RPS Admen Re-Akreditasi 2019
RPS Admen Re-Akreditasi 2019
Puskesmas CIPONDOH
Kab./Kota KOTA TANGERANG
Tanggal Survei 14-16 MEI 2019
Surveior A. TARMIZI DAUD,
EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat
dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait Renstra ,RUK,tahun 2017, 2018, 2109 dan 2020
yang bersifat komprehensif, meliputi promotif, RPK,thn. 2018, 2109 Lokmin Lintas sektor,Lokmin
preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Puskesmas
Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan
Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara RUK,2017, 2018, 2019 dan 2020 RPK,2018 dan
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, 2019 notulen penyusunan perencanaan analisis
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas kebutuhan masyarakat
Jumlah
Kriteria 1.1.2.
EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara
aktif untuk memberikan umpan balik tentang
mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap
pelayanan Puskesmas
Kriteria 1.1.3.
EP 1 1. Peluang pengembangan dalam
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk Rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan upaya
perbaikan program gizi,Rencana tindak lanjut pelaksanaan
kegiatan upaya program UKGS 2018,Rencana
tindak lanjut pelaksanaan kegiatan upaya program
Puskesmas harus mendomentasikan
UKS dan PKPR tahun 2018,Rencana tindak lanjut
hasil identifikasi peluang perbaikan dari
pelaksanaan kegiatan upaya program Diare tahun
program yang dilakukan dan apa tindak
2018,Rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan
lanjutnya.
upaya program ISPA tahun 2018,Rencana tindak
lanjut pelaksanaan kegiatan upaya program KIA
tahun 2018,Rencana tindak lanjut pelaksanaan
kegiatan upaya program PTM tahun 2018
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam Notulen tentang pembahasan inovasi Gempita
pengembangan pelayanan, dan diupayakan Merah,indentifikasi permasalahan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan sumber daya pelaksanaan perubahan regulasi program gizi
kegiatan inovasi Gempita Merah,Sosialisasi
Gempita Merah di Apel pagi
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu Hasil perbaikan mekanisme kinerja atau pengguna
Sebaiknya puskesmas membuat SOP
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan teknologi untuk perbaikan mutu pelayanan,Bukti hasil-hasil perbaikan mekanisme kerja
kepada pengguna pelayanan. kegiatan perbaikan mutu di tiap-tiap unit pelayanan
penggunaan teknologi untuk perbaikan
klinis,Mutu perbaikan mutu pelayanan Puskesmas
mutu layanan.
Tahun 2018
Jumlah
Kriteria 1.1.4.
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara
lintas program dan lintas sektoral. Surat undangan tentang rapat perencanaan
kegiatan BOK tahun 2018,Daftar Hadir
perencanaan kegiatan BOK,Notulen Rapat
penyusunan perencanaan tingkat puskesmas,Foto
tentang Penyusunan perencanaan tingkat
puskesmas di aula Puskesmas Cipondoh,
Undangan musyawarah tentang pembangunan
kecamatan Cipondoh tahun 2018,n.
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana
terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas. Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan
Puskesmas Cipondoh tahun 2018,Rencana usulan
kegiatan (RUK) tahunan Puskesmas Cipondoh
2018. RPK tahun 2019 dan RUK tahun 2020.
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan Cipondoh Tahun 2018,Rencana Pelaksanaan
kegiatan (RUK) dan Rencana Lima Tahunan Kegiatan (RPK) bulanan Puskesmas Cipondoh
Puskesmas. bulan Januari 2018 dan RUK tahun 2020.
Jumlah
Kriteria 1.1.5.
EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan
oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung Ditetapkan Monitoring Kinerja Pegawai UPT
jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa Puskesmas Cipondoh Keputusan Kepala UPT
pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan Puskesmas Cipondoh Dinas Kesehatan Kota
perencanaan operasional. Tangerang No: 440/Kep.004/SK-CPD/2018 Tanggal
5 Januari 2018,SOP Monitoring dan Evaluasi
Kinerja No.Dokumen : 003-ADMEN/SOP-
CPD/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018,Panduan
Monitoring Kinerja UPT Puskesmas Cipondoh,Form
Monitoring Pelaksanaan dan Pengelolaan Kegiatan
UKM bulan Mei Tahun 2018,Surat Tugas,Laporan
Pelaksanaan Tugas
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk
monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan Ditetapkan Penetapan Indikator Prioritas untuk
pencapaian hasil pelayanan. Monitoring dan Menilai Kinerja UPT Puskesmas
Cipondoh Keputusan Kepala UPT Puskesmas
Cipondoh Dinas Kesehatan Kota Tangerang No :
440/Kep.005/SK-CPD/ 2018 Tanggal 5 Januari
2018,Hasil Pencapaian Kinerja Berdasarkan
Indikator PKP bulan Januari tahun 2018
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan
Ditetapkan Penetapan Indikator Prioritas untuk
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan
Monitoring dan Menilai Kinerja UPT Puskesmas
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas
Cipondoh Keputusan Kepala UPT Puskesmas
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
Cipondoh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Yang diminta disini adalah SOP
Nomor : 440/Kep.005/SK-CPD/2018 Tanggal 5 monitoring analisis terhadap hasil
Januari 2018 Undangan Lokmin Triwulan lintas monitoring dan tindak lanjut dari
sektor,Notulen Linsek,Undangan lokmin monitoring itu sendiri.
tribulanan,Daftar Hadir,Hasil Pencapaian Kinerja
Berdasarkan Indikator PKP bulan Januari tahun
2018
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi
terhadap perencanaan operasional jika Yang didokumentasikan disini adalah
diperlukan berdasarkan hasil monitoring revisi rencana, program kegiatan,
RKA 2018 murni dan ABT
pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan pelaksanaan program berdasarkan hasil
kebijakan pemerintah. monitoring.
Jumlah
Kriteria 1.2.1
Jumlah
Kriteria 1.2.2.
EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas
program maupun lintas sektoral mendapat
informasi yang memadai tentang tujuan, sasaran, Undangan Lokmin triwulan IV LS dan dokumen
tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas lainnya.serta dokumen LP puskesmas tahun 2018.
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi
yang jelas dan tepat berkaitan dengan program Evaluasi pemberian informasi kepada sasaran LP
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh dan LS tahun 2018. Dokumen Lokmin LP. bulan
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait. Januari 2019, Lokmin LP bln. Februari 2019,
Dokumen Lokmin LS Triwulan I bln Februari 2019.
Jumlah
1.2.3.
Kriteria 1.2.4.
EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan
Puskesmas. Jadwal pelayanan Puskesmas Cipondoh,jadwal
posbindu 2018,jadwal posyandu 2018,jadwal
komunikasi dengan lintas program dan lintas sektor
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati
Bukti kesepakatan jadwal kegiatan Tahun 2018
bersama.
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal Ada hasil evaluasi yang dilakukan apakah
dan rencana yang disusun Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
puskesmas sesuai dengan jadwal yang telah disusun
dan disepakati bersama.
Jumlah
Kriteria 1.2.5.
EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cipondoh
Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga Dinkes Kota Tangerang No: 440/Kep.006/SK-
terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan CPD/2018 Tanggal 5 Januari tentang koordinasi
pelayanan. program di UPT Puskesmas Cipondoh dan SOP
koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program
pelayanan Puskesmas No : 004/ADMEN/SOP-
CPD/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan
kegiatan didokumentasikan. Ada SOP tentang bukti
Laporan bulanan pemberantasan pencegahan
pendokumentasian prosedur dan
penyakit,laporan bulanan kegiatan puskesmas
pencatatan kegiatan di puskesmas.
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan Yang diminta dokumen disini adalah SOP
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk rencana, monitoring,evaluasi dan rencana tindak
tentang kajian dan tindak lanjut terhadap
kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan lanjut perbaikan area prioritas pelayanan
masalah-masalah spesifik dalam
agar tidak terulang kembali klinis,rencana perbaikan pelayanan puskesmas
penyelenggaraan program dan
cipondoh
pelayanan di puskesmas.
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah
yang potensial terjadi dalam proses Puskesmas harus ada dokumen hasil
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan kajian dan tindak lanjut terhadap
upaya pencegahan. identifikasi resiko admen,identifikasi faktor resiko masalah-masalah yang potensial terjadi
ruangan,pengadaan lemari obat apotik dalampenyelenggaraan pelayanan.
Misalnya ada lantai licin, Fungsi
Ambulance tidak siap 24 jam, dan lain-
lain.
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan Form monitoring pelaksanaan dan pengelolaan
dilakukan dengan tertib dan akurat agar kegiatan UKM bulan mei tahun 2018,surat tugas,
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. laporan pelaksanaan tugas, Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Cipondoh Dinas Kesehatan Kota
Tangerang No : 440/ Kep.007/SK-CPD/2018
Tanggal 5 Januari 2018,bukti pelaksaan monitoring
laporan bulanan penanggung jawab program
Puskesmas Cipondoh bulan Januari tahun 2018
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan
untuk memperoleh bantuan konsultatif jika Foto dan gambar konsultasi pelaksana dengan
membutuhkan penanggung jawab
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan SOP Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan
program dan pelayanan Puskesmas No :004-
ADMEN/SOP-CPD/I/ 2018 Tanggal 5 Januari 2018
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib Keputusan Kepala Puskesmas Cipondoh dinkes
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga kota Tangerang No : 440/Kep.007/SK-
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, CPD/2018,tentang penerapan manajemen risiko
tidak terjadi penyimpangan maupun dalam pelaksanaan program/pelayanan di
keterlambatan. puskesmas. SOP penyelengaraan program No :
007-ADMEN/SOP-CPD/I/2018 Tanggal 5 Januari
2018,SOP penyelenggaraan pelayanan Nomor :
005/ADMEN/SOP-CPD/I/2018 Tanggal 5 Januari
2018
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari Puskesmas harus ada dokumen tentang
pimpinan Puskesmas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja bentuk dukungan dari Kepala Puskesmas
perangkat daerah (DPA) terhadap pelaksanaan program dan
pelayana di puskesmas.
Jumlah
Kriteria 1.2.6.
Kriteria 1.3.1.
EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian Ditetapkan Keputusan kepala UPT Puskesmas
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Cipondoh Dinas Kesehatan Kota Tangerang No :
Puskesmas dan Pelanggung jawab Upaya 440/Kep.008/SK-CPD/2018 tentang penilaian
Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas kinerja UPT. Puskesmas Cipondoh tanggal 5 januari
2018, SOP Penilaian kinerja yang mencerminkan
penilaian kesesuaian terhadap visi,misi tujuan dan
tata nilai puskesmas No : 006-ADMEN /SOP-
CPD/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018 Hasil
pencapaian kinerja (PKP)
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya Rencana perbaikan kinerja UKM semester I tahun
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas 2018,Rencana perbaikan kinerja UKM semester II
tahun 2018,Ditetapkan Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Cipondoh Dinas Kesehatan Kota
Tangerang No : 440/ Kep.005/SK-CPD/2018 Tgl. 5
Januari 2018 tentang Penetapan indikator prioritas
untuk monitoring dan menilai kinerja UPT
Puskesmas Cipondoh
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan
penilaian kinerja Puskesmas membuat penetapan
Undangan,PKP Perbulan indikator-indikator puskesmasa untuk
pencapaian kinerja sesuai dengan target
yang telah ditetapkan. .
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai Ada keputusan Kepala UPT Puskesmas
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas RUK tentang penetapan indikator-indikator
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas yang ditetapkan untuk penilaian kinerja.
Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan
secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas UPT Puskesmas harus mempunyai dokumen
hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya tentang rencana monitoring dan penilaian
Puskesmas Cipondoh
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas kinerja, disertai hasil dan tindak lanjutnya.
Jumlah
Kriteria 1.3.2.
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
TINDAKAN INDIKATOR WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB
PENCAPAIAN
Inovasi yang dibuat mulai bulan september TIM KELUHAN
Ada Bukti Laporan
Faradina 2019 PELANGGAN
Identifikasi Peluang-
peluang perbaikan inovatif
Ada Bukti Identifikasi
utk program: 1. Gizi 2. Masing-masing
Inovasi Program September
UKGS , 3. UKS/PKPS 4. Pemegang program
Tersebut
DIARE, 5. ISPA, 6.KIA dan
7. PTM
Membuat SOP Mekanisme
kerja pengguna teknologi
untuk perbaikan mutu
Bukti Dokumen SOP Nopember 2019 Rekam Medis
layanan : 1. SOP Antrian
Pasien, 2. SOP
pendaftaran
Bukti Dokumentasi
Membuat SOP Sep-19 Pokja Admen
SOP
Pelaksanaan Lokakarya
Ada Bukti notulen
Mini Bulanan setiap awal Bulan Juli s/d Des 2019 Pokja Admen
Lokbul
Bulan
Membuat SOP
pendokumentasian laporan Ada Bukti SOP Bulan Juli 2019 Pokja UKM
bulanan kegiatan P2P
Membuat SK Indikator-
indikator yang ditetapkan Bukti Dokumen SK Jul-19 Admen
untuk penilaian kinerja
Membuat Laporan
Rencana monitoring dan
Bukti laporan Jul-19 Pokja UKM
penilaian kinerja , serta
hasil dan tindak lanjutnya
Membuat Laporan Bukti hasil feedback
Jul-19 Pokja Admen
feedback dari dinkes laporan
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Pus
Puskesmas CIPONDOH
Kab./Kota KOTA TANGERANG
Tanggal Survei 14-16 MEI 2019
Surveior A. TARMIZI DAUD,
KRITERIA 2.1.1.
Elemen Penilaian
EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang
mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah
penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang
daerah
EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio jumlah
penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan
EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku
Jumlah
KRITERIA 2.1.2.
EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang
permanen.
EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau
unit kerja yang lain.
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan
yang sehat.
Jumlah
KRITERIA 2.1.3.
EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan
kebutuhan pelayanan
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan
kenyamanan.
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang
dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut
Jumlah
KRITERIA 2.1.4.
EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap
prasarana Puskesmas
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana
Puskesmas
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana
Puskesmas yang ada
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Jumlah
KRITERIA 2.1.5.
EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis
pelayanan yang disediakan
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan
medis dan non medis
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan
medis dan non medis
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan
non medis
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis
yang perlu dikalibrasi
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin
memiliki izin yang berlaku
Jumlah
KRITERIA 2.2.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung
jawab sesuai dengan yang ditetapkan.
Jumlah
KRITERIA 2.2.2.
EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan
kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis
tenaga yang dibutuhkan
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga
sesuai dengan yang dipersyaratkan
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang
bekerja di Puskesmas
EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan,
dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi
Jumlah
KRITERIA 2.3.1.
EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
Program/Upaya Puskesmas
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-
posisi yang ada pada struktur
Jumlah
KRITERIA 2.3.2.
EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang
berkait dengan struktur organisasi Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, tanggung
jawab dan peran dalam penyelenggaraan Program/Upaya
Puskesmas.
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Jumlah
KRITERIA 2.3.3.
EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas
secara periodik
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/
penyempurnaan struktur
Jumlah
KRITERIA 2.3.4.
EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas,
dan Pelaksana Kegiatan.
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan
karyawan sesuai dengan standar kompetensi.
EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun
berdasarkan kebutuhan
EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan
kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan
pengalaman
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan
pengelola dan pelaksana pelayanan
EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap
pengelola dan pelaksana pelayanan
Jumlah
KRITERIA 2.3.5.
EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana
kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan.
EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru baik
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas,
maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan
orientasi.
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk
mengikuti seminar atau kesempatan untuk meninjau
pelaksanaan di tempat lain.
Jumlah
KRITERIA 2.3.6.
EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas
yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan,
Upaya/Kegiatan Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan
tujuan Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan
masyarakat
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan
tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan
dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas
sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.7.
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas
mengarahkan dan mendukung Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab mereka.
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan.
EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya
Puskesmas yang efektif.
EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang
dibakukan.
Jumlah
KRITERIA 2..3.8
EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran serta
masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan
Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.9.
EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas
Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan
Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan
tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan,
kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan.
EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang
dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya
Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila
meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari
pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja
dan tindak lanjut.
Jumlah
KRITERIA 2.3.10.
EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi.
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan
pihak-pihak terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait
dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.11.
EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan
mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk
tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.
EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk
pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman
pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan
prosedur.
Jumlah
KRITERIA 2.3.12.
EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di
semua tingkat manajemen.
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.
EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan
membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam
pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan.
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil
komunikasi internal.
Jumlah
KRITERIA 2.3.13.
EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas.
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk
mencegah terjadinya dampak tersebut.
Jumlah
KRITERIA 2.3.14.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan
penanggung jawab yang jelas
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana.
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap
pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah
KRITERIA 2.3.15.
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan
anggaran Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran,
penggunaan anggaran maupun monitoring penggunaan
anggaran.
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan
Puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas.
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan.
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja
pengelola keuangan Puskesmas.
EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
Jumlah
KRITERIA 2.3.16.
EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
keuangan.
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan
yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai
dengan rencana operasional.
EP 4 4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan
hasilnya ditindaklanjuti.
Jumlah
KRITERIA 2.3.17.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus
tersedia di Puskesmas.
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan
retrieving (pencarian kembali) data.
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi
informasi.
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi
kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak
memperoleh informasi.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan
data dan informasi.
Jumlah
KRITERIA 2.4.1.
EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang
terkait tentang hak dan kewajiban mereka.
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas
mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban
pengguna.
Jumlah
KRITERIA 2.4.2.
EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh
pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan
kegiatan Pelayanan Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata
nilai, dan tujuan Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.5.1.
EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak /
Perjanjian Kerja Sama
EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ada
kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan
tanggung jawab masing-masing pihak, personil yang
melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar
kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja Sama,
proses kalau terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila
terjadi pemutusan hubungan kerja.
Jumlah
KRITERIA 2.5.2.
EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak
ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola
pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan
standar kinerja.
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi
Jumlah
KRITERIA 2.6.1.
EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris
Puskesmas.
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas
yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan
Puskesmas.
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai
program kerja.
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan
yang memenuhi persyaratan.
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai
dengan program kerja.
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat
maupun roda dua.
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
pemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
SOP No 026/ADMEN/SOP-CPD/1/2018
Tentang pengumpulan, penyimpanan dan
retrieving (pencaharian kembali data), tgl.
5 Januari 2018
SOP No 027/ADMEN/SOP-CPD/1/2018
Tentang analisis data. Tgl. 5 Januari 2018.
SOP No 028/ADMEN/SOP-CPD/1/2018
Tentang pelaporan dan distirbu informasi.
Tgl. 5 Januari 2018.
Ada dokumen tentang evaluasi sistem
dan pengelolaan data dan informasi,
REKOMENDASI TINDAKAN
Membuat Toilet pria dan
wanita, membuat ruangan
Sediakan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh ramah anak, santun lansia,
pengguna layanan, misalnya ada pemisahan toilet pemanfaatan lahan kosong
laki-laki dan perempuan, tempat bermain anak utk taman dan toga
yang nyaman, bisa meminimalisir kebisingan
lingkungan manfaatkan lahan yang kosong untuk
toga dan lain sebagainya.
