Proker Zi
Proker Zi
1. Membangun SIMARS
a. Evaluasi modul yang sudah ada
b. Menyusun rancang-design SIMARS pengembangan
c. Mengikuti workshop SIMARS
V. Penguatan Pengawasan
1. pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) RSUD Palembang BARI, penyusunan
program dan pedoman kerja UPG.
2. Pembentukan Tim Fraud, pengyusunan program dan pedoman kerja Tim Fraud.
3. Pengendalian gratifikasi :
Penyebaran pin anti korupsi dan pungutan liar (pungli).
Penyebaran banner anti korupsi
Pemesanan alat melalui e-catalog
Pembuatan pojok oleh-oleh
4. Identifikasi potensi risiko di lingkungan kerja dan evaluasi Risk Register untuk
meminimalisisr terjadinya risiko.
5. Penyelesaian pengaduan masyarakat:
Penerimaan pengaduan pada unit pengaduan
Penyediaan kotak saran
Website
SMS online
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Terlaksananya Whistle Blower System:
Penerimaan pengaduan
Tindak lanjut
Evaluasi dan monitoring
7. Penanganan benturan kepentingan