INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ( LSP-P1 ) SMK

Responden :
KETUA LSP-P1 SMK

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2019
INDENTITAS RESPONDEN :

Nama SMK : ___________________________________________________________

Kota / Kabupaten : ___________________________________________________________

Nama LSP : ___________________________________________________________

No. SK : ___________________________________________________________

No. Lisensi : ___________________________________________________________

Nama Ketua LSP : ___________________________________________________________

NIP : ___________________________________________________________

N P1/P
RUJUKAN URAIAN SUDAH BELUM
O 2
PBNSP : 1 PanduanMutu LSP √
201/213/21 2 Prosedur – ProsedurMutu LSP mencakupi: √
5/
216/217
a. Prosedur Sertifikasi untuk pemberian, Pemeliharaan √
(Surveilan), Perpanjangan, Penundaan, Pencabutan
4.1.2
Sertifikasi dan Perluasan /pengurangan ruanglingkup
sertifikasi yang diajukan;
4.2.1 b. Prosedur pengambilan keputusan sertifikasi. √
c. Prosedur untuk menjamin Ketidak berpihakan pengoperasian √
4.2.2
LSP.
4.2.6 d. Prosedur Penyelesaian banding √
e. Prosedur Pengembangan awal dan Pemeliharaan Skema √
4.3.1
Sertifikasi yang berkelanjutan.
f. Prosedur Kaji Ulang dan Validasi skema sertifikasi oleh √
4.3.2
Komite Skema
4.4.3 g. Prosedur Pengendalian Dokumen √
4.4.3 h. Prosedur Audit Internal √
4.4.3 i. Prosedur Kaji Ulang Manajemen √
4.8 j. Prosedur Penyimpanan Soal – Soal UJK √
6.6.2 k. Prosedur Penyimpanan dan Pemusnahan Rekaman. √
l. Prosedur Mengembangkan PerangkatAsesmen √
m. Prosedur Verifikasi TUK (PBNSP 206) √
6.4.1 n. Prosedur surveilan terhadap asesi yang disertifikasi √
 N P1/P
RUJUKAN URAIAN SUDAH BELUM
O 2
6.5.1 o. Prosedur sertifikasi ulang √
P. Prosedur Ketidak berpihakan
3 Formulir – Formulir Penting pelaksanaan sertifikasi mencakupi : √

4 Dokumen – Dokumen Pendukung √

4.2.3 a. Komite Skema Sertifikasi LSP √
4.2.4 b. Sumber pendanaan/keuangan √
4.4.1 c. Tata Cara Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu–LSP √
4.6.1 d. Rekaman peserta UjiKompetensi (UJK) √

5 Pengelolaan Profesi Permanen dan/atau Kontrak √

5.1.1 a. Persyaratan personil yang terlibat proses sertifikasi √
5.1.2 b. Surat Pernyataan Komitmen semua personil LSP √
c. Uraian tugas dan tanggung jawab profesi permanen √
5.1.3
dan/atau Kontrak.
5.1.4 d. Rekaman kualifikasi setiap profesi permanen dan kontrak. √
e. DaftarAsesor Kompetensi √ CV
5.2.1
belum
4.2.7 f. Daftar Asesor Lisensi √

LAMP01/02 6 Pengelolaan Proses Sertifikasi

/03
a. Uraian rinci yang mutakhir berupa(leaflet/brosur/informs √
6.1.1 lain) mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema
sertifikasi termasuk biaya.
6.1.2 b. Kelengkapan pemohon Uji Kompetensi (UJK). √
6.2.1 c. Kaji ulang permohonan sertifikasi. √
d. Rencana uji kompetensi yang dapat menjamin bahwa semua √
6.2.3
persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis.
6.3.1 e. Persyaratan pengambilan keputusan sertifikasi. √
4.1.2; 6.4.1 f. Proses surveilan terhadap asesi √
6.5.2 g. Persyaratan pemeliharaan sertifikat sesuai skema sertifikasi. √
6.6.1 h. Surat Persetujuan Penggunaan Sertifikat oleh asesi √
1. SISTEM MANAJEMEN MUTU

N P1/P
RUJUKAN URAIAN SUDAH BELUM
O 2

1 PanduanMutu LSP √
PBNSP :
201/213/21
5/ 2 Prosedur – ProsedurMutu LSP mencakupi: √
216/217

a. Prosedur Sertifikasi untuk pemberian, Pemeliharaan √

(Surveilan), Perpanjangan, Penundaan, Pencabutan
Sertifikasi dan Perluasan /pengurangan ruanglingkup
sertifikasi yang diajukan;
4.1.2

