2 Ada pelaksanaan pelayanan Daftar jaga Belum Tersedianya Jan- Ikmah Ada
laboratorium tersedia 24 form permintaan dan hasil tersedianya sk Feb
jam. (O,W) pemeriksaan laborat 24 jam pelayanan
Jadwal jaga
laborat
analis Tersedianya
laboratorium daftar jaga
Formulir
analis
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
4 Ada bukti pemilihan 1) Bukti pemilihan Mou lab prodia Tersedianya ceklis Jan- Ikmah Ada
laboratorium laboratorium di luar RS +izin operasional pengiriman Feb
di luar RS (pihak ketiga) (pihak laborat Sampel rujukan per
untuk ketiga) untuk kerjasama, prodia+PME bulan
kerjasama berdasarkan pada berdasarkan sertifikat Mou lab
undangan. cito+PME
Mou lab
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
(D,W) pramita+izin
operasional lab
pramita+PME
5 Ada bukti pelaksanaan Bukti form rujukan Buku register Tersedianya buku Jan- Ikmah Ada
rujukan melalui laboratorium RS pemeriksaan register dan Feb
Laboratorium keluar RS laborat rujukan formulir rujukan
(pihak keluar
ketiga) harus melalui Form permintaan
RS. (D,W)
AP.5.1 1 RS menetapkan seorang Buat / perbaiki Sk dokter Sp.PK Tersedianya Jan- Ikmah Ada
(atau REGULASI RS yang Uraian tugas regulasi Feb
lebih) tenaga profesional terkaitdengan EP ini.
untuk Buat STANDAR dokter Sp.PK
memimpin pelayanan KOMPETENSI dari Kredensial
laboratorium terintegrasi STAF LABORATORIUM dokter Sp.PK
disertai : Sertifikat
uraian tugas, tanggung Proses KREDENSIAL
jawab dan dan REKREDENSIAL. pelatihan dokter
wewenang sesuai butir a) SPK - RKK - SPKK. Sp.PK
s/d e) SIP.
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
2 Ada bukti pelaksanaan Bukti tentang pelaksanaan Undangan rapat Tersedianya ceklis Jan- Ikmah Ada
penyusunan dan evaluasi penyusunan dan
manajemen Feb
regulasi. evaluasi regulasi
(D,W) ��Kepala laboratorium Daftar hadir
��Staf laboratorium manajemen
Notulen
pembahasan
pengangkatan
dokter Sp.pk
File perekrutan
staf laboratorium
3 Ada bukti pelaksanaan Ada bukti pelaksanaan Sk pelayanan Tersedianya Jan- Ikmah Ada
pelayanan pelayanan
laboratorium regulasi Feb
laboratorium sesuai laboratorium sesuai
Tabel alur
regulasi. (D,W) regulasi. (D,W)
pelayanan
Buat CHECKLIST yang
terkaitdengan laboratorium
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
4 Ada bukti pengawasan bukti pengawasan Spo administrasi Tersedianya ceklis Jan- Ikmah Ada
pelaksanaan administrasi. pelaksanaan administrasi.
rawat jalan administrasi rawat Feb
(D,W)
(D,W) Spo administrasi jalan rawat inap
rawat inap
Spo administrasi
rujukan
Kwitansi rawat
jalan
Kwitansi rawat
inap
5 Ada bukti pelaksanaan Bukti tentang pelaksanaan Bukti buku Tersedianya bukti Jan- Ikmah Berkai
program program kendali mutu
kontrol ceklis Feb tan
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
6 Ada bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Laporan Bukti ceklis per Jan- Ikmah Ada
monitoring monitoring dan evaluasi
monitoring QC bulan Feb
dan evaluasi semua jenis pelayanan laboratorium
pelayanan laboratorium. � Kepala laboratorium kimia
� Staf laboratorium Laporan
(D,W)
monitoring QC
hematologi
Laporan
monitoring
pelayanan
laboratorium
AP.5.2 1 RS melakukan analisis pola Bukti tentang analisis Sk pengangkatan Bukti file Jan- Ikmah Ada
ketenagaan staf pola ketenagaan sesuai Riwayat kepegawaian Feb
laboratorium yang dengan KKS 2 dan KKS
adekuat untuk memenuhi 2.1 pekerjaan
kebutuhan pasien. (D,W) � Kepala SDM ijazah
� Kepala unit Uraian tugas
Rkk/spk
laboratorium Sip
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
2 Staf laboratorium yang Bukti kredensial dari staf Rkk staf Bukti kredensial Jan- Ikmah Ada
membuat medis laboratorium
laboratorium Feb
interpretasi, memenuhi yang membuat
persyaratan kredensial (lihat interpretasi sesuai dengan
juga KKS 10
KKS 4, EP 1). (D,W) � Komite medis
� Sub komite kredensial
� Staf medis terkait