Membuat usulan penyediaan
Sediakan APAR yang cukup, usulkan ke Dinas
sarana APAR dan Genset yang
Kesehatan Kota untuk pengadaan Puskesmas
memadai pada Tahun anggaran
Keliling, pengadaan Genset yang memadai.
2020
Membuat Jadwal
Semua alat, sarana prasarana harus dibuat kartu
pemeliharan alat-alat
pemeliharaan/perawatan barang/alat medis non
kantor, alat kesehatan, dan
medis.
kalibrasi
Semua alat, sarana prasarana harus dibuat kartu
Membuat kartu Pemeliharaan
pemeliharaan/perawatan barang/alat medis non
di setiap alat yang memerlukan
medis. Disertai dengan pemeliharaan secara
pemeliharaan
berkala.
Dilakukan secara monitoring rutin oleh petugas Melakukan Monitoring
yang diminta dan dalam pengawasan penanggung secara berkala oleh PJ
jawab kebersihan lingkungan. Kebersihan Lingkungan
Membuat Jadwal
Lengkapi instrumen untuk jadwal pemeliharaan pemeliharan alat-alat
dan pelaksanaan barang inventaris puskesmas kantor, alat kesehatan, dan
dimaksud. kalibrasi
Membuat kartu Pemeliharaan
Laksanakan monitoring secara rutin dan buat
di setiap alat yang memerlukan
laporan secara lengkap.
pemeliharaan
Membuat kartu Pemeliharaan
Ada bukti bahwa telah dilakukan monitoring
di setiap alat yang memerlukan
terhadap fungsi sarana prasarana di puskesmas.
pemeliharaan
Membuat laporan tindak lanjut
Buat instrumen/alat untuk dilakukan tindaklanjut
terhadap barang atau alat tang
terhadap peralatan medis dan non medis.
ada di Puskesmas
Membuata laporan barang
Buat bukti dokumen kalau ada peralatan yang
yang memerlukan Izin Khusus
memerlukan izin khusus.
dari Pihak lain
Semua tenaga sudah terpenuhi sesuai dengan Membuat Pola ketenagaan
yang dipersyaratkan pada PMK.75/2014. Ditambah puskesmas sesuai dengan
lagi adanya beberapa THL dari Pemkot. kopentensinya
Membuat Usulan,
Pelatihan, seminar atau
Perlu juga dikembangkan rencana pengembangan pendidikan untuk
kompetensi karyawan sesuai dengan basic pengembangan kompetensi
pendidikan masing-masing. karyawan
Membuat KAK utk setiap
Susun rencana kerangka acuan untuk setiap jenis
rencana pelatihan yang
pelatihan yang diikuti.
akan dilaksanakan
Melengkapi dokumen
Lengkapi semua dokumen eksternal yang eksternal mengenai
berhubungan dengan masalah keuangan, baik dari keuangan, mulai dari SK,
kementerian, BPJS atau dari lembaga keuangan Juknis, baik dari BPJS atau
lainnya yang kredibel sesuai dengan sumber dana lembaga lainnya yang
yang diperoleh. berhubungan dengan
keuangan
Melengkapi dokumen
eksternal mengenai
Lengkapi semua dokumen eksternal yang keuangan, mulai dari SK,
berhubungan dengan masalah keuangan, baik dari Juknis, baik dari BPJS atau
kementerian, BPJS atau dari lembaga keuangan lembaga lainnya yang
lainnya yang kredibel sesuai dengan sumber dana berhubungan dengan
yang diperoleh. keuangan
Membuat SK, Buku
Seharusnya disini puskesmas punya dokumen Pedoman dan SOP laporan
tentang laporan dan pertanggung jawaban. dan pertanggungjawaban
Keuangan
Dokumen barang yang layak dan
Jul-19 Pengelola Barang
pemusnahan barang
KRITERIA 3.1.1.
