Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Status tindaklanjut pertanggal: 15 Februari 2019

No UraianKetidakSesuaian/Masalah Analisisketidaksesuaian/masalah Rencanatindaklanjut Target Penanggungjawab Waktu Status

waktupenyelesaian Pelaksanaantindaklanjut penyelesaian

1 Tidak terdapat SOP Pendaftaran SOP Pendaftaran hilang Mencari SOP 15 Februari 2019 Eva Weliawati, 08-15 Februari 2019 Close
pendaftaran yang hilang AMKep

2 Tidak terdapat bukti sosialisasi Sosialisasi prosedur pendaftaran Akan dilakukan 15 Februari 2019 Eva Weliawati, 08-15 Februari 2019 Close
prosedur pendaftaran belum dilaksanakan sosialisasi prosedur AMKep
pendaftaran

3 Tidak ada brosur dan leaflet di Brosur dan leaflet habis Menyeiapkan/mencetak 15 Februari 2019 Eva Weliawati, 08-15 Februari 2019 Open
pendaftaran leaflet dan brosur untuk AMKep
pendaftaran

4 Tidak ada bukti pelaksanaan Belum ada bukti tindak lanjut Membuat bukti tindak 15 Februari 2019 Eva Weliawati, 08-15 Februari 2019 Close
tindak lanjut keluhan pelanggan keluhan pelanggan lanjut keluhan AMKep
pelanggan

5 Media informasi di pendaftaran Media informasi sudah ada tetapi Melengkapi media 15 Februari 2019 Eva Weliawati, 08-15 Februari 2019 Open
belum lengkap tidak lengkap informasi di pendaftaran AMKep

6 Tidak ada hasil evaluasi terhadap Sudah dilakukan evaluasi tetapi Mendokumentasikan 15 Februari 2019 Eva Weliawati, 08-15 Februari 2019 Close
penyampaian informasi di tidak didokumentasikan hasil evaluasi AMKep
pendaftaran penyampaian informasi
di pendaftaran
7 Tidak tersedia informasi tentang Belum ada informasi tentang Menyiapkan informasi 15 Februari 2019 Eva Weliawati, 08-15 Februari 2019 Close
kerjasama dengan fasilitas kerjasama dengan fasilitas tentang kerjasama AMKep
rujukan lain rujukan lain dengan fasilitas rujukan
lain

Auditor Auditee
Lampiran 4 : Hasil Audit promkes

1. Daftar Pertanyaan

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Telusur dokumen Temuan audit Rekomendasi
audit
Target Capaian

1 Indikator PHBS Rumah Berapa Capaian Persalinan 67% 100% Sesuai

Tangga yang ditolong oleh tenaga
kesehatan?

Berapa capaian Pemberian 67% 77% Sesuai

ASI eksklusif ?

Berapa Capaian 67% 87% Sesuai

Menimbang bayi dan balita
secara berkala ?

Berapa Capaian Cuci 67% 100% Sesuai

tangan dengan sabun dan
air bersih ?

Berapa Capaian 67% 98,5% Sesuai

Menggunakan air bersih?

Berapa Capaian 67% 84,6% Sesuai

Menggunakan jamban
sehat?
Berapa Capaian Konsumsi 67% 100% Sesuai
buah dan sayur?
 Berapa Menilai Capaian 67% 91,45% Sesuai
Memberantas jentik
nyamuk ?

Berapa Menilai Capaian 67% 100% Sesuai

Melakukan aktivitas fisik
setiap hari ?

Berapa Menilai Capaian Tidak 67% 76% Sesuai

merokok di dalam rumah ?

