RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Nama Sekolah : SMK KESEHATAN ARAS
Desa/Kecamatan : Pasir Putih - Sawangan
Kabupaten/ Kota : Depok
Provinsi : Jawa Barat
PENERIMAAN PENGELUARAN/BELANJA
No. No. No.
No. Kode Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Urut Urut Kode
1 2 3 4 5 6 7 8

I 1 MODAL KERJA 110,000,000 I 1 PROGRAM SEKOLAH 95,825,000

1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan -
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2 Pengembangan Kurikulum/KTSP 7,300,000
2.1 Gaji Pegawai Tidak Tetap 1.3 Pengembangan proses pembelajaran 26,280,000
2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.4 pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 32,400,000
2.3 Belanja Pemeliharaan 1.5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 16,495,000
2.4 Belanja lai-lain* 1.6 Pengembangan dan implementasi manajemen sekolah 2,500,000
1.7 Pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan 6,550,000
1.8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 4,300,000
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
3.1 BOS Pusat - II 2 NON PROGRAM SEKOLAH 169,356,000
3.2 BOS Provinsi - 2.1 Belanja Pegawai 110,076,000
3.3 BOS Kabupaten/Kota - 2.2 Belanja Barang dan Jasa 50,600,000
Bantuan BOS - 2.3 Belanja Modal 8,680,000

IV 5 PENDAPATAN ASLI SEKOLAH

5.1 SPP. 18 SISWA X 400.000,- X 12 bln 86,400,000
5.2 BIAYA KEGIATAN 27,000,000
5.3 SUMBANGAN PSB SISWA 45,000,000

158,400,000
Jumlah Penerimaan 268,400,000 Jumlah Pengeluaran 265,181,000
 Mengetahui Menyetujui, Depok, 15 Juli 2017
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

Maria Magdalena, S.Tr.Keb Alfinsyah Alam, S. Pd Duartina Manalu

 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN 2017/2018

Nama Sekolah : SMK KESEHATAN ARAS

Desa/Kecamatan : Pasir Putih - Sawangan
Kabupaten/ Kota : Depok
Provinsi : Jawa Barat

