No dok :

Status Revisi :
Tgl berlaku :
Halaman :
FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT
DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang Diperiksa : Program Promosi kesehatan

Tanggal pemeriksaan : Tanggal 1 – 6 Mei 2017

No Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuain Standar/Kriteria Analisa Tindakan Tindakan Target Waktu

Ketidaksesuaian objektif thd yang digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/instrumen
1. Kegiatan promosi 1.Penyuluhan 1.Pelaksanaan 1.Rencana 1.Kesepakatan 1.Petugas Adanya Bulan Juni
kesehatan ibu dan yang dilaksanakan kegiatan promosi pelaksanaan dengan menghubungi monitoring 2017
anak dalam waktu 3 pada bulan kesehatan ibu dan promosi masyarakat/tokoh kader atau pada kinerja
bulan terakhir tidak Februari 2017 3 anak yang kesehatan masyarakat/ perangkat petugas
sesuai dengan kali, bulan diagendakan 6 kali untuk kader tentang Desa untuk Promkes
target yang Maret 2017 4 kali per bulan, menunjang waktu menyepakati yang
tercantum pada dan bulan ternyata tidak kesehatan ibu penyuluhan waktu dilakukan
perencanaan April 2017 4 kali tercapai dan anak ternyata tidak pelaksanaan oleh PJ UKM
program dan 2. Waktu 2. Analisis 2.Kerangka dilakukan kegiatan
kerangka acuan pelaksanaan pada kebutuhan akan Acuan kegiatan 2.Ketidakpatuhan 2.Pemilihan
kegiatan promosi siang hari jam penyuluhan belum Promosi petugas promkes topik untuk
kesehatan ibu dan 10.00 s.d. 12.00 pernah dilakukan kesehatan Ibu terhadap penyuluhan
anak 3. Hanya dihadiri 3. Topik yang dan Anak perencanaan didasarkan
10-15 Kepala disampaikan program dan pada hasil
Keluarga dalam penyuluhan kerangka acuan analisis
ditambah 3-4 tidak berdasarkan kegiatan kebutuhan
orang perangkat analisis kebutuhan masyarakat
Desa hanya merupakan 3.
4. Dari hasil kebiasaan Menekankan
wawancara tidak kepada
 dilakukan petugas
kesepakatan promkes
tentang waktu untuk
penyuluhan mematuhi
dengan perencanaan
masyarakat/tokoh program dan
masyarakat/kader kerangka
5. Bukti Notulensi acuan yang
penyuluhan telah di buat

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee