Kota MERAUKE
Negara INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
No Telepon Auditor
Alamat Email Auditor
Tanggal Audit
Tipe Audit
Kode Audit
Data demografi pasien: estimasi populasi yang terlayani
DAFTAR INFORMASI
Daftar Diisi Oleh (Nama Penanggung Jawab)
1
2
3
4
5
6
7
AUDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PASIEN TERKAIT
1
2
3
4
5
6
7
8
AUDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PROSEDUR T
1
2
3
4
5
6
AUDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK UNTUK PENDIDIKAN, PELATIHAN D
1
PROSEDUR MEDIS
Prosedur Pencitraan 1
Prosedur Pencitraan 2
Prosedur Pencitraan 3
Prosedur Pencitraan 4
Prosedur Pencitraan 5
Prosedur non Pencitraan 1
Prosedur non Pencitraan 2
Prosedur non Pencitraan 3
Prosedur Terapi 1
Prosedur Terapi 2
Prosedur Terapi 3
AUDIT
M AUDIT
Email
Email
Email
Email
uditors not included above Email
ORMASI
Diaudit Oleh (Nama auditor)
MEDIS
ter Radiologi
ad
kawan Medis
er atau Administrasi
Proteksi Radiasi
m
s AUDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI TERKAIT JUMLAH PROSEDUR
Jumlah prosedur berdasarkan modalitas alat dan jenis pasien dalam setahun
Modalitas Pasien Dewasa Pasien Anak
Plain radiography 85838
Fluoroscopy
Mammography 10
Computed tomography (CT Scan) 251
Ultrasonography (USG) 1697
MRI
PET/CT
Image guided procedures
Dental 396
AUDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI TERKAIT DAFTAR AL
MAMMOMAT
Mammography P4MoW3122509 532874
INSPIRATION
Ultrasonography
C-1000
(USG)
MRI
PET/CT
Image guided
procedures
Dental
.
SHIMADZU 2006
Tujuan Radiodiagnostik
14 Mekanisme pembiayaan 3
15 Rencana pengembangan 3
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI TERKAIT SARANA DAN PRASARANA
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
15 15 45 75.0
3
3
Conformance
Non-Conformance
DAN PRASARANA
Ketidak Sesuaian
1
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 2
Hasil Penilaian
Sistem manajemen mutu
Tujuan Radiodiagnostik
1 Manajer mutu 3
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI TERKAIT SARANA DAN PRASARANA
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
9 9 27 75.0
3
3
Conformance
Non-Conformance
DAN PRASARANA
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 3
Hasil Penilaian
Struktur fasilitas Radiodiagnostik
Personil
3 Kualifikasi staf 3
4 Pelatihan staf 2
Dasar pemikiran
16 Kebersihan 3
20 Denah ruangan 3
21 Pengendalian lingkungan 4
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI TERKAIT SARANA DAN PRASARANA
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
23 23 67 72.8
3
3
3
3
Conformance
Non-Conformance
DAN PRASARANA
Ketidak Sesuaian
3
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 4
Hasil Penilaian
Peralatan
Kebijakan peralatan
3 Catatan pemeliharaan 4
Inventarisasi Peralatan
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI TERKAIT SARANA DAN PRASARANA
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
13 13 31 59.6
1
2
Conformance
Non-Conformance
DAN PRASARANA
Ketidak Sesuaian
6
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 5
Hasil Penilaian
Kontrol Dokumen
4 Keterbaruan dokumen 3
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI TERKAIT SARANA DAN PRASARANA
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
6 6 18 75.0
Conformance
Non-Conformance
DAN PRASARANA
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 6
Hasil Penilaian
Kerahasian pasien, umpan balik dan komplain
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI TERKAIT SARANA DAN PRASARANA
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
4 4 12 75.0
Conformance
Non-Conformance
DAN PRASARANA
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 7
Hasil Penilaian
Komunikasi
Kebijakan peralatan
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI TERKAIT SARANA DAN PRASARANA
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
5 5 15 75.0
Conformance
Non-Conformance
DAN PRASARANA
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 1
Hasil Penilaian
Penyerahan pasien untuk pemeriksaan
Kualitas permintaan
15 Informasi tentang radiasi ( Bayi baru lahir, anak- 3 - Largely conform or largely
anak dan status kehamilan) implemented
Penjadwalan
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PASIEN TERKAIT PROSEDUR
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
33 33 98 74.2
3
3
3
3
3
3
Conformance
Non-Conformance
RKAIT PROSEDUR
Ketidak Sesuaian
2
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 2
Hasil Penilaian
Identifikasi Pasien
4 Kecukupan metodologi 3
6 Proses Audit 3
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PASIEN TERKAIT PROSEDUR
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
6 6 18 75.0
Conformance
Non-Conformance
RKAIT PROSEDUR
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 3
Hasil Penilaian
Pemeriksaan
Teknik Pencitraan
Perawatan klinis, obat penenang / anestesi dan obat kontras untuk pasien
20 Penyediaan perawatan klinis: pemantauan, infus,
3
dll.