3 Staf laboratorium dan staf Bukti kredensial dari staf Sertifikat tersedia Jan- Ikmah Ada
lain pelaksanaan tes
pelatihan( poct) Feb
yang melaksanakan tes termasuk staf klinis untuk
termasuk melakukan Point of gula stik oleh
yang mengerjakan tes di Care Testing (POCT)
staf klinis dan
ruang � Staf laboratorium
rawat (TRR / Point of Care � Staf klinis staf laboratorium
Testing) Daftar hadir
pasien, memenuhi
persyaratan pelatihan gula
kredensial (lihat juga KKS stik
4 EP 1). Buku
(D,W)
pemeriksaan
gula stik
Kredensial staf
klinis yang
mengikuti
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
pelatihan poct
gula stik
4 Ada pelaksanaan supervisi Bukti supervisi pelayanan Bukti ceklis Tersedianya ceklis Jan- Ikmah Ada
pelayanan laboratorium di laboratorium:
supervisi dan bukti feb
RS. 1) bukti form ceklis
(D,W) 2) bukti pelaksanaan pelayanan pelaksanaan
supervisi
laboratorium supervisi
Kepala laboratorium
Buku tindakan
koreksi cepat
menangani
masalah
AP.5.3 1 Ada program manajemen Program tentang sk +panduan Tersedianya Jan- Ikmah Ada
risiko manajemen risiko di
pemberlakuan regulasi Feb
menangani potensi risiko di laboratorium sesuai
laboratorium, sesuai dengan MFK 2, MFK 4, panduan
regulasi RS MFK 5
identifikasi
(R) dan PKPO 3.1
risiko
keselamatan di
laboratorium
sk +panduan k3
di laboratorium
program k3
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
laboratorium
spo
pelakdsanaan
identifikasi
risiko
keselamatan
kerja
2 Ada bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan blm
program program manajemen
manajemen risiko sebagai risiko
bagian merupakan bagian dari
dari manajemen risiko RS manajemen risiko RS dan
dan program PPI
program pencegahan dan � Penanggung jawab
pengendalian infeksi (D,W) manajemen risiko
� PPI
3 Ada bukti laporan kepada Bukti laporan dan bila ada Blm
pimpinan RS paling sedikit kejadian
satu � Komite/tim PMKP
tahun sekali dan bila ada � Kepala laboratorium
kejadian. � Staf laboratorium
(D,W)
4 Ada pelaksanaan orientasi Bukti pelaksanaan: Undangan ,daftar Tersedianya bukti Jan- Ikmah Ada
dan 1) Orientasi
hadir .notulen Feb
pelatihan berkelanjutan 2) Pelatihan berkelanjutan
(ongoing) (ongoing) Sertifikat
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
3 Ada bukti pencatatan dan Bukti pencatatan dan Blm tersedianya Blm
evaluasi evaluasi waktu
laborat
waktu penyelesaian penyelesaian pemeriksaan
pemeriksaan cito sesuai dengan pemeriksaan cito
cito. (D,W) TKRS 11 EP 2 dan PMKP
6 EP 2
� Staf laboratorium
� Penanggung jawab data
AP.5.5 1 Ada regulasi dan program Program tentang Sk program Tersedianya Jan- Ikmah Ada
untuk pengelolaan peralatan
pengadaan alat regulasi Feb
pengelolaan peralatan laboratorium( lihat MFK
laboratorium yang meliputi 8 ), termasuk alat yang Program
butir a) tersedia melalui kontrak pengadaan alat
s/d h) dalam Maksud dan
Tujuan.
(R)
2 Ada bukti staf yang terlatih Bukti pelaksanaan uji Sertifikat Tersedianya Ikmah Ada
melaksanakan uji fungsi dan fungsi oleh staf yang sertifikat
pelatihan teknisi
didokumentasikan. (D,W) terlatih, dengan bukti
sertifikat pelatihan di (operator alat)
dalam file kepegawaian
Operator alat
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
� IPSRS
6 Ada daftar inventaris Bukti daftar inventaris Daftar invntaris Tersedianya daftar Jan- Ikmah Ada
peralatan
peralatan laboratorium. peralatan infentaris peralatan Feb
laboratorium. (D)
laboratorium laboratrium
7 Ada bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan
monitoring monitoring dan tindakan
dan tindakan terhadap terhadap kegagalan fungsi
kegagalan alat
fungsi alat dan � Operator alat
didokumentasikan. � Staf terkait
(D,W) � IPSRS
8 Ada bukti pelaksanaan bila Bukti pelaksanaan bila Dokumentasi Tersedianya Jan Ikmah Ada
terjadi terjadi proses penarikan
penarikan alat dokumentasi dan -Feb
proses penarikan (recall) kembali (recall).
