PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS KESEHATAN
UPT. LAPORAN
PUSKESMAS KAIBON
HASIL KEGIATAN
Jl. Ponco Taruno No. 407 Ds. Kaibon Kec. Geger
Telp (0351)
RAPAT 455636 AUDIT
RENCANA Email:pkmkaibon@ymail.com
INTERNAL TAHUN 2019
M A D I U N 63171

I. Pendahuluan
Program peningkatan mutu dan kinerja merupakan program yang wajib
direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi dan di tindaklanjuti di seluruh
jajaran yang ada di puskesmas Kaibon.
Puskesmas Kaibon merupakan puskesmas di Kabupaten Madiun, dengan
kunjungan pasien yang cukup tinggi dan wilayah kerja yang cukup luas . Berdasarkan
hal tersebut maka puskesmas menganggap perlu diadakan rencana audit internal
untuk Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas di Puskesmas Kaibon
II. Sasaran: Tim audit internal
III. Hasil kegiatan
1. Nama kegiatan : Rapat rencana audit internal puskesmas
Kaibon th 2019
2. Tanggal pelaksanaan : 07 Januari 2019
3. Lama pelaksanaan : 1 hari
4. .Uraian Pelaksanaan Pertemuan :
Materi
a. Penjelasan tentang konsep Audit internal kepada anggota tim audit
internal
b. Pembahasan tentang rencana audit internal dalam 1 th 2019 mengenai:
a) Tujuan kegiatan audit internal
b) Lingkup /Sasaran unit yang di audit
c) Standart /kriteria pelayanan yang dipakai dalam audit
d) Tim Auditor
e) Instrumen dan chek list
f) Metode audit
g) Jadwal kegiatan audit dalam 1 th
IV. Kesimpulan
A. Pelaksanaan audit internal di UPT Puskesmas Kaibon di lakukan sesuai dengan
jadwal yang telah di tetapkan kepada semua pemegang program baik UKP
maupun UKM. Selain itu audit internal dilakukan bila ada keluhan / temuan dari
ketidak puasan penerima layanan baik melalui sms, telepon ,kotak saran ,
maupun laporan pengaduan secara langsung kepada pemberi layanan
 B. Standart / kriteria yang di pakai :
a. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
b. SOP yang prioritas
c. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan
pasien, sasaran keselamatan pasien)
d. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM )
C. Tim Auditor : 1. Siti Mariam Pujiati (Ketua)
2. Danik Nur Afni (Sekretaris)
3. Ariesta Dian
4. Yuniharsih
5. Slamet S
D. Instrument yang di pakai : cheklist dan daftar tilik
E. Metode : Observasi , Wawancara , Telusur dokumen
F. Jadwal kegiatan :
1. Januari dan Juli 2019:
a. TPP & Rekam Medik
b. Laboratorium
c. UKM Program Perkesmas
d. UKM Program Keswa
e. UKM Program Promkes
f. UKM Program Kesling
g. ADMEN
2. Februari dan Agustus 2019:
a. UGD
b. Farmasi
c. UKM Program Ibu
d. UKM Program Anak
e. UKM Program Hattra
f. UKM Program Kes. OR
3. Maret dan September 2019
a. Klinik Umum
b. KIA dan Imunisasi
c. UKM Program Indera
d. UKM Program UKK
e. UKM Program Kespro & KB
f. UKM Program UKS
4. April dan Oktober 201
a. Klinik Gigi
b. UKM Program Gizi
 c. UKM Program P2 Diare
d. UKM Program Lansia
e. UKM Program Gigi dan Mulut
5. Mei dan November 2019
a. UKM Program Kesehatan Matra (Haji)
b. UKM Program P2 Kusta
c. UKM Program P2 TB
d. UKM Program DBD
6. Juni dan Desember 2019
a. UKM Program HIV/AIDS
b. UKM Program Pneumoni
c. UKM Program Immunisasi
d. UKM Program Surveilanz
e. UKM Program PTM
V. Penutup
Demikian kami sampaikan laporan hasil kegiatan rapat rencana audit internal
Tahun 2019. Diharapkan dengan dilakukannya rapat ini mampu melaksanakan
kegiatan audit internal untuk meningkatkan mutu dan kinerja seluruh karyawan di
Puskesmas Kaibon

Mengetahui, Kaibon, 07 Januari 2019

Kepala UPT Puskesmas Kaibon Ketua Tim Audit Internal

dr. RETNOWULAN P SITI MARIAM PUJIATI

NIP. 19691002 200212 2 002 NIP. 19740523 199302 2 003
DOKUMENTASI RAPAT PERENCANAAN AUDIT INTERNAL