KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas seijin dan
kehendaknya, sampai saat ini kita masih di beri kesehatan dan kesempatan
sehingga dapat memaparkan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar
yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran
strategis. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang dirumuskan dalam rencana
strategis.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas,terukur dan legitimate
sebagai bentuk aktualisasi instansi pemerintah dalam mempertangggungjawabkan
keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai media akuntabilitas,media
hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar.
Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar
kinerja di masa yang akan datang lebih produktif, efektif, efisien baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya.
Banjar, Februari 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kota Banjar
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJAR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB SUB
BAGIAN BAGIAN
UMUM DAN PERENCAN
KEPEGAW AAN DAN
AIAN KEUANGAN
BIDANG
KELOMPO
TATA
K BIDANG BIDANG BIDANG
RUANG
JABATAN BINA SUMBER CIPTA
DAN
FUNGSION MARGA DAYA AIR KARYA
PERUMAHA
AL
N
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
PERENCAN TATA
PERENCAN BANGUNAN
AAN RUANG
AAN GEDUNG
JARINGAN DAN
JALAN DAN JASA
IRIGASI, LAYANAN
DAN KONSTRUK
SUNGAI PERTANAH
JEMBATA SI
DAN RAWA AN
SEKSI
SEKSI
PEMBANG SEKSI
PEMBANG
UNAN DAN PENYEHAT
UNAN DAN
PEMELIHA AN SEKSI
PEMELIHA
RAAN LINGKUNG PERUMAHA
RAAN
JARINGAN AN N
JALAN
IRIGASI, PERMUKIM
DAN
SUNGAI AN
JEMBATAN
DAN RAWA
SEKSI SEKSI
PENGEMBA PENGEMBA
NGAN NGAN
PENGAWAS PERMUKIM
AN AN
UPTD
✓ Seksi Perumahan
Seksi Perumahan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan
dan merencanakan urusan Bidang Tata Ruang dan Perumahan. Seksi
Perumahan mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di
bidang perumahan;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang perumahan;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan
pengembangan perumahan pada tingkat kota;
d. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi di bidang
perumahan;
e. Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;
f. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat;
g. Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
2 CPNS - - - - - - - - - - - - 0
3 PNS 1 0 3 0 23 0 2 0 10 2 10 6 57
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berdasarkan
Status dan Pangkat/Golongan Pegawai
I II III IV
Gol/Pangkat
Jumlah
a b c d a b c d a b c d a b c d
Status
No
Kepegawaian
1 CPNS - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2 PNS 0 0 1 0 3 2 16 5 9 2 7 10 1 0 1 0 57
Tabel 1.3
Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan latihan jabatan
Tabel 1.4
Keadaan pegawai berdasarkan jabatan
No Uraian Jumlah
A Jabatan Struktural
1. Eselon II 1
2. Eselon III 5
3. Eselon IV 10
Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPRPKP
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1.2 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima)
tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi
dan permasalahan serta isu utama bidang pekerjaan umum kota Banjar tahun
2014-2018.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar 2014-2018 adalah :
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan menerapkan
organisasi yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan pelayanan prasarana jalan, jembatan dan bangunan
pelengkap untuk mempermudah aktifitas perdagangan barang dan jasa;
3. Meningkatkan fasilitas sumber daya air untuk mendukung peningkatan
hasil produksi pertanian serta mengendalikan daerah potensial
pertanian dari bencana banjir;
2.1.3 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dalam jangka
waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis
SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi
sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan
pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat
dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).
Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar 2014-2018
adalah:
1. Meningkatnya kinerja aparatur
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat di ukur
dengan indikator:
a. Tertib administrasi kepegawaian
b. Tertib administrasi keuangan
c. Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan
2. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan
pelengkap.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator:
a. Panjang jalan yang di bangun
b. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
c. Jumlah jembatan yang di bangun
d. Saluran drainase yang di bangun
e. Keermer yang di bangun
3. Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis
maupun pedesaan.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator:
4 Tercapainya Rumah tangga kk 12555 1800 600 550 500 450 16,455.00
pemenuhan Pra KS yang
kebutuhan menggunakan
listrik untuk listrik
masyarakat
Jumlah titik 2676 400 400 400 400 400 4,676.00
titik/lokasi
yang terlayani
penerangan
jalan
lingkungan/de
sa
Jumlah titik 844 80 80 80 80 80 1,244.00
titik/lokasi
yang terlayani
penerangan
jalan umum
(PJU)
Jumlah tiang 912 20 20 20 20 20 1,012.00
saluran udara
tegangan
rendah
(SUTR) yang
terpasang
Jumlah daya unit 23 2 2 2 2 2 33.00
listrik yang
terpasang
Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dinas PUPRPKP Kota Banjar
SASARAN
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS
1 Meningkatnya kinerja 1. Tertib administrasi kepegawaian 100%
aparatur 2. Tertib administrasi keuangan 100%
3. Tertib administrasi program, 100%
evaluasi dan pelaporan
2 Meningkatnya kualitas 1. Persentase Panjang Jalan Dalam 99,07%
jalan, jembatan dan Kondisi Baik
bangunan pelengkap 2. Panjang Jalan yang di Bangun 2.000 m
3. Jumlah Jembatan yang di Bangun 1 buah
Tabel 2.3.
