RSUD BRIGJEND. H.

HASAN BASRY KANDANGAN

Penunjang Pelayanan
Penunjang Pelayanan Nonmedik
2020

Kode Pagu RENCANA KEMAJUAN/TARGET (BULAN)

No Komponen Biaya Kode Rekening BOBOT (%)
SIAK Qty Satuan Harga Jumlah I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A. Biaya Operasional Rumah Sakit

1 Honorarium Kepala Ruangan dan Kepala Instalasi - 5.2.1.01.04 24 OB 200.000,00 4.800.000,00 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02
2 Honorarium Koordinator - 5.2.1.01.04 72 OB 200.000,00 14.400.000,00 0,26 0,06 0,06 0,06 0,06
3 Honorarium Komite K3RS - 5.2.1.05.08
a. Ketua - 5.2.1.05.08 6 OB 700.000,00 4.200.000,00 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02
b. Sekretaris - 5.2.1.05.08 6 OB 600.000,00 3.600.000,00 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02
c. Anggota - 5.2.1.05.08 30 OB 500.000,00 15.000.000,00 0,27 0,07 0,07 0,07 0,07
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk - 5.2.2.01.05 1 Ls 80.000.000,00 80.000.000,00 1,43 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Instalasi Loundry
5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk - 5.2.2.01.05 1 Ls 450.000.000,00 450.000.000,00 8,07 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Instalasi Kesling (sabun antiseptic cair. tisu. tempat tisu.
kantong plastik hitam. kantong plastik kuning. tempat
sampah injak. safety box. spill kit infeksius. dll)

6 Solar/Gas/Bensin untuk insenerator. LPG. mesin pemotong - 5.2.2.01.06 1 Ls 246.200.000,00 246.200.000,00 4,42 0,13 0,13 0,88 0,13 0,13 0,88 0,13 0,13 0,88 0,13 0,13 0,71
rumput. dll
7 Belanja Bahan Kimia untuk WTP - 5.2.2.02.05 1 Ls 35.000.000,00 35.000.000,00 0,63 0,31 0,31
8 Belanja Bahan Pangan/Sembako untuk makanan dan - 5.2.2.02.09 1 tahun 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 32,28 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59
minuman pasien
9 Belanja Drum - 5.2.2.02.30 1 Ls 45.000.000,00 45.000.000,00 0,81 0,20 0,20 0,20 0,20
10 Belanja Jasa Kebersihan (pengangkutan limbah B3) - 5.2.2.03.37 1 Ls 510.000.000,00 510.000.000,00 9,15 4,12 2,01 2,01 1,01
11 Outsourching Tenaga Kebersihan RS - 5.2.2.03.37
a. Tenaga Kebersihan - 5.2.2.03.37 1 Ls 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 26,90 4,89 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,17
b. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - 5.2.2.03.37 1 OP 1.000.000,00 1.000.000,00 0,02 0,02
c. Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa - 5.2.2.03.37 1 OP 400.000,00 400.000,00 0,01 0,01
d. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan - 5.2.2.03.37 1 OP 300.000,00 300.000,00 0,01 0,01
12 Makanan dan Minuman Rapat Seksi Penunjang Nonmedik - 5.2.2.11.02 972 OB 25.000,00 24.300.000,00 0,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

13 13. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - 5.2.2.20.04 1 Ls 62.500.000,00 62.500.000,00 1,12 0,28 0,28 0,28 0,28
a. pemeliharaan sarana air bersih - 5.2.2.20.04
b. pemeliharaan WTP - 5.2.2.20.04
c. uji fungsi - 5.2.2.20.04
14 Pemeliharaan Taman - 5.2.2.20.11 1 Ls 50.000.000,00 50.000.000,00 0,90 0,22 0,22 0,22 0,22
15 Outsourching Tenaga Pemeliharaan Taman - 5.2.2.20.11
a. Tenaga pemeliharaan taman - 5.2.2.20.11 1 Ls 250.000.000,00 250.000.000,00 4,48 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
b. Honorarium pejabat pembuat komitmen - 5.2.2.20.11 1 OP 500.000,00 500.000,00 0,01 0,01
c. Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa - 5.2.2.20.11 1 OP 400.000,00 400.000,00 0,01 0,01
d. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan - 5.2.2.20.11 1 OP 300.000,00 300.000,00 0,01 0,01
16 Belanja Pemeliharaan Sarana Persampahan - 5.2.2.20.17
a. Pemeliharaan Incenerator - 5.2.2.20.17 1 Ls 26.250.000,00 26.250.000,00 0,47 0,24 0,24
b. Pemeliharaan IPAL/septictank - 5.2.2.20.17 1 Ls 121.250.000,00 121.250.000,00 2,17 0,54 0,54 0,54 0,54
c. Pemeliharaan penyimpanan limbah B3 - 5.2.2.20.17 1 Ls 20.000.000,00 20.000.000,00 0,36 0,18 0,18
17 Belanja Pemeliharaan Kesehatan (sampel air - 5.2.2.20.19
bersih/limbah/usap lantai. dll)
a. pemeriksaan sampel air bersih / limbah / usap lantai / dll - 5.2.2.20.19 1 tahun 94.000.000,00 94.000.000,00 1,69 0,03 0,03 0,03 0,03 0,67 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,71

b. uji gas emisi insenerator - 5.2.2.20.19 1 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,18 0,18
18 Belanja Pemeliharaan Jaringan Drainase - 5.2.2.20.20 1 Ls 100.000.000,00 100.000.000,00 1,79 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
 RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN
Penunjang Pelayanan
Penunjang Pelayanan Nonmedik
2020

Kode Pagu RENCANA KEMAJUAN/TARGET (BULAN)

No Komponen Biaya Kode Rekening BOBOT (%)
SIAK Qty Satuan Harga Jumlah I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
B. Biaya Pemenuhan Aspek Tingkat Kesehatan Rumah Sakit

1 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan / Diklat SDM Seksi - 5.2.2.17.01 1 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 0,54 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Penunjang Nonmedik
2 Belanja Alat Penunjang Sanitarian - 5.2.3.24.09 1 Ls 25.000.000,00 25.000.000,00 0,45 0,22 0,22
3 Kapitalisasi Bangunan Kesling dan CSSD - 5.2.3.49.04
a. Kapitalisasi Bangunan Kesling dan CSSD - 5.2.3.49.04 1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,90 0,90
b. Honorarium pejabat pembuat komitmen - 5.2.3.49.04 1 OP 500.000,00 500.000,00 0,01 0,01
c. Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa - 5.2.3.49.04 1 OP 400.000,00 300.000,00 0,01 0,01
d. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan - 5.2.3.49.04 1 OP 300.000,00 300.000,00 0,01 0,01
C. Biaya Pemenuhan Capaian Akreditasi Rumah Sakit
Total (A + B + C) 5.575.500.000,00 100,00
Rencana Kemajuan Kegiatan Bulanan (%) 8,66 10,28 10,44 11,76 8,90 11,61 10,26 8,61 10,72 3,12 3,00 2,63
Rencana Komulatif Rencana (%) 8,66 18,95 29,39 41,15 50,05 61,66 71,92 80,53 91,25 94,37 97,37 100,00
Rencana Komulatif Realisasi (%)
Deviasi (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00