Palembang, 8 Februari 2019

Auditee Auditor

Lampiran 4 : Hasil Audit ADMEN KEBIJAKAN

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur dokumen Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Kebijakan Apakah ada SK Ka Puskesmas tentang jenis SK Ka Puskesmas tentang jenis pelayanan Ada Sesuai
pelayanan yang disediakan brosur, flayer, yang disediakan brosur, flayer, papan
papan pemberitahuan, poster? pemberitahuan, poster

Apakah ada SK Kepala puskesmas tentang SK Kepala puskesmas tentang struktur Ada Sesuai
struktur organisasi? organisasi

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang Ada Sesuai
pengendalian dokumen? pengendalian dokumen

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi Ada Sesuai
visi, misi tujuan tata nilai? tujuan tata nilai

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang cara Ada Sesuai
cara mendapatkan umpan balik, pembahasan mendapatkan umpan balik, pembahasan
dan tindak lanjut? dan tindak lanjut

Apakahada SK Kepala puskesmas tentang SK Kepala puskesmas tentang menjalin Ada Sesuai
menjalin komunikasi dengan masyarakat? komunikasi dengan masyarakat

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang monitoring Ada Sesuai
monitoring koordinator dan pelaksanaan koordinator dan pelaksanaan program
program?

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Ada Sesuai
penetapan indicator prioritas untuk monitoring indicator prioritas untuk monitoring dan
dan menilai kinerja? menilai kinerja

Apakah ada SK Kepala puskesmas tentang SK Kepala puskesmas tentang pemberian Ada Sesuai
pemberian informasi kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat, lintas sektor,
lintas sektor, lintas program, tentang tujuan, lintas program, tentang tujuan, sasaran,
sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas? tupoksi dan kegiatan puskesmas

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang
akses masyarakat, sasaran program, pasien,
untuk berkomunikasi dengan kepala
puskesmas, penanggung jawab program dan
pelaksana?
SK Kepala Puskesmas tentang akses Ada Sesuai
masyarakat, sasaran program, pasien,
untuk berkomunikasi dengan kepala
puskesmas, penanggung jawab program
dan pelaksana

Apakah ada SK Kepala Puskesmas SK Kepala Puskesmas koordinasi dan Ada Sesuai
koordinasi dan integrasi penyelenggaraan integrasi penyelenggaraan program dan
program dan penyelenggaraan pelayanan? penyelenggaraan pelayanan

Apakah ada SK Kepala Puskesmas SK Kepala Puskesmas dokumentasi Ada Sesuai

dokumentasi prosedur dan pencatatan prosedur dan pencatatan kegiatan,
kegiatan, pedoman pendokumentasian pedoman pendokumentasian prosedur dan
prosedur dan rekaman kegiatan? rekaman kegiatan

Apakah ada SK Kepala SK Kepala Ada Sesuai

Puskesmastentangpemberianinformasidanko Puskesmastentangpemberianinformasidan
nsistensiperencanaan, akses, evaluasi? konsistensiperencanaan, akses, evaluas

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang penilaian Ada Sesuai
penilaian kinerja puskesmas, kebijakan kinerja puskesmas, kebijakan tentang
tentang pemilihan indikator kinerja? pemilihan indikator kinerja

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang Ada Sesuai
pengumpulan data kinerja? pengumpulan data kinerja

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang Ada Sesuai
persyaratan kompetensi kepala puskesmas? persyaratan kompetensi kepala puskesmas
Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Ada Sesuai
penetapan penanggung jawab UKM dan UKP penanggung jawab UKM dan UKP
Puskesmas? Puskesmas

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Ada Sesuai
kewajiban mengikuti program orientasi bagi mengikuti program orientasi bagi kepala
kepala puskesmas, penanggung jawab puskesmas, penanggung jawab program,
program, dan pelaksana kegiatan yang baru? dan pelaksana kegiatan yang baru

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang Ada Sesuai
pendelegasian wewenang? pendelegasian wewenang

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang pembinaan Ada Sesuai
pembinaan komunikasi dan koordinasi? komunikasi dan koordinasi

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi Ada Sesuai
komunikasi internal? internal

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang hak dan Ada Sesuai
hak dan kewajiban sasaran program dan kewajiban sasaran program dan pasien
pasien pengguna pelayanan Puskesmas? pengguna pelayanan Puskesmas

