Audit Internal

No. Dokumen : SOP/ADM/045

SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 16 Januari 2019
Halaman : 1/2

PUSKESMAS Rehawati Wahab,SKM.M.MKes

BAHARI BERKESAN Nip:197108121993032006

1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif
untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati
2. Tujuan 1. Tujuan Umum
Untuk membantu mencapai Visi dan Misi Puskesmas Bahari Berkesan
2. Tujuan Khusus
Mencari seberapa besar kesenjangan kinerja Mutu Puskesmas baik berupa
masukan, proses maupun keluaran yang menjadi masukkan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Bahari Berkesan Nomor : 035/ KAPUS/ I/ 2019 Tentang
Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien Puskesmas Bahari Berkesan.
4. Referensi 1. PeraturanPemerintah UU No 36 Tahun 2009
2. PeraturanMenteriKesehatan 75 Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
5. Prosedur 1. Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Form Audit
6. Langkah- 1. Tim audit internal menentukan jadwal persiapan audit internal
Langkah 2. Tim audit internal membuat undangan persiapan audit internal
3. Legalisasi undangan persiapan audit internal
4. Tim audit internal mendistribusikan undangan kepada tim audit dan audite
5. Tim audit internal melakukan persiapan dan menentukan kriteria audit dan
sasaran audit
6. Tim audit internal melaksanakan sosialisasi jadwal kepada auditee
7. Tim audit internal melakukan audit dengan alat bantu cheklist
8. Tim audit internal melaksanakan perbaikan-perbaikan temuan
9. Tim audit internal merekap dan melaporkan hasil audit kepada Kepala Puskesmas
10. Tim audit internal menentukan rencana tindak lanjut melalui rapat tinjauan
manajemen
 7. Bagan Alir Tim audit menentukan jadwal persiapan audit internal

Tim audit internal membuat undangan

Legalisasi undangan persiapan audit internal

Tim audit internal mendistribusikan undangan kepada tim audit dan auditee

Tim audit internal melakukan persiapan dan menentukan kriteria audit dan
sasaran audit

Tim audit internal melaksanakan sosialisasi jadwal kepada audite

Tim audit internal melakukan audit dengan melakukan observasi dan mengisi
checklist yang sudah disediakan

Tim audit internal melaksanakan perbaikan-perbaikan temuan dan merekap

kemudian melaporkan hasil audit kepada Kepala Puskesmas

Tim audit internal menentukan rencana tindak lanjut melalui Tinjauan

Manajemen

8. Hal-hal Yang Perlu Area prioritas yang akan di audit

Diperhatikan

9. Unit Terkait 1. Kepegawaian

2. Promkes
3. KIA dan MTBS
4. Pelayanan Kesehatan Umum
5. Laboratium
6. Farmasi
7.Ruang Tindakan
10. Dokumen Terkait Buku Laporan Hasil Audit Internal

11. Rekaman Historis Perubahan

No Halaman Yang Diubah Perubahan Diberlakukan Tanggal