Check List Permintaan Dokumen

KELENGKAPAN

NO. DOKUMEN Hardcopy Softcopy

1 DIPA /RKAKL Satker (Softcopy dan Hardcopy)

2 Daftar rekening bendahara pengeluaran dan bendahara

pembantu pengeluaran balai dan satker

3 Daftar jaminan atas pekerjaan yang belum selesai s.d

tanggal 31 Desember 2019

4 Laporan keuangan TA 2019 yang memuat Neraca, LRA,

LO, dan LPE (Softcopy dan Hardcopy)

5 Laporan BMN TA 2019 (Softcopy)

6 Laporan E-Mon TA 2019 yang memuat Form P.1 s.d P.9

dan Daftar Raealisasi SPM per paket Pekerjaan dari E-
Monitoring (Softcopy dan Hardcopy)