PENGELUARAN
SUMBER DANA BOS PUSAT
No. No. Kode Uraian
Urut
TRIWULA TRIWULA TRIWULA TRIWULA
N1 N2 N3 N4
1 2 3 4 5 6 7
PENERIMAAN 268,400,000 - - -
PROGRAM SEKOLAH 93,525,000 - - -
1.1 Pengembangan kompetensi Lulusan - - - -
- pendalaman materi - - - -
1.1.1 Honor Guru PM Bidang sttudi bahasa Indonesia Kali x -
1.1.2 Honor Guru PM Bidang Studi bahasa Inggris Kali x -
1.1.3 Honor Guru PM bidang Studi Matematika Kali x -
1.1.4 Honor Guru PM bidang Studi Produktif Keperawatan Kali x -
- try out - - - -
1.1.5 blangko dan pengisian SKH try out Keg x -
1.1.6 Paniitia Try Out Keg x -
1.1.7 Pengawas Try Out Keg x -
1.1.8 koreksi try out Keg x -
1.1.9 scaning penilaian dan analisis Keg x -
1.1.10 Konsumsi Try Out Keg x -
1.2 Pengembangan Kurikulum/KTSP 5,000,000 - - - -
1.2.1 konsumsi penyusunan KTSP 1 kali x 1,500,000 1,500,000
1.2.2 transport nara sumber KTSP 2 Org x 750,000 1,500,000
1.2.3 ATK Penyusunan KTSP 1 kali x 500,000 500,000
 1.2.4 Transport Kegiatan Penyusunan KTSP 15 Org x 100,000 1,500,000
1.3 Pengembangan Proses Pemelajaran 26,280,000 - - - -
1.3.1 Kegiatan MGMP,KKKS 18 Mapel x 2 Keg x 100,000 3,600,000
1.3.2 Pelatihan/Work shop 2 Keg X 1,000,000 2,000,000
1.3.3 Penyusunan EDS, RKS, RKT dan RKAS 1 Keg X 1,500,000 1,500,000
- Pelaksanaan UTS 7,428,000
1.3.4 Honor Pembuatan Soal PTS 2 Keg X 20 X 1 X 25,000 1,000,000
1.3.5 Honor Koreksi Hasil PTS 2 Keg X 18 X18 Siswa X 1,000 648,000
1.3.6 Honor Pengawas PTS 15 Org X 6 Hri X 2 Keg X 10,000 1,800,000
1.3.7 Honor Panitia PTS 4 Orng X 2 Keg X 350,000 2,800,000
1.3.8 Makmin Pelaksanaan PTS 1 Dus X 6 Hari X 2 Keg X 15,000 180,000
1.3.9 ATK Pelksanaan PTS 2 Set X 500,000 1,000,000
- Pelaksanaan semester 7,428,000
1.3.10 Honor Pembuatan Soal Semester 2 Keg X 20 X 1 X 25,000 1,000,000
1.3.11 Honor Koreksi Hasil Semester 2 Keg X 18 X18 Siswa X 1,000 648,000
1.3.12 Honor Pengawas Semester 15 Org X 6 Hri X 2 Keg X 10,000 1,800,000
1.3.13 Honor Panitia Semester 4 Orng X 2 Keg X 350,000 2,800,000
1.3.14 Makmin Pelaksanaan Semester 1 Dus X 6 Hari X 2 Keg X 15,000 180,000
1.3.15 ATK Pelksanaan Semester 2 Set X 500,000 1,000,000
- Pelaksanaan Ujian Sekolah -
1.3.16 Pengadaan soal US Keg X -
1.3.17 Honor Koreksi Hasil US Keg X -
1.3.18 Honor Pengawas US Keg X -
1.3.19 Honor Panitia US Keg X -
1.3.20 Makmin Pelaksanaan US Keg X -
1.3.21 ATK Pelksanaan US Set X -
- Pelaksanaan Ulangan Harian 1,944,000
1.3.22 Penggandaan Soal 18 18 Mpl x 6 lbr x 2 X 500 1,944,000
Pelaksanaan Ujian Praktek 1,840,000
1.3.23 Honor Guru Praktek 4 Org x 4 Keg X 100,000 1,600,000
1.3.24 Konsumsi Ujian Praktek 4 Org x 4 Keg X 15,000 240,000
Kegiatan Remedial & Pengayaan 540,000
1.3.25 Penggandaan Soal 2 Keg X 18 Mapel X 15,000 540,000
 1.4 Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan 32,400,000 - - - -
1.4.1 Pembina Ekskul 6 keg X 12 X 400,000 28,800,000
1.4.2 kegiatan MGMP Mata Pelajaran 2 Keg x 18 Mapel x 100,000 3,600,000
1.5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 16,495,000 - - - -
1.5.1 Penambahan daya listrik 1 set X 1,000,000 1,000,000
1.5.2 Perbaikan Meja dan Kursi Guru 5 set X 100,000 500,000
1.5.3 Penambahan Alat-Alat Lab.Komputer 2 set X 2,350,000 4,700,000
1.5.4 Lemari Data Ruang Kepala Sekolah 1 Unit X 1,800,000 1,800,000
1.5.5 Perbaikan Meja dan Kursi Siswa x 25.000,- 5 Unit X 100,000 500,000
1.5.6 Pembelian papan tulis whaite board 4 Unit X 250,000 1,000,000
1.5.7 Pengecetan ruang kelas 5 Kg X 175,000 875,000
1.5.8 Pengecetan meja siswa 18 Kg X 165,000 2,970,000
1.5.9 perbaikan wc 1 Keg X 500,000 500,000
1.5.10 pengadaan alat-alat praktek IPA set X -
1.5.11 pembelian AC ruang lab.komputer 1 set X 2,000,000 2,000,000
1.5.12 pengadaan alat-alat olah raga 1 set X 500,000 500,000
1.5.13 Pengadaan alat-alat kesenian Marawis dan Hadroh set X -
1.5.14 pengadaan seragam marawis dan Hadroh set X -
1.5.15 pengadaan alat-alat pengeras suara set X -
1.5.16 pengadaan kursi dan meja siswa set X -
1.5.17 Pembelian kipas angin ruang kelas 1 unit X 150,000 150,000