Apakah ada SK Kepala Puskesmas dan SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan Ada Sesuai
kesepakatan tentang peraturan internal yang tentang peraturan internal yang berisi
berisi peraturan bagi karyawan dalam peraturan bagi karyawan dalam
pelaksanaan upaya Puskesmas dan pelaksanaan upaya Puskesmas dan
kegiatan? kegiatan

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang Ada Sesuai
penyelenggaraan kontrak pihak ketiga? penyelenggaraan kontrak pihak ketiga

Apakah ada SK penetapan pengelola SK penetapan pengelola kontrak kerja Ada Sesuai
kontrak kerja?
Apakah ada SK penanggung jawab SK penanggung jawab kebersihan Ada Sesuai
kebersihan puskesmas program kerja puskesmas program kerja kebersihan
kebersihan lingkungan? lingkungan

Apakah ada SK penanggung jawab SK penanggung jawab kendaraan, Ada Sesuai

kendaraan, program kerja perawatan program kerja perawatan kendaraan
kendaraan?

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang syarat Ada Sesuai
syarat kompetensi petugas sesuai dengan kompetensi petugas sesuai dengan
ketugasan? ketugasan

Apakah ada SK tentang penerapan SK tentang penerapan manajemen resiko Ada Sesuai
manajemen resiko?

Apakah ada SK dan uraian tugas dan SK dan uraian tugas dan tanggung jawab Ada Sesuai
tanggung jawab pengelola keuangan? pengelola keuangan

Apakah ada SK penetapan dan uraian tugas SK penetapan dan uraian tugas dan Ada Sesuai
dan tangung jawab pengelola keuangan? tangung jawab pengelola keuangan

Apakah ada SK kepala Puskesmas tentang SK kepala Puskesmas tentang jenis data Ada Sesuai
jenis data dan informasi yang perlu dan informasi yang perlu disediakan di
disediakan di puskesmas? puskesmas

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang pengelola Ada Sesuai
pengelola informasi? informasi

Apakah ada SK dan uraian tugas dan SK dan uraian tugas dan tanggung jawab Ada Sesuai
tanggung jawab pengelola barang? pengelola barang

Apakah ada SK kebijakan yang mewajibkan SK kebijakan yang mewajibkan Ada Sesuai
dilaksanakannya pengarahan oleh Kepala dilaksanakannya pengarahan oleh Kepala
Puskesmas maupun penanggung jawab
program?
Apakah ada SK kebijakan yang menjelaskan
bahwa pimpinan puskesmas penanggung
jawab dan pelaksana wajib memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat?
Apakah ada SK kebijakan monitoring kinerja
pihak ketiga?
Apakah ada SK wakil manajemen mutu dan
tim mutu?
Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang
kebijakan mutu dan keselamatan pasien?
Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang
lokakarya?
Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang
penetapan inikator mutu dan kinerja
puskesmas?
Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang
kaji banding?
Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang
kajian ulang terhadap uraian tugas?
Puskesmas maupun penanggung jawab
program
SK kebijakan yang menjelaskan bahwa Ada Sesuai
pimpinan puskesmas penanggung jawab
dan pelaksana wajib memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
SK kebijakan monitoring kinerja pihak Ada Sesuai
ketiga
SK wakil manajemen mutu dan tim mutu Ada Sesuai
SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan Ada Sesuai
mutu dan keselamatan pasien
SK Kepala Puskesmas tentang lokakarya Ada Sesuai
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Ada Sesuai
inikator mutu dan kinerja puskesmas
SK Kepala Puskesmas tentang kaji Ada Sesuai
banding
SK Kepala Puskesmas tentang kajian Ada Sesuai
ulang terhadap uraian tugas
 Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang Ada Sesuai
pengelolaan dan pelaksanaan program pengelolaan dan pelaksanaan program
upaya kesehatan masyarakat? upaya kesehatan masyarakat

Apakah ada SK Kepala Puskesmas tentang SK Kepala Puskesmas tentang Ada Sesuai
peningkatan kinerja? peningkatan kinerja

Apakah ada SK pendokumentasian kegiatan SK pendokumentasian kegiatan perbaikan Ada Sesuai

perbaikan kinerja pada Puskesmas kinerja pada Puskesmas Sematang Borang
Sematang Borang?