INDIKAT
KINERJA %
SASAR OR PAGU
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGA
AN SASARA ANGGARAN
RAN
N REALISA
TARGET %
SI
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur
Tahun 2018
Target
Capaian Tahun akhir Capaian
NO Indikator
Sebelumnya Renstra s/d 2018
Target Realisasi % Kinerja
(2018)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tertib Administrasi 100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
kepegawaian
Tertib Administrasi 100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
keuangan
Tertib Administrasi 100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
Program, Evaluasi
dan Pelaporan
Sumber: Sekretariat DPUPRPKP
PAGU
NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI %
ANGGARAN
perlengkapan kantor
3 pemeliharaan rutin 200,000,000 196,615,500 98.31
/berkala gedung kantor
4 pemeliharaan rutin 208,600,000 184,863,690 88.62
/berkala kendaraan
dinas/oprasional
5 penyediaan bahan bakar 145,000,000 145,000,000 100.00
minyak (BBM)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Panjang jalan 13,812 m' 2,000 m' 410 m' 20.50 % 10,214 m' 14,222.00 m'
yang
dibangun
Persentase 93.07 % 99.70 % 91.18 % 91.45 % 99,70 % 91.64 %
panjang jalan
dalam
kondisi baik
Jumlah 9 bh 1 bh 0 bh 0.00 % 8 bh 9 bh
jembatan
yang di
bangun
Saluran 12,245.29 m3 3,538 m3 2,252.26 m3 63.66 % 13,566 m3 14,497.55 m3
drainase yang
di bangun
Keermer 11,559.98 m3 5,140 m3 5,999.87 m3 116.73 % 17,610 m3 17,559.85 m3
yang
dibangun
Sumber: Bidang Bina Marga DPUPRPKP
Jalan dlm kondisi baik (kondisi awal thn sebelumnya) + penanganan Jalan thn sekarang
X 100
Panjang Jalan (Prediksi Penambahan Jalan/Tahun)
Jalan dalam kondisi baik tahun 2017 : 215.070 m (sumber: data inventarisasi jalan)
Penanganan Jalan Tahun 2018 : 410 m (sumber: laporan bulanan)
Panjang Jalan : 236.320 m (sumber: data inventarisasi jalan)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
Panjang jalan yang dibangun
835 580 4,950 7,447 410
(m)
Persentase panjang jalan
95.35 93.42 95.60 93.07 91.18
dalam kondisi baik (%)
Jumlah jembatan yang di
5 1 2 1 0
bangun (buah)
Saluran drainase yang di
1,056.51 1,743.39 5,728.00 3,717.39 2,252.26
bangun (m3)
Keermer yang dibangun (m3) 971 2,228.22 5,521.07 2,839.69 5,999.87
PAGU
NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI %
ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Persentase 66.29 % 79.99 % 66.72 % 83.41 % 79.99 % 66.72 %
Jaringan
Irigasi dalam
Kondisi Baik
2 Panjang 26,367.75 m' 12,193 m' 3,837.36 m' 31.47 % 54,082 m' 30,205.11 %
Saluran
Pembuang
yang
dibangun
Sumber: Bidang Sumber Daya Air DPUPRPKP
10000
8000
6000
4000
2000
0
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
Persentase Jaringan Irigasi
53.21 57.66 63.17 66.29 66.72
dalam Kondisi Baik (%)
Panjang Saluran Pembuang
7,446.03 4,410.88 10,396.10 4,114.74 3,837.36
yang dibangun (m)
dan tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan produksi yang
lebih baik.