1.6 Pengembangan dan implementasi manajemen sekolah 2,500,000 - - - -

1.6.1 work shop IT Operator sekolah (TU) Keg X -
1.6.2 Pelatihan Tenaga Perpustakaan Keg X -
1.6.3 Pelatihan Tenaga Lab. IPA
1.6.4 work shop Kepala Sekolah 1 Keg X 500,000 500,000
1.6.5 Pelatihan Kegiatan Kepala Sekolah Keg X -
1.6.5 Work shop Guru 2 Keg X 1,000,000 2,000,000
1.7 Pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan 6,550,000 - - - -
1.7.1 Penyusunan RKAS 1 Keg X 500,000 500,000
1.7.2 Penyusunan Program sekolah 1 Keg X 500,000 500,000
1.7.3 Rapat orang tua siswa 1 Keg X 250,000 250,000
1.7.4 study banding siswa Keg X -
 1.7.5 rapat komite sekolah Keg X -
1.7.6 rapat dinas sekolah 2 Keg X 150,000 300,000
1.7.7 Kunjungan Industri Keg X -
1.7.8 Outing Class Keg X -
1.7.9 LDK 1 Keg X 5,000,000 5,000,000
1.8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian lass 4,300,000 - - - -
1.8.1 Pelaksanaan akreditasi sekolah
1.8.2 Penilaian kinerja guru (supervisi) 2 Keg X 1,800,000 3,600,000
1.8.3 Penilaian sekolah sehat Keg x -
1.8.4 wiyata mandala Keg X -
1.8.5 kegiatan lomba futsal 2 Keg X 350,000 700,000
1.8.6 kegiatan lomba Marawis Keg X -
1.8.7 kegiatan lomba karate Keg X -
1.8.8 kegiatan lomba LKS Siswa Keg X -
NON PROGRAM SEKOLAH 169,356,000 - - -

2 Belanja Langsung - - -

1.1 Belannja Pegawai 110,076,000 - - -

1101 Untuk Biaya Gaji Guru dan karyawan 110,076,000 - - - -
Gaji Guru 12 Bulan X 8,573,000 102,876,000
Gaji Tata Usaha 1 Orgx12bln X 500,000 6,000,000
Gaji Kebersihan Org x 12 bln X -
Gaji Keamanan Org x 12 bln X -
Gaji Tugas Tambahan Wali Kelas 1 Orang x 12 bln x 100,000 1,200,000
2.2 Belanja Barang dan Jasa 50,600,000 - -
2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6,347,000 - - -