Elemen Penilaian
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan
Penanggung jawab manajemen mutu.
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan
tanggung jawab Penanggung jawab
manajemen mutu.
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu
dan Kinerja disusun bersama oleh
Penanggung jawab manajemen mutu
dengan Kepala Puskesmas dan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai
disusun bersama dan dituangkan dalam
pedoman (manual) mutu/Pedoman
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai
dengan visi, misi dan tujuan
Puskesmas.
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas, dan
Pelaksana Kegiatan Puskesmas
berkomitmen untuk meningkatkan
mutu dan kinerja secara konsisten dan
berkesinambungan.
Jumlah
KRITERIA 3.1.2.
EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan
mutu dan kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan
kinerja Puskesmas dilakukan sesuai
dengan rencana kegiatan yang
tersusun dan dilakukan pertemuan
tinjauan manajemen yang membahas
kinerja pelayanan dan upaya perbaikan
yang perlu dilaksanakan.
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen
membahas umpan balik pelanggan,
keluhan pelanggan, hasil audit internal,
hasil penilaian kinerja, perubahan
proses penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas, maupun perubahan
kebijakan mutu jika diperlukan, serta
membahas hasil pertemuan tinjauan
manajemen sebelumnya, dan
rekomendasi untuk perbaikan
EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan
tinjauan manajemen ditindaklanjuti
dan dievaluasi.
Jumlah
KRITERIA 3.1.3.
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas dan
Pelaksana Kegiatan memahami tugas
dan kewajiban mereka untuk
meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas.
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan
berperan aktif dalam peningkatan mutu
dan kinerja Puskesmas.
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh
pihak-pihak terkait untuk
meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas ditindaklanjuti.
Jumlah
KRITERIA 3.1.4.
EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis
dan digunakan untuk meningkatkan
kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara
periodik terhadap upaya perbaikan
mutu dan kinerja dalam upaya
mencapai sasaran-sasaran/indikator-
indikator mutu dan kinerja yang
ditetapkan.
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil
audit internal kepada Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab
Manajemen mutu dan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas untuk
mengambil keputusan dalam strategi
perbaikan program dan kegiatan
Puskesmas.
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap
temuan dan rekomendasi dari hasil
audit internal.
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk
menyelesaikan masalah dari hasil
rekomendasi jika tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 3.1.5.
EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan
asupan dari pengguna tentang kinerja
Puskesmas.
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan
melalui forum-forum pemberdayaan
masyarakat untuk mengetahui bahwa
kebutuhan dan harapan pengguna
terpenuhi.
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun
forum-forum pemberdayaan
masyarakat dianalisis dan
ditindaklanjuti.
Jumlah
KRITERIA 3.1.6.
EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan
kinerja yang dikumpulkan secara
periodik untuk menilai peningkatan
kinerja pelayanan.
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan
tersebut sebagai akibat adanya upaya
perbaikan mutu dan kinerja
penyelenggaraan pelayanan
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif.
EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif.
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan
kegiatan yang tidak sesuai
ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi,
tindakan korektif, dan tindakan
preventif.
Jumlah
KRITERIA 3.1.7.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas
menyusun rencana kaji banding.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana menyusun instrumen
kaji banding.
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan
sesuai dengan rencana kaji banding.
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk
mengidentifikasi peluang perbaikan.
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji
banding.
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut
kaji banding dalam bentuk perbaikan
baik dalam pelayanan maupun dalam
pelaksanaan program dan kegiatan.
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut
dan manfaatnya.
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
B.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Membuat SOP
daftar hadir harus sesuai
dengan penanggung jawab
struktur yang ada
Membuat SOP
Membuat SOP
Membuat KAK Kaji Banding