21 Keamanan lingkungan 3
Kualitas Gambar
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PASIEN TERKAIT PROSEDUR
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
40 40 121 75.6
4
3
en
3
3
3
3
Conformance
Non-Conformance
RKAIT PROSEDUR
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 4
Hasil Penilaian
Laporan hasil pemeriksaan
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PASIEN TERKAIT PROSEDUR
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
6 6 19 79.2
Conformance
Non-Conformance
RKAIT PROSEDUR
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 5
Hasil Penilaian
Laporan Tata Cara Komunikasi
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PASIEN TERKAIT PROSEDUR
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
6 6 18 75.0
Conformance
Non-Conformance
RKAIT PROSEDUR
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 6
Hasil Penilaian
Keberlanjutan perawatan klinis
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PASIEN TERKAIT PROSEDUR
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
4 0 0 0.0
-1
-1
-1
-1
Conformance
Non-Conformance
RKAIT PROSEDUR
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 7
Hasil Penilaian
Kecelakaan dan pelaporan insiden
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PASIEN TERKAIT PROSEDUR
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
4 0 0 0.0
-1
-1
-1
-1
Conformance
Non-Conformance
RKAIT PROSEDUR
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN
Daftar 8
Hasil Penilaian
Rekaman dan film / gambar yang disimpan
4 Identifikasi berkas 3
5 Pelacakan file 3
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PASIEN TERKAIT PROSEDUR
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
6 6 18 75.0
Conformance
Non-Conformance
RKAIT PROSEDUR
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJE
Daftar 1
Hasil Penilaian
Infrastruktur
Struktur Organisasi
Pegawai
Dukungan Manajemen
Dokumentasi
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
UDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PROSEDUR TEKNIS
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
18 13 39 75.0
1
4
-1
-1
-1
-1
-1
Conformance
Non-Conformance
EDUR TEKNIS
Ketidak Sesuaian
3
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJE
Daftar 2
Hasil Penilaian
Proteksi Radiasi Dan Keselamatan
Paparan Medis
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
UDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PROSEDUR TEKNIS
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
23 0 0 0.0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Conformance
Non-Conformance
EDUR TEKNIS
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJE
Daftar 3
Hasil Penilaian
Proses QA Untuk Peralatan Diagnostik
Pemilihan Peralatan
Pengujian QC Berkala
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
UDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PROSEDUR TEKNIS
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
16 0 0 0.0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Conformance
Non-Conformance
EDUR TEKNIS
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJE
Daftar 4
Hasil Penilaian
Penilaian dalam praktek klinis
Pemilihan Peralatan
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
UDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PROSEDUR TEKNIS
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
3 0 0 0.0
-1
-1
-1
Conformance
Non-Conformance
EDUR TEKNIS
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJE
Daftar 5
Hasil Penilaian
Dosimetri
Prinsip Dosimetri
Dosimetri Pasien
Kerja Dosimetri
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
UDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PROSEDUR TEKNIS
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
14 0 0 0.0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Conformance
Non-Conformance
EDUR TEKNIS
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJE
Daftar 6
Hasil Penilaian
Peralatan dan Kalibrasi
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
UDIT MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK PROSEDUR TEKNIS
N. of Req. Yang Diaplikasikan Jumlah Nilai % Skor
5 0 0 0.0
-1
Conformance
Non-Conformance
EDUR TEKNIS
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan
AUDIT MANAJEMEN MUTU
Daftar 3
Hasil Penilaian
Pendidikan, Pelatihan Dan Program Penelitian
Program Pendidikan
Penelitian
LEGEND (Status):
The follwing lines will be hidden and protected in the final version
0 Not Applicable
0 0 - Absent or inappropriate
1 1 - Planned or approximate
MANAJEMEN MUTU RADIOLOGI UNTUK UNTUK PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PROGRAM PENELITIAN
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Conformance
Non-Conformance
N PROGRAM PENELITIAN
Ketidak Sesuaian
0
Sumber Rujukan