PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PUSKESMAS MAMSENA
Jl. Mamsena, Desa Unini, Kecamatan Insana Barat

AUDIT PLAN

SEMESTER I TAHUN 2019

SASARAN
STANDAR/ TANGGAL TANGGAL
AUDIT
KRITERIA DAN DAN
(KEGIATAN/ INSTRUMEN
UNIT TUJUAN AUDITOR YANG METODE WAKTU WAKTU KET
PROSES AUDIT
MENADI AUDIT AUDIT
YANG
ACUAN PERTAMA KEDUA
DIAUDIT)
Promkes Menilai Hasil Media Promosi Instrument Wawancara Check list 29 Januari 23 April
Capaian Kesehatan di Akreditasi dan observasi 2019 2019
Kinerja Puskesmas
Promkes
KIA-KB- Menilai Hasil Cakupan Indikator dan Wawancara Check list 30 Januari 24 April
UKM Capaian program KIA target dan 2019 2019
Kinerja KIA program KIA memeriksa Indicator dan
laporan KIA target kinerja
dan
pelaksanaan
pendampingan
 kader pada ibu
hamil
Loket Menilai Proses/alur Instrument Wawancara, Check list 31 Januari 25 April
Pendaftaran proses (alur pendaftaran Akreditasi 7.1 observasi, 2019 2019
pendaftaran) (SOP periksa
Pendaftaran) dokumen
Poli umum Menilai Pengkajian awal Instrument Wawancara, Check list 31 Januari 26 April
proses klinis Akreditasi observasi, 2019 2019
pengkajian 7.2.1 (SOP Periksa
awal klinis Pengkajian Dokumen
Awal Klinis)
Poli Gigi Menilai Pengisian Pengisian Wawancara, Check list 31 Januari 26 April
proses odontogram rekam medis observasi, 2019 2019
pengkajian gigi pemeriksaan
awal klinis (odontogram) rekam medis
gigi
Keuangan Menilai Proses SOP Wawancara, Check list 27 Januari 28 April
proses pengelolaan pengelolaan periksa 2019 2019
pengelolaan keuangan, keuangan, dokumen
keuangan perencanaan, (perencanaan,
pengjuan, pengjuan,
penyerapan, penyerapan,
pencairan, dan pencairan, dan
pelaporan pelaporan
anggaran anggaran)
Kesling Menilai Proses SOP Wawancara, Check list 23 Februari 23 Mei 2018
proses konseling Konseling Observasi, 2018
konseling sanitasi Sanitasi Periksa
sanitasi Dokumen
P2 Menilai Cakupan Pencapaian Wawancara, Check list 20 Februari 29 Mei 2019
capaian program target P2TB periksa 2019
kinerja P2(TB) dokumen Indicator dan
P2(TB) target kinerja
KIA-KB Menilai SOP Persalinan Instrument Wawancara, Check list 24 Februari 24 Mei 2019
UKP proses Akreditasi Observasi, 2019
 persalinan Periksa
Partograf
UGD Menilai Proses Triase Instrumen Wawancara, Check list 26 Februari 25 Mei 2019
Proses triase Akrditasi observasi, 2019
7.2.3 simulasi,
periksa Indicator
dokumen
Rawat Inap Menilai Proses informed Instrumen Wawancara, Check list 26 Februari 25 Mei 2019
Persalinan proses consent Akreditasi observasi, 2019
informed 7.4.4. periksa
consent dokumen
Sarpras Menilai Proses Instrumen Wawancara, Check list 28 Februari 27 Mei 2019
proses pemeliharaan Akreditasi observasi, 2019
pemeliharaan sarana gedung 7.3.2 periksa
sarana gedung dan dokumen
dan perlengkapan
perlengkapan
Gizi-UKM Menilai Proses SOP Wawancara, Check list 23 Maret 25 Juni 2019
proses pemantauan pemantauan observasi, 2019
pemantauan pertumbuhan pertumbuhan periksa
pertumbuhan dan dan dokumen
dan perkembangan perkembangan
perkembangan anak di anak di
anak di posyandu posyandu
posyandu
Laboratorium Menilai Proses Instrumen Wawancara, Check list 24 Maret 26 Juni 2019
proses pemerikaan Akreditasi observasi, 2019
pemerikaan laboratorium 8.1.2 EP 6 simulasi,
laboratorium yang berisiko periksa
yang berisiko tinggi dokumen
tinggi
Farmasi Menilai Proses Instrumen Wawancara, Check list 27 Maret 28 Juni 2019
proses penyampaian Akreditasi observasi, 2019
penyampaian informasi 8.2.3 EP 5 periksa
informasi tentang efek dokumen
 tentang efek samping dan
samping dan risiko
risiko pengobatan
pengobatan
Gizi UKP Meilai proses Proses SOP Wawancara, Check list 23 Maret 25 Juni 2019
konseling gizi konseling gizi konseling gizi observasi, 2019
(Hipertensi (Hipertensi dan (Hipertensi periksa
dan Diabetes Diabetes dan Diabetes dokumen
Meelitus) Meelitus) Meelitus)
Kepegawaian Menilai Penilaian SK , uraian Wawancara, Check list 20 Maret 21 juni 2019
proses kelengkapan tugas pokok observasi, 2019
manajemen SK, uraian serta uraian periksa
sumber daya tugas pokok tugas integrasi dokumen
mnusia serta uraian seluruh
tugas integrasi pegawai
seluruh pegawai puskesmas
puskesmas