2.2.01.01 Alat Tulis Kantor 6,347,000 - - -

Kertas HVS 70 Gr Folio , 10 rim x 42,000 420,000
Kertas HVS 70 Gr A4, 10 rim x 38,000 380,000
Ball Point Balliner 2 lusin x 50,000 100,000
Hecter Kecil 2 buah x 15,000 30,000
Isi Hecter Kecil 1 pak x 11,500 11,500
 Lem Kertas 1 kg 1 kaleng x 25,000 25,000
Mistar 100 cm stainless 2 buah x 27,000 54,000
Ordner 2 lusin x 15,000 30,000
Tinta Printer 8 buah x 70,000 560,000
Tinta Stempel 3 btl x 35,000 105,000
Amplop Putih uk. 10,5 x 22,5 cm 2 pak x 22,500 45,000
Buku Kwitansi kecil 5 buku x 5,000 25,000
Buku Kwitansi besar 5 buku x 7,000 35,000
Binder Clip 260 2 dus x 13,000 26,000
Stop Map Biasa 25 lbr x 2,300 57,500
Box File 1 Lusin x 146,500 146,500
tip ex 2 buah x 6,500 13,000
Spidol Whiteboard 2 lusin x 57,000 114,000
Tinta spidol whiteboard 1 liter x 450,000 450,000
Penghapus whiteboard 2 buah x 15,000 30,000
Buku besar 2 buah x 15,000 30,000
Kertas Bufallo 1 rim x 60,000 60,000
Kertas Warna 1 rim x 46,000 46,000
Buku Induk 1 buah x 120,000 120,000
Buku legger 1 buah x 8,000 8,000
Buku nilai 18 buah x 25,000 450,000
Pensil 2B 1 lusin x 40,000 40,000
Plastik sampul 1 buah x 50,000 50,000
Spidol besar dus x 120,000 -
Pembolong kertas Joyko 1 buah x 65,500 65,500
Catrige Laser jet 1 buah x 750,000 750,000
Printer Epson 3110 1 buah x 1,500,000 1,500,000
Matrai 3000 1 Lmbr x 50,000 50,000
Matrai 6000 1 Lembar x 500,000 500,000
Clip kecil 1 pak x 20,000 20,000

5.2.2.02 Belanja Jasa Kantor 12,000,000 - - -

langganan telpon bln x -
langganan internet 12 bln x 150,000 1,800,000
 langganan listrik 12 bln x 600,000 7,200,000
sewa lapangan bola tendang bln x -
upah tukang 1 Org x30hr 100,000 3,000,000 -
upah kenek Org -

5.2.2.03 Belanja Perawatan gedung sekolah/Alat Perlengkapan kantor 6,417,500 - - -

pengecetan gedung 10 Kg x 175,000 1,750,000
pengecetan meja dan kursi 5 kilo x 155,000 775,000
perbaikan meja dan kursi unit x -
Kaso 5x10 untuk memperbaiki meja dan kursi 5 Batang x 75,000 375,000
Papan 2 x 20 Lembar x -
penambahan meja dan kursi 5 unit x 450,000 2,250,000 -
Jasa service komputer kali x -
Jasa service ac kali x -
isi pre on kali x - -
Pembelian internit untuk perbaikan flapond 2 Lembar x 80,000 160,000
pembelian paku internit 1 kg x 15,000 15,000
Kaca jendela 1 Lmbr x 120,000 120,000
pintu 2 buah x 150,000 300,000
Kran air 5 buah x 15,000 75,000
Lampu phillip 10 buah x 45,000 450,000
Kunci ruang kelas 1 buah x 100,000 100,000
Kunci gembok 1 buah x 47,500 47,500

