PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS KAIBON
Jl. Ponco Taruno No. 407 Ds. Kaibon Kec. Geger
Telp (0351) 455636 Email:pkmkaibon@ymail.com
M A D I U N 63171

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL BULAN APRIL 2019

I. Pendahuluan
Semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan social ekonomi masyarakat, maka
system nilai dan orientasi dalam masyarakatpun mulai berubah. Masyarakat mulai
menuntut mendapat pelayanan yang lebih baik, lebih ramah dan lebih bermutu .
dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat maka di butuhkan pelayanan
kesehatan yang bermutu, aman sesuai standart. oleh karena itu untuk menjaga mutu
dan kinerja diperlukan audit internal yg bertujuan untuk mencari kesesuaian apakah
jenis –jenis pelayanan .sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP.

II. Latar Belakang

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seluruh unit pelayanan yang ada
dan seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan
peduli terhadap keselamatan pasien, pengunjung, masyarakat dan karyawan yang
bekerja di puskesmas.
Program peningkatan mutu dan kinerja merupakan program yang wajib
direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti di seluruh jajaran
yang ada di Puskesmas Kaibon .
Puskesmas Kaibon merupakan puskesmas di Kabupaten Magetan, dengan
kunjungan pasien yang cukup tinggi dan wilayah kerja yang cukup luas . Berdasarkan
hal tersebut maka puskesmas menganggap perlu diadakan Audit internal rutin untuk
meningkatkan mutu dan kinerja pada setiap unit pelayanan dan semua program.

III. Tujuan
A. Tujuan Umum
Mendapatkan data dan informasi secara actual berupa data , hasil analisa,
hasil penilaian ,rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan,
pengendalaIn manajemen dan perbaikan atau perubahan
B. Tujuan Khusus
1. Mengetahui kesesuaian proses pelayanan sesuai standart
2. Sebagai tindak lanjut untuk perbaikan mutu dan kinerja .
IV. Tata Nilai:
1. Disiplin: taat dan patuh terhadap nilai–nilai yang menjadi tanggung jawabnya
2. Profesionalisme: bekerja sesuai kompetensi dan standar yang telah ditetapkan
3. Kesabaran : memberikan pelayanan dengan sopan, ramah dan penuh
empati
4. Kerjakeras: tidak malas dan selalu bersemangat dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat
5. Kejujuran: berusaha menjalankan dan menjaga amanat yang diberikan

V. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Kegiatan Pokok
Melaksanakan audit internal di Puskesmas Kaibon
b. Rincian Kegiatan
- Pelaksanaan Audit Internal di Poned
- Pelaksanaan Audit Internal di Klinik Gigi
- Pelaksanaan Audit Internal di UKM Program Gizi
- Pelaksanaan Audit Internal di UKM Program P2 Diare
- Pelaksanaan Audit Internal di UKM Program Lansia
- Pelaksanaan Audit Internal di UKM Program Gigi dan Mulut
c. Standart /kriteria : SOP pelayanan, akreditasi
d. Metode : Observasi, Wawancara, Telusur dokumen.
e. Instrumen audit : Cheklist
VI. Cara Melaksanakan Kegiatan
a. Persiapan
Membuat rencana audit meliputi :
a) Menentukan unit yang akan di audit
b) Menyusun tim audit yang akan melakukan audit di tiap tiap unit
c) Membuat jadual audit serta menyampaikan kepada kepala puskesmas
d) Ketua Tim Audit internal memberikan pengarahan kepada auditor
e) Menyiapkan instrumen audit yaitu cheklist
b. Pelaksanaan:
NO UNIT DI AUDIT TANGGAL AUDITOR
PELAKSANAAN
AUDIT
1 Poned 17 April 2019 Anton Sujarwo
2 Klinik Gigi 18 April 2019 Ety Rachmawati
3 UKM Program Gizi 12 April 2019 N. Devi Maliyani
4 UKM Program P2 13 April 2019 Suwandi
Diare
5 UKM Program 15 April 2019 Darul Djannah
 Lansia
6 UKM Program Gigi 16 April 2019 Anton Sujarwo
dan Mulut

c. Jadwal kegiatan :
Tgl Acara Penanggungjawab
10-04- 2019 Pemberian undangan Ketua Tim audit
12–18 April Pelaksanaan audit Auditor
2019
27 – 01 - 2019 Pelaporan hasil audit Ketua tim audit

VII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Setelah hasil audit terkumpul maka selanjutnya di analisa oleh tim audit .Dari hasil
temuan maka dibuat rekomendasi untuk perbaikan. Setelah di analisa hasil temuan dan
rekomendasi di laporkan ke Kepala Puskesmas dan unit yang di audit untuk perbaikan dan
mencari kesepakatan kapan untuk di selesaikan.

VIII. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi Kegaiatan

Setelah hasil audit dilaporkan kepada kepala puskesmas, hasil audit yang tidak bisa
diselesaikan dibawa ke rapat tinjauan mutu untuk dibahas penyelesaiannya.
Demikian Kerangka Acuan Kegiatan pelaksanaan audit internal dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kaibon, 08 April 2019

Kepala UPTD Puskesmas Kaibon Ketua Tim Audit Internal

Dr. DIANA ETIKAWATI ANTON SUJARWO, SKM

NIP.19710120 200212 2 001 NIP. 19750314 199703 1 002