CEHCKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PMKP DI UNIT :

CHECKLIST
NO NAMA DOKUMEN
ADA TIDAK
1. SK Kebijakan PMKP 2018
2. SK Penetapan Mutu Unit 2018 dan 2019
3. SK Manajemen Data (petugas pengumpul data, validator) 2018
4. Pedoman PMKP 2018
5. Panduan Manajemen Data 2018
6. Panduan Supervisi PMKP 2018 dan 2019
7. Panduan Manajemen risiko 2017
8. Profil Indikator Area Prioritas 2018 dan 2019
9. Profil Indikator Mutu Nasional 2019
10. Profil Indikator 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2019 *hanya rawat inap
11. SPO Pengumpulan Data 2018 dan 2019
12. SPO Validasi Data 2018
13. SPO Analisa Data 2018
14. SPO Pencacatan dan Pelaporan 2018
15. SPO Benchmarking 2018
16. SPO Publikasi Data 2018
17. SPO Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 2018
18. Tanda Bukti Lapor Insiden Keselamatan Pasien
19. Program PMKP Unit Tahun 2018
20. Laporan Evaluasi Program PMKP Unit Tahun 2018
21. Program PMKP Unit Tahun 2019
22. Laporan Evaluasi Program PMKP Unit Tribulan I Tahun 2019
23. Notulen Rapat Pemilihan Indikator Mutu Unit
24. Bukti Validasi Indikator Mutu
25. Bukti Supervisi Berjenjang

PENGUMPULAN DATA MENGGUNAKAN APLIKASI SIM MUTU ATAU OWNCLOUD :

CHECKLIST
NO PENGUMPULAN DATA
YA TIDAK
1. Pengisian data harian pada formulir (SPM, Mutu Unit, Mutu Prioritas,
Mutu Nasional, 6 SKP) diisi setiap hari
2. Pengisian data bulanan sinkron secara otomatis dengan data harian
pada formulir (SPM, Mutu Unit, Mutu Prioritas, Mutu Nasional, 6
SKP)
3. Selain data dikirim melalui aplikasi owncloud, pada aplikasi SIM
Mutu juga sudah di entry setiap bulannya (Januari-Maret 2019)

NB: 1. Harap dokumen disediakan dalam satu box file agar mudah saat pencarian
2. Dokumen PMKP berupa hardcopy sudah diedarkan baik dokumen tahun 2018 (saat
remidi bulan Oktober) dan tahun 2019
3. Untuk softcopy dokumen PMKP tahun 2018 bisa dilihat di masing-masing komputer
unit pada Local Disk D dengan folder KOMITE MUTU 2018
4. Untuk softcopy dokumen PMKP tahun 2019 bisa di download pada aplikasi owncloud
di masing-masing komputer dengan folder KOMITE MUTU 2019