Analisis Resiko Pelanggan

Aspek Identifikasi Resiko

Data pelanggan Tidak menyerahkan SIPA
Tidak menyerahkan SIA
Tidak melengkapi specimen
Pemesanan Tidak ada SP
SP tidak lengkap
Tidak
Pembayaran Kelancaran pembayaran piutang
Ketepatan pembayaran piutang
Pengiriman Oulet tidak buka
Tidak ada penerima barang (AA atau Apoteker)
Pesanan diluar jadwal pengiriman
Penerimaan Penerima bukan orang yang berwenang (AA atau
Apoteker)
Faktur tidak ditandatangani oleh AA dan Apoteker

Penyalahgunaan
 Analisis Resiko Kualifikasi Pelanggan

Kualifikasi pelanggan