Apakah ada RUK Tahun 2020? RUK Tahun 2020 Ada Sesuai

Apakah ada RPK Tahun 2019? RPK Tahun 2019 Ada Sesuai

Lampiran 4 : Hasil Audit FARMASI

1. Daftar Pertanyaan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur dokumen Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

1 Standar akreditasi Puskesmas 8.2.3 (Ada Apakah pemberian obat kepada pasien Pelabelan obat Label obat Pemberian obat kepada Sesuai
jaminan kebersihan dan keamanan dalam disertai dengan label obat yang jelas sesuai SOP pasien disertai dengan
penyimpanan, penyiapan dan penyampaain obat (mencakup nama, dosis, cara pemakaian label obat yang jelas
kepada pasien serta penatalaksanaan obat obat dan frekuensi penggunaannya) sesuai SOP
kadaluarsa/ rusak)

Apakah pemberian obat disertai dengan Pemberian informasi SOP pemberian Pemberian obat disertai Sesuai
informasi penggunaan obat yang memadai penggunaan obat informasi penggunaan dengan informasi
dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh kepada pasien obat penggunaan obat yang
pasien/ keluarga pasien memadai

Apakah petugas memberikan penjelasan Pelaksanaan SOP pemberian Petugas memberikan Sesuai
tentang kemungkinan terjadi efek samping pemberian informasi informasi tentang penjelasan tentang
obat atau efek yang tidak diharapkan penggunaan obat penggunaan obat kemungkinan terjadi efek
tentang efek memuat tentang samping obat
samping dan efek pemberian informasi
yang tidak efek samping dan efek
diaharapkan yang tidak diaharapkan

Apakah petugas menjelaskan petunjuk Penjelasan SOP pemberian Petugas menjelaskan Sesuai
tentang penyimpanan obat di rumah penyimpanan obat di informasi penggunaan petunjuk tentang
rumah obat termasuk di penyimpanan obat
dalamnya tentang dirumah
pemberian informasi
cara penyimpanan obat
di rumah

2 Standar akreditasi Puskesmas 8.2.5 (Kesalahan Apakah terdapat prosedur untuk SOP identifikasi dan Tersedia SOP identifikasi Sesuai
obat dilaporkan melalui proses dan dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelaporan kesalahan dan pelaporan kesalahan
kerangka waktu yang ditetapkan oleh kesalahan pemberian obat dan KNC pemberian obat dan pemberian obat dan KNC
puskesmas) KNC
 Apakah kesalahan pemberian obat dan Laporan kesalahan Kesalahan pemberian obat Sesuai
KNC dilaporkan tepat waktu pemberian obat dan dan KNC dilaporkan tepat
menggunakan prosedur baku KNC waktu sesuai SOP

Apakah ditetapkan petugas kesehatan SK penanggung jawab Belum ada petugas Tidak sesuai Membuat SK
yang bertanggung jawab mengambil tindak lanjut terhadap kesehatan yang penanggung jawab
tindakan untuk pelaporan identifikasi pelaporan insiden bertanggung jawab tindak lanjut
kesalahan pemberian mengambil tindakan untuk pelaporan insiden
obat pelaporan identifikasi kesalahan pemberian
obat

Apakah pelaporan kesalahan pemberian Laporan dan bukti Laporan kesalahan Sesuai
obat dan KNC digunakan untuk perbaikan pemberian obat dan KNC
memperbaiki proses pengelolaan dan digunakan untuk
pelayanan obat memperbaiki proses
pengelolaan dan
pelayanan obat