5.2.2.01.05 Pembelian alat-alat kebersihan 212,500 - - -

Sapu lidi 2 buah x 5,000 10,000
Sapu ijuk 3 buah x 10,000 30,000
Kain pel 1 lmbr x 16,500 16,500
Bak Sampah 2 buah x 10,000 20,000
Pengharum ruangan 2 btl x 30,000 60,000
Kamper WC 2 plastk x 5,000 10,000
Karet pembersih lantai 2 buah x 8,000 16,000
Prostek 1 Btl x 15,000 15,000
sabun tangan 1 Btl x 12,000 12,000
 Karbol 1 Btl x 12,500 12,500
Pembersih kaca 1 Btl x 10,500 10,500
5.2.2.05 Belanja cetak dan penggandaan 5,850,000 - - -
cetak brosur 2 rim x 850,000 1,700,000
cetak map 100 buah x 3,000 300,000
cetak amplop surat 1 Box x 150,000 150,000
cetak sampul rapor 50 File x 35,000 1,750,000
cetak sampul ijazah File x 35,000 -
cetak kartu SPP 20 File x 1,000 20,000
cetak kop surat 1 rim x 100,000 100,000
penggandaan materi.ulangan umum,UTS dan us 1 rim x 30,000 30,000
Pembuatan Spanduk 30 m x 2 buah x 60,000 1,800,000
Pembuatan Papan Pengumuman Penggunaan dana bos x -
Pembuatan Papan larangan Penggunaan dana bos - x
5.2.2.06 Biaya kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru 14,000,000 - - - -
penggandaan formulir 50 lmbr x 1,000 50,000
Administrasi pendaftarran 2 Org x 500,000 1,000,000
Uang lembur panitia pendaftaran 4 Org x 20 hr x 50,000 4,000,000
konsumsi panitia pendaftaran 8 Org x 20 hr x 20,000 3,200,000
Pembuatan Spanduk PPDB 75 m x 2 buah x 25,000 3,750,000
Pemasangan Spanduk PPDB 10 titik x 100,000 2,000,000
5.2.2.11 Belanja makan dan minum 5,773,000 - - -
5.2.2.11.01 belanja makan dan minuman harian pegawai 162,500 - - -
Air mineral galon 5 gln x 15,000 75,000
Air mineral gelas 5 dus x 17,500 87,500
snack harian pegawai hari x -
5.2.2.11.02 Belannja makan dan minum rapat 685,500 - - - -
pembelian snack 5 dus x 7,500 37,500
nasi dus 18 dus x 2 keg x 18,000 648,000
5.2.2.11.03 Belanja makan dan minum tamu 975,000 - - -
pembelian kue kering 15 tpls x 65,000 975,000
5.2.2.15 Belanja perjalanan dinas 3,350,000 - - -
Perlanan dinas dalam daerah 5 kali x 150,000 750,000
Perlanan dinas luar daerah 5 kali x 500,000 2,500,000
 Transport siswa dalam rangka mengikuti perlombaan 5 Org x 20,000 100,000

5.2.2.02.01 Tropy fiala 300,000 - - -

Piala Lomba Futsal Buah x 75,000 -
Piala Siswa Berprestasi 1 Buah x 150,000 150,000
Piala Lomba Kebersihan Kelas 1 Buah x 150,000 150,000
Piala Lomba Volli Buah x 75,000 -

2.3 Belanja Modal 8,680,000 - - -

2.3.1. belanja komputer 8,100,000 - - -
Pembelian komputer unit x -
pembelian printer 2 unit x 1,800,000 3,600,000
Pembelian Laptop 1 unit x 4,500,000 4,500,000
Belanja AC untuk ruang lab unit x 4,500,000 -
Pembelian Alat Multimedia 1 unit x -
2.3.2 Belanja Penggantian buku yang rusak dan penambahan - - - - -
Penambahan buku matematika buku x 24,000 -
penambahan buku b.indonesia buku x 24,500 -
penambahan buku b.inggris buku x 26,500 -
penambahan buku IPA buku x 19,500
Penggantian buku matematika yang rusak buku x 24,000 -
Penggantian buku b.indonesia yang rusak buku x 24,500 -
Penggantian buku b.inggris yang rusak buku x 26,500 -
Penggantian buku IPA yang rusak buku x 19,500 -
2.3.3 belanja alat-alat olahraga 580,000 - - - -
bola volli 1 buah x 150,000 150,000
Bola basket 1 buah x 150,000 150,000
Bola Futsal 1 buah x 150,000 150,000
Bola tendang 1 buah x 130,000 130,000
Net Bola volli net x 350,000 -
Ring basket buah x 200,000 -
Gawang futsal buah x 500,000 -
Net Bulu Tangkis net x 150,000 -
JUMLAH 262,881,000 - - - -
 Mengetahui, Menyetujui, Depok, 15 Juli 2017
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

Maria Magdalena, S.Tr.Keb Alfinsyah Alam, S. Pd Duartina Manalu