dan � Operator alat swelab bukti penarikan alat
didokumentasikan. (D,W) � Staf terkait
(PT.BAMAS)
� IPSRS
Bukti penarikan
alat swelab (PT
BAMAS)
9 Terhadap kegiatan a) s/d g ) Bukti dilakukan evaluasi
dalam berkala dan tindak lanjut
Maksud dan tujuan terhadap kegiatan a) s/d
dilakukan g) dalam Maksud dan
evaluasi berkala dan tindak Tujuan
lanjut � Operator alat
(D,W) � Staf terkait
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
� IPSRS
AP.5.6 1 RS menetapkan pengelolaan Regulasi tentang Sk penetapan Tersedianya Jan- Ikmah Ada
logistik laboratorium, pengelolaan logistik
reagen essensial regulasi Feb
reagensia laboratorium, reagensia
esensial, bahan lain yang essensial termasuk bila dan bahan lain
diperlukan, termasuk terjadi kekosongan
laboratorium
kondisi bila
terjadi kekosongan sesuai Spo penetapan
peraturan perundang- daftar reagen
undangan. Spo pencatatan
(lihatjuga MFK.5, EP 1).
dan pelaporan
(R)
stok opnam
Spo pelaksanaan
proses
permintaan
reagen
Spo penerimaan
dan
penyimpanan
reagen
Spo penanganan
reagen keadaan
darurat
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
Spo penyediaan
reagen segera
spo pengawasan
dan pengujian
reagen
2 Ada bukti pelaksanaan 1) Bukti pelaksanaan spo pelabelan Tersedianya spo Jan- Ikmah Ada
semua semua reagensia esensial
reagen dan bukti Feb
reagensia esensial disimpan disimpan dan diberi label
dan 2) Bukti pelaksanaan bukti kit reagen
diberi label, serta distribusi bukti prosedur
didistribusi sesuai pedoman dari reagen
sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi
pembuatnya pada kemasannya
atau instruksi pada Lihat tempat
kemasannya penyimpanan reagensia
(lihat juga MFK.5, EP 2). � Staf laboratorium
� Staf farmasi
(D,O,W)
3 Ada bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Mutasi bulanan Tersedianya Jan- Ikmah Ada
evaluasi/audit semua evaluasi/audit semua
reagen pelaksanaan Feb
reagen. reagen:
(D,W) 1) Bukti form ceklis Stok opnam evaluasi
2) Bukti pelaksanaan reagen
audit
� Staf laboratorium
� Staf farmasi
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
AP5.7 1 Ada regulasi tentang Regulasi tentang Sk panduan Tersedianya Jan- Ikmah Ada
pengambilan, spesimen meliputi:
pengambilan regulasi Feb
pengumpulan, identifikasi, 1) Pengambilan
pengerjaan, pengiriman, 2) Pengumpulan sampel
pembuangan spesimen (R) 3) Identifikasi laboratorium
4) Pengerjaan Spo pengambilan
5) Pengiriman
6) Pembuangan sampel
laboratorium
Spo identifikasi
sampel
Spo penerimaan
sampel dari
bangsal
Spo pengerjaan
sampel
Spo pengambilan
hasil
laboratorium
Spo pembuangan
limbah
Spo pemandu
dan tracking
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
spesimen
Ada bukti pelaksanaan Bukti permintaan Formulir Tersedianya Jan- Ikmah Ada
permintaan pemeriksaan oleh PPA
permintaan formulir Feb
pemeriksaan oleh PPA yang yang
kompeten dan berwenang kompeten dan berwenang permintaan
� PPA
(D,W)
� Staf laboratorium
3 Ada bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Spo pengambilan Tersediany standar Jan- Ikmah Ada
pengambilan, pengumpulan pengambilan,
sampel prosedur Feb
dan pengumpulan
identifikasi spesimen sesuai dan identifikasi spesimen laboratorium operasional
dengan regulasi (D,W) sesuai regulasi Spo identifikasi
Staf laboratorium
sampel
laboratorium
4 Ada bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Sk mou pihak
pengiriman, pengiriman, pembuangan,
ketiga
pembuangan, penyimpanan, penyimpanan,
pengawetan spesimen pengawetan spesimen Manifest
sesuai Staf laboratorium pembuangan ipal
dengan regulasi (D,W)
5 Ada bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Spo pemandu
penerimaan, penyimpanan, penerimaan,
