STANDAR/ELEMEN
NO LANGKA PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU
PENILAIAN
dokumen rencana tahunan program/kegiatan mensosialisasikan kegiatan yang suda AGUSTUS 2019
2 Kriteria 3.1.2 EP 1 sosialisasi rencana tahunan
perbaikan mutu dan kinerja belom disosialisasikan di perbaiki
tidak terdapat dokumen bukti-bukti pelaksanaan membuat dokumen bukti-bukti perbaiakn mutu
3 Kriteria 3.1.2 EP 2 ada dokumen AGUSTUS 2019
perbaiakn mutu, notulen tinjauan manajemen dan di notulenkan
tidak terdapat hasil hasil pertemuan dan pj mutu menyusun SOP sesuai apa yang dilakukan pembuatan notulen hasil pertemuan
4 Kriteria 3.1.2 EP 3 AGUSTUS 2019
rekomendasi yang di notulenkan dan hasil-hasil serta rekomendasi di notulenkan
rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan tinjauan manajemen bukti hasil harus di tindak
5 Kriteria 3.1.2 EP 4 manajemen tetapi bukti hasil pelaksanaan tidak di membuat hasil tindak lanjut dari RTM AGUSTUS 2019
lanjuti
tindak lanjuti
tidak terdapat dokumen sosialisasi pemahaman melakukan / melaksanakan sosialisasi pemahaman Hasil sosialisasi tugas dan kewajiban
6 Kriteria 3.1.3 EP 1 AGUSTUS 2019
tugas dan kewajiban untuk peningkatan mutu tugas dan kewajiban peningkatan mutu untuk peningkatan mutu (uanf)
identifikasi pihak pihak terkait dan peran peran hasil sosialisasi tentang pihak-pihak
7 Kriteria 3.1.3 EP 2 masing masing blom di sosialisasikan dan belom melakukan sosialisasi identifikasi peran terkait Nov-19
terkait
ada notulennya
tidak ada notulen rapat yang menyatakan adanya membuat notulen rapat yang menyatakan adanya notulen rapat mengenai masukan dari
8 Kriteria 3.1.3 EP 3 Nov-19
ide-ide pihak terkait untuk perbaikan pihak ihak terkait pihak-pihak terkait
9 Kriteria 3.1.4 EP 1 dokumen laporan kinerja belom dianalisa membuat analisa kinerja hasil analisa kinerja Sep-19
10 Kriteria 3.1.4 EP 3 tidak ada dokumen laporan hasil audit internal membuat laporan hasil audit hasil AUDIT JUNI 2019
tidak ada dokumen analisis dan tindak lanjut membuat analisa dan tindak lnjut untuk umpan hasil analisa dan tindak lanjut untuk
13 Kriteria 3.1.5 EP 3 JULI 2019
terhadap masukan umpan balik balik umpan balik
tidak ada bukti dokumen indikator dan hasil membuat indikator pelaksanaan tindak lanjut
14 Kriteria 3.1.6 EP 2 pelaksanaan dan tindak lanjut dalam bentuk indikator mutu dan perbaikan JULI 2019
perbaikan mutu dan di notulenkan
perbaikan
tidak ada bukti pelaksanaan tindak lanjut dalam membuat dokumen tindak lanjut korektif dan hasil tindak lanjut dalam bentuk
15 Kriteria 3.1.6 EP 5 JULI 2019
bentuk Tindakan korektif dan prefentif prefentif perfentif dan korektif
tidak ada instrumen hasil kaji banding yang membuat instrumen kaji banding beserta
17 Kriteria 3.1.7 EP 2 instrumen kaji banding AGUSTUS 2019
merupakan analisis analisanya
18 Kriteria 3.1.7 EP 4 tidak ada dokumen analisis hasil kaji banding membuat dokumen hasil analisanya analisis hasil kaji banding Oktober 2018
tidak ada dokumen rencana tindak lanjut kaji buat dokumen rencana tindak lanjut terhadap kaji rencana tindak lnjut hasil monitoring
19 Kriteria 3.1.7 EP 5 Oktober 2018
banding banding terhadap kinerja
tidak ada dokumen pelaksanaan tindak lanjut yang buat dokumen tindak lanjut terhadap kaji banding
20 Kriteria 3.1.7 EP 6 dokumen tindak lanjut Oktober 2018
di lakukan
Mengetahui,
UPTD Kesehatan Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas
Kedawung Wetan
96304131989031006