PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS KAIBON
Jl. Ponco Taruno No. 407 Ds. Kaibon Kec. Geger
Telp (0351) 455636 Email:pkmkaibon@ymail.com
M A D I U N 63171

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS KAIBON
TAHUN 2019

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja
dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja
b. Tujuan Khusus
1. Mengetahui kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara standard
yang telah di buat dengan pelaksanaan oleh petugas
2. Sebagai evaluasi terhadap standard yang telah ada
c. Tata Nilai
1. Disiplin: taat dan patuh terhadap nilai–nilai yang menjadi tanggung
jawabnya
2. Profesionalisme: bekerja sesuai kompetensi dan standar yang telah
ditetapkan
 3. Kesabaran : memberikan pelayanan dengan sopan, ramah dan
penuh empati
4. Kerjakeras: tidak malas dan selalu bersemangat dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
5. Kejujuran: berusaha menjalankan dan menjaga amanat yang
diberikan

III. Lingkup audit:

UKM: Program Kesling, Program Promkes, Program Gizi, Program Ibu,
Program Anak, Program Immunisasi, Program KB, Program P2 TB,
Program P2 Ispa, Program P2 Diare, Program P2 HIV, Program P2
DBD, Program P2 Kusta, Program Kesehatan Jiwa, Program Hattra,
Program UKK, Program Kes OR, Program UKS, Program UKGS,
Program Lansia, Program Kesehatan Matra (Haji), Program Kesehatan
Indera, Program Surveilanz
UKP: TPP, Klinik Umum, UGD, Klinik KIA, Klinik Immunisasi, Klinik Gigi,
Farmasi, Laboratorium,
ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT: SDM, Peralatan, sarana dan
prasarana, dan Keuangan
IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadual dan alokasi waktu (terlampir)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan
rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan
farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan
kegiatan UKM )
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
 c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Mengetahui Kaibon, 04 Januari 2019

Kepala UPT Puskesmas Kaibon Ketua Tim Audit Internal

dr.RETNOWULAN P SITI MARIAM PUJIATI

NIP.19691002 200212 2 002 NIP. 197405231993022003