■ internet service provider

■ network consultant

INVOICE
Total Tagihan / Total Amount Due Rp 191,400.00
KURNIA DEVI SARASWATI
KURNIA DEVI SARASWATI Tanggal Jatuh Tempo / Due Date 10 Feb 2020
MRISEN RT004 RW019 CATURHARJO Nama Pelanggan KURNIA DEVI SARASWATI
6282324602841 ID Pelanggan 1000193442
No Tagihan / Invoice No 672/SH-JCN/2020/02
NPWP
1000193442 Tanggal Tagihan / Invoice Date 01 Feb 2020
No Virtual Acc / Virtual Acc No 02287193442

Ringkasan Tagihan Bulanan Biaya / Charge (Rp)

SOHO1 0 kbps 004510001906604 174,000.00
Sub Total / Sub Total 174,000.00
PPN / VAT 17,400.00

Total Tagihan Sekarang / Total Current balance 191,400.00

Saldo tagihan sebelumnya / Balance of previous bills 0.00
Transaksi sebelumnya / History
- SOHO1 0 kbps 004510001906604 191,400.00
- SH2102 KURNIA DEVI SARASWATI - 191,400.00 Credit
SOHOMERDEKA

TOTAL TAGIHAN / TOTAL AMOUNT DUE 191,400.00

PAYMENT METHOD

1. Pembayaran dapat dilakukan secara setoran ataupun transfer ke:

BCA Virtual Account KCP Purwosari Surakarta
Nomor Rekening: 02287193442
Atas Nama: KURNIA DEVI SARASWATI

Mandiri Bill Payment No. ID Pelanggan: 1000193442

Mohon untuk mencantumkan nomor invoice pada bukti pembayaran Anda dan simpan bukti transaksi sebagai bukti pembayaran Anda.
Kami juga menerima pembayaran melalui Debit BCA Card, Debit Prima Card, Credit BCA Card, Visa & Master Card

2. Mohon melakukan konfirmasi jika Anda sudah melakukan pembayaran ke:

Nomor Telepon: +62-274-554444
Nomor Fax: +62-274-553055
atau melalui website https://www.citra.net.id/konfirmasi-pembayaran.html

3. Terima kasih sudah memilih CITRANET sebagai partner bisnis Anda.

This is computer generated invoice and do not require any stamp or signature

Customer Service CitraNet

Tech Helpdesk (0274) 553066
Billing Helpdesk (0274) 554444
Email customercare@citra.net.id page 1/1