Palembang, 05 April 2019

Auditee, Auditor,

Lampiran 6. Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Status tindak lanjut pertanggal: 15 April 2019

 No Uraian Ketidak Sesuaian/Masalah Analisis ketidak Rencana tindak lanjut Target waktu Penanggung Waktu Status penyelesaian
sesuaian/masalah penyelesaian jawab Pelaksanaan tindak
lanjut
1 Tidak terdapat SK penanggung jawab Belum ada SK penanggung Membuat SK penanggung 15 April 2019 Arsin Arsyad, 07-15 Februari 2019 Close
tindak lanjut terhadap pelaporan jawab tindak lanjut terhadap jawab tindak lanjut terhadap AMF
insiden kesalahan pemberian obat pelaporan insiden kesalahan pelaporan insiden kesalahan
pemberian obat pemberian obat

Palembang, 15 April 2019

Auditee, Auditor,

Lampiran 4 : Hasil Audit ADMEN KEPEGAWAIAN

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur dokumen Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 PERMENKES NO 75 TAHUN Apakah setiap tenaga medis yang surat izin praktek (SIP) Ada Sesuai
2014 Tentang Puskesmas bekerja di Puskesmas memiliki
surat izin praktek (SIP)?

Apakah setiap tenaga paramedis surat izin kerja (SIK) Ada Sesuai
yang bekerja di Puskesmas
memilik surat izin kerja (SIK)?
Lampiran 4 : Hasil Audit KIA
2. Daftar Pertanyaan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Telusur dokumen Temuan Rekomendasi
audit audit
Target Capaian

1 Menilai Capaian Kebijakan apa yang terdapat dalam - Terdapat SK Sesuai

Indikator pemeriksaan HIV pada ibu hamil? Tim
Pemeriksaan Pemeriksaan
Skrining HIV HIV
pada ibu hamil
- Terdapat SOP
Pemeriksaan
HIV Pada ibu
Hamil

Kapan harus dilakuka n pemeriksaan HIV Kunjungan Sesuai

pada ibu hamil? Pertama Ibu Hamil
(KI)

Berapa target dan capaian pemeriksaan 100% (829) 52.3% (433) Tidak Sesuaikan target
HIV pada ibu hamil 2018? PTM PTM sesuai PTM dan KIA
dalam kegiatan
100 % (887) 109 % (973) yang sama.
KIA KIA

Palembang, 8 Juni 2019

Auditee
Auditor
2.5. PEMAPARAN HASIL AUDIT KLINIS
 III. PENGUMPULAN DATA
Metode pengumpulan data retrospektif, dari data yang sudah ada. Data diambil dari 30 catatan medis pasien HT yang rutin berobat di Puskesmas Sematang
Borang.

KRITERIA RM 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM 13 RM 14 RM 15

No. Rm

Diagnosis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pemeriksaan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lab: Monitoring
efek fungsi ginjal:
pemeriksaan ureum
dan keratin setiap 6
bulan sekali.

Terapi: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Captopril 12.5 mg
2×1
Atau Amlodipin 5
mg 1×1 pagi

KIE 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1

Diet rendah garam

KRITERIA RM 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM 13 RM 14 RM 15

No. Rm

Diagnosis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pemeriksaan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lab: Monitoring
efek fungsi ginjal:
pemeriksaan ureum
dan keratin setiap 6
bulan sekali.

Terapi: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Captopril 12.5 mg
2×1
Atau Amlodipin 5
mg 1×1 pagi

KIE 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1

Diet rendah garam

KRITERIA 1 2 3 %

Diagnosis 30 0 0 100%

Pemeriksaan 0 0 30 0%
Lab: Monitoring efek fungsi
ginjal: pemeriksaan ureum dan
keratin setiap 6 bulan sekali.

Terapi: 28 2 0 93,3%

Captopril 12.5 mg 2×1

Atau Amlodipin 5 mg 1×1 pagi

KIE 23 0 7 76,6%

Diet rendah garam