4.2.1 b. Prosedur pengambilan keputusan sertifikasi. √

c. Prosedur untuk menjamin Ketidak berpihakan pengoperasian √
4.2.2
LSP.
4.2.6 d. Prosedur Penyelesaian banding √
e. Prosedur Pengembangan awal dan Pemeliharaan Skema √
4.3.1
Sertifikasi yang berkelanjutan.
f. Prosedur Kaji Ulang dan Validasi skema sertifikasi oleh √
4.3.2
Komite Skema
4.4.3 g. Prosedur Pengendalian Dokumen √
4.4.3 h. Prosedur Audit Internal √
4.4.3 i. Prosedur Kaji Ulang Manajemen √
4.8 j. Prosedur Penyimpanan Soal – Soal UJK √
6.6.2 k. Prosedur Penyimpanan dan Pemusnahan Rekaman. √
l. Prosedur Mengembangkan PerangkatAsesmen √
m. Prosedur Verifikasi TUK (PBNSP 206) √
6.4.1 n. Prosedur surveilan terhadap asesi yang disertifikasi √
o. Prosedur sertifikasi ulang √
6.5.1
P. Prosedur Ketidak berpihakan
3 Formulir – Formulir Penting pelaksanaan sertifikasi mencakupi : √
 N P1/P
RUJUKAN URAIAN SUDAH BELUM
O 2

4 Dokumen – Dokumen Pendukung √

4.2.3 e. Komite Skema Sertifikasi LSP √
f. Sumber pendanaan/keuangan √
4.2.4

g. Tata Cara Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu–LSP √

4.4.1

h. Rekaman peserta UjiKompetensi (UJK) √

4.6.1

5 Pengelolaan Profesi Permanen dan/atau Kontrak √

g. Persyaratan personil yang terlibat proses sertifikasi √

5.1.1

h. Surat Pernyataan Komitmen semua personil LSP √

5.1.2

i. Uraian tugas dan tanggung jawab profesi permanen dan/atau √

Kontrak.
5.1.3

j. Rekaman kualifikasi setiap profesi permanen dan kontrak. √

5.1.4

k. DaftarAsesor Kompetensi √ CV
belum
5.2.1

l. Daftar Asesor Lisensi √

4.2.7

LAMP01/02 6 Pengelolaan Proses Sertifikasi

/03
i. Uraian rinci yang mutakhir berupa(leaflet/brosur/informs √
6.1.1 lain) mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema
sertifikasi termasuk biaya.
6.1.2 j. Kelengkapan pemohon Uji Kompetensi (UJK). √
6.2.1 k. Kaji ulang permohonan sertifikasi. √
 N P1/P
RUJUKAN URAIAN SUDAH BELUM
O 2

l. Rencana uji kompetensi yang dapat menjamin bahwa semua √

6.2.3
persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis.
6.3.1 m. Persyaratan pengambilan keputusan sertifikasi. √
4.1.2; 6.4.1 n. Proses surveilan terhadap asesi √
6.5.2 o. Persyaratan pemeliharaan sertifikat sesuai skema sertifikasi. √
6.6.1 p. Surat Persetujuan Penggunaan Sertifikat oleh asesi √

2. TEMPAT UJI KOMPETENSI

RUJUKAN NO URAIAN P1/P2 SUDAH BELUM

PBNSP 206: 1 PersyaratanTUK, √

4.1.1.1 2 Sistem Jaminan Mutu/SOP TUK -
3 Daftar TUk (Surat Keputusan penetapan TUK) √
4.1.1.3 4 Rekaman verifikasi TUK √
4.1.1.2 5 Sumberdaya TUK mencakupi : √
a. Kesesuaian sarana dan prasarana terhadap √
acuan yang digunakan
b. Persyaratan personil TUK √

3. PELAPORAN

RUJUKA N
URAIAN P1/P2 SUDAH BELUM
N O
PBNSP a. Kewajiban membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan √
202; 6.2 tentang kinerja LSP dalam pelaksanaan sertifikasi yang mencakup
PBNSP antara lain: Kegiatan- Kegiatan pengembangan skema sertifikasi,
211:5.3. verifikasi standar kompetensi, pengembangan dan Verifikasi TUK
1; 5.3.2; dan surveilan pemegang sertifikat
5.3.3;
5.3.4;
5.3.5
 PBNSP b. Kewajiban membuat laporanberkala setiap bulan atau setiap √
202:6.2. pelaksanaan sertifikasi yang berisi kegiatan uji kompetensi
2

PBNSP
211:

6.1; 6.2;
6.3

..............................., ................. 2019

Petugas MONEV, Wakil Kepala Sekolah,

............................................................ .............................................................
NIP. NIP

Mengetahui,
Kepala Sekolah

............................................................
NIP.