7.

1 PENDAFTARAN
- Tanggal Audit awal : Kamis , 5-06-2018
- Petugas yang terlibat dalam proses audit ( auditte ) : kak ides , Ayu , Vina
Rapat tinjauan Manajemen :

1. PROSEDUR
- apakah sudah ada SOP Pendaftaran ? Sudah / Belum Evaluasi :
- apakah sudah ada Bagan Alur Pendaftaran ? Sudah / Belum Evaluasi :
- apakah petugas sudah memahami proses pendaftaran ?
- apakah pengunjung sudah memahami proses pendaftaran ?
- apakah sudah ada form kepuasan pasien ? Sudah / Belum Evaluasi :
- Sudah adakah box form kepuasan pasien ? Sudah / Belum Evaluasi :
- apakah sudah ada SOP untuk menilai kepuasan pasien Sudah / Belum Evaluasi :
- apakah ada tindak lanjut terhadap ketidak puasan ? -> Rapat Tinjauan Mutu
- apakah sudah terjamin keselamatan pasien/pelanggan ?
Temuan : pembuatan rekam medis yang berulang .
Masalah :
- Waktu yang lama untuk pendaftaran
- Urutan status di ruangan poli

2. INFORMASI TENTANG PENDAFTARAN :

- apakah sudah ada brosur /pamflet/leaflet tentang pendaftaran kepada pengunjung ? Sudah / Belum
- apakah sudah ada media informasi tentang pendaftaran seperti spanduk mini ? Sudah / belum
- apakah sudah ada media informasi lain meliputi :
> Tarif
> sarana
> jenis Pelayanan
> rujukan
> info tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan ? contoh alur rujukan BPJS dari kecamatan Koto gasib
hanya dapat diberikan ke RSUD Tengku Rafi’an

3. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

- Apakah sudah ada media informasi berupa spanduk mini tentang hak &kewajiban pasien ? Sudah / Belum
-apakah sudah ada media informasi tentang alur pelayanan klinis ?

Kesimpulan :
Tanggal Audit :
Petugas yang terlibat dalam proses audit :

7. 2 PENGKAJIAN ( REKAM MEDIS )

Untuk mendukung rencana dan pelaksanaan Pelayanan
1. Kajian Awal : kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga
2. Hasil kajian dicatat dalam catatan Medis dan mUdah diakses oleh petugas
Apakah kondisi saat ini rekam medis sudah dapat dikatakan mudah diakses oleh petugas ?
Jawaban : Belum
Kondisi yang ditemukan adalah rekam medis sering tidak sistematis dan urutan terbalik
 Bagaimana penanggulangannya ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Apakah sudah ada SOP pengkajian awal klinis ? Sudah / Belum

4. Apakah kajian sudah diisi oleh tenaga kompeten yaitu Dokter/Paramedis ? Sudah / Belum
5. Apakah pemeriksaan dan diganosis sudah mengacu kepada standar profesi ?
 Apakah sudah ada SPM ( SOP Yanmed ) ? Sudah / Belum
 Apakah sudah ada SOP Asuhan Keperawatan (SAK) ?

Kesimpulan :
RTM :