Melengkapi proses kredensial Melengkapi proses kredensial Dokumen lengkap Senin 15/07/2019 Ketua Pokja dan tim
12 belum semua dilaksanakan
KKS 12 s/d kredensial dan rekredensial keperawatan Belum semua di kredensial Melengkapi proses kredensial Melengkapi proses kredensial Dokumen lengkap Senin 15/07/2019 Ketua Pokja dan tim
15 belum semua dilaksanakan
KKS 16 s/d kredensial dan rekredensial staff klinis lainnya Belum semua di kredensial Melengkapi proses kredensial Melengkapi proses kredensial Dokumen lengkap Senin 15/07/2019 Ketua Pokja dan tim
18 lainnya belum semua dilaksanakan