dan tracking
telusur penyimpanan,
spesimen (tracking) sesuai telusur spesimen spesimen
dengan (tracking)
regulasi. (D,W) Staf laboratorium
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
6 Ada bukti pengelolaan Bukti pengelolaan Sk pelayanan Tersedianya Jan- Ikmah Ada
pemeriksaan jaringan/cairan pemeriksaan jaringan /
laboratorium di regulasi Feb
sesuai dengan regulasi. cairan
Staf laboratorium luar rumah sakit
(D,W)
Spo pengiriman
sampel yang di
rujuk
Hasil lab rujukan
patologi anatomi
7 Ditetapkan prosedur bila Bukti pelaksanaan Buku register Tersedianya Jan- Ikmah Ada
menggunakan laboratorium
rujukan pemeriksaan dokumen Feb
rujukan. (D)
rujukan
Spo pengiriman
sampel yang di
rujuk
Spo evaluasi lab
rujukan
Rekap kontrol
pemeriksaan
laboratorium
yang di rujuk
AP.5.8 1 Ada regulasi tentang Regulasi tentang Sk penetapan Tersedianya Jan- Ikmah Ada
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
laboratorium
Spo kontrol
mutu external
dan internal
2 Ada bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Sertifikat pme Tersedianya Jan- Ikmah Ada
validasi validasi metoda tes
sertifikat pme Feb
metoda tes. (D,W) � Kepala laboratorium
� Staf laboratorium
3 Ada bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan Buku hasil Tersedianya buku Jan- Ikmah Ada
surveilans surveilans harian dan
pemeriksaan hasil pemeriksaan Feb
harian dan pencatatan hasil pencatatan hasil
pemeriksaan.(D,W) pemeriksaan laboratorium laboratorium
� Kepala laboratorium
� Staf laboratorium
4 Ada bukti pelaksanaan tes Bukti pelaksanaan tes Buku kontrol tersedia Jan Ikmah Ada
reagen. reagen Monitoring -Feb
(D,W) � Kepala laboratorium
� Staf laboratorium kontrol harian
(D)
2 Ada bukti tindak lanjut dari Bukti tindak lanjut dari
hasil
hasil PME
PME (D)
AP.5.10 1 Ada bukti ijin dan atau Bukti izin dan sertifikasi Bukti izin Tersedia Jan- Ikmah Ada
sertifikasi laboratorium rujukan
operasional Feb
laboratorium rujukan. � Kepala laboratorium
� Staf laboratorium laborat
(D,W)
prodia+PME
Bukti izin
operasional
laborat cito
+pme
Bukti izin
operasional
+pme laborat
pramita
2 Ada bukti pelaksanaan PME Bukti pelaksanaan PME Sertifikat pme Tersedia Jan- Ikmah Ada
laboratorium rujukan. laboratorium rujukan.
lab rujukan Feb
� Kepala laboratorium
(D,W)
� Staf laboratorium
3 Ada staf yang bertanggung Bukti penetapan staf yang Sk penunjukan Tersedianya Jan- Ikmah Ada
jawab bertanggung jawab
staf yang regulasi Feb
mereview dan menindak mereview dan
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
perundang-undangan. (R)
Pemberian darah harus 1) Bukti tentang Bukti TDD
mendapatkan persetujuan penjelasan tentang tujuan,
infomconsen
dari manfaat, risiko dan
pasien atau keluarga, yang komplikasi pemberian
sebelumnya telah transfusi darah dan
mendapatkan produk darah
penjelasan tentang tujuan, 2) Bukti persetujuan
manfaat, risiko dan pemberian darah dan
komplikasi produk darah sesuai
pemberian transfusi darah dengan PAB 7.1
dan � PPA
produk darah. (D,W) (Lihat � Staf klinis
juga � Pasien/keluarga
HPK.2.1 EP 4, SKP 1 EP 4)
3 Ada bukti dilaksanakan 1) Bukti pelaksanaan TDD
monitoring monitoring dan evaluasi
dan evaluasi pemberian pemberian transfusi darah
transfusi dan produk darah
darah dan produk darah dan 2) Bukti pelaksanaan
dilaporkan bila terjadi laporan bila terjadi reaksi
reaksi transfusi sesuai dengan
transfusi. (D,W) (Lihat juga PMKP 9.2 EP 2
PAP 3.3 � Staf klinis
dan PMKP 9.2 EP 2) � Penanggung jawab
manajemen risiko
� Tim KPRS
AP.5.11.1 1 Seorang profesional yang Regulasi tentang TDD
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSIA PALA RAYA
program
pemantapan
mutu
Sertifikat