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 2 (dua)
Program dengan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 3.7
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Fungsi Saluran Pembuang
dan Jaringan Irigasi Teknis maupun Pedesaan
PAGU
NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI %
ANGGARAN
2018
Capaian Target akhir
Capaian s/d
NO Indikator Tahun Renstra
2018
Sebelumnya (2018)
Target Realisasi % Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rumah tangga Pra 3,170 kk 450 kk 0 kk 0.00 % 3,900 kk 3,170 kk
KS yang
menggunakan
listrik
2 Jumlah titik/lokasi 567 titik 400 titik 88 titik 88.00 % 2000 titik 655 titik
yang terlayani
penerangan jalan
lingkungan/desa
3 Jumlah titik/lokasi 625 titik 80 titik 90 titik 112.50 % 400 titik 715 titik
yang terlayani
penerangan jalan
umum (PJU)
4 Jumlah saluran 473 tiang 20 tiang 0 tiang 0.00 % 100 tiang 473 tiang
udara tegangan
rendah (SUTR)
yang terpasang
5 Jumlah daya listrik 36 unit 2 unit 0 unit 0.00 % 10 unit 36 unit
yang terpasang
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
Rumah tangga Pra KS yang
1,828 707 0 635 0
menggunakan listrik (kk)
Jumlah titik/lokasi yang
terlayani penerangan jalan 260 182 125 0 88
lingkungan/desa (titik)
Jumlah titik/lokasi yang
terlayani penerangan jalan 59 142 424 0 90
umum (PJU) (titik)
Jumlah saluran udara
tegangan rendah (SUTR) 26 20 0 427 0
yang terpasang (tiang)
Jumlah daya listrik yang
0 2 0 34 0
terpasang (unit)
PAGU
NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI %
ANGGARAN
2018 Target
Capaian
akhir Capaian
NO Indikator Tahun
Renstra s/d 2018
Sebelumnya Target Realisasi % Kinerja (2018)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tersedianya Sistem 56,800.85 m 5,000 m 3,440 m 68.80 % 28,600 m 60,240. m
Jaringan Drainase 85
Skala Kawasan dan
Skala Kota
2 Peningkatan Rumah 86.08 % 87.57 % 84.54 % 96.54 % 87.57 % 85.80 %
Tangga Pengguna Air
Bersih
3 Peningkatan Rumah 73.32 % 74.45 % 72.63 % 97.56 % 74.45 % 73.71 %
Tangga Bersanitasi.
Tabel 3.11
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Banjar
per 31 Desember 2018
Jumlah Rumah Tangga
No Kecamatan Jumlah
Pengguna Air Bersih
1 Kec. Pataruman 8,335 16,806
2 Kec. Banjar 20,215 19,376
3 Kec. Purwaharja 21,233 7,102
4 Kec. Langensari 19,581 15,358
Jumlah 69.364 58,642
Sumber: Bidang Cipta Karya
Tabel 3.12
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Bersanitasi di Kota Banjar
per 31 Desember 2017
Jumlah Rumah Tangga
No Kecamatan Jumlah
Bersanitasi
1 Kec. Pataruman 8,335 14,776
2 Kec. Banjar 20,215 15,525
3 Kec. Purwaharja 21,233 5,190
4 Kec. Langensari 19,581 14,887
Jumlah 69.364 50,378
Sumber: Bidang Cipta Karya
11,99
x100% = 0.09%
13.197
Untuk Indikator kinerja Kawasan Kumuh pada tahun 2018
realisasinya 0.09% dari target 0.56% sudah mencapai target. Luas Kawasan
Kota Banjar Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.13
Luas Kawasan Kota Banjar tahun 2018
No Kelurahan/Desa Kecamatan Luas (ha)
Jumlah 125.08
Tabel 3.14
Luas Kawasan Kumuh Kota Banjar tahun 2018
Penurunan
Luas Luas
Luas
Kecamatan % Kawasan Kawasan Wilayah
Kawasan
Kumuh (Ha) (Ha)
Kumuh
1.047
x100% = 1,71 %
61.063
Tabel 3.15
Rumah Tidak Layak Huni Kota Banjar per 31 Desember 2018
Jumlah
Jumlah Jumlah
RTLH
RTLH RTLH Jumlah Rumus
No Kecamatan Prosentase Diperbaiki
(Tahun Tahun Rumah
Tahun
2017) 2018
2018
1 Pataruman 0.91 % 372 200 172 18.933
50.378
x100% = 72.63 %
69.364
Tabel 3.16
Data Jumlah KK dengan Sistem Air Limbah Setempat 2017 - 2018
Jumlah KK dengan
No Kecamatan Jumlah sistem air limbah
setempat
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
Tersedianya Sistem
Jaringan Drainase Skala
13,350 10,979.75 26,101.10 6,370.00 3,440
Kawasan dan Skala Kota
(m)
Tersedianya Prasarana,
Sarana dan Utilitas
3,920.90 15,553 3,276.80 9,748.45 31,295.96
Perumahan yang sehat
dan aman (m)
Meningkatnya Cakupan
Pelayanan air
17,417 17,561 34,710 35,110 21500
minum/bersih perpipaan
(titik)
120
100
80
60
40
20
0
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
Peningkatan Rumah Tangga
82.19 82.14 77.84 86.08 84.54
Pengguna Air Bersih
Peningkatan Rumah Tangga
72.29 72.8 69.83 73.32 72.63
Bersanitasi.
Penurunan Lingkungan
0.64 0.52 1.11 0.95 0.09
Permukiman Kumuh
Penurunan Rumah Tidak
6.89 6.63 4.95 2.66 1.71
Layak Huni
Tersedianya Air Baku untuk
Memenuhi Kebutuhan Pokok 75.88 73.66 78.81 87.89 87.89
minimal Sehari-hari
Tersedianya Sistem Air
Limbah setempat yang 72.15 72 71.33 73.32 72.63
memadai
Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan
untuk mendukung 8 17 0 7 6
pembangunan berkelanjutan
(dok)
Meningkatnya Pelayanan
dan Pembinaan Jasa 100 100 100 100 100
Konstruksi di Kota Banjar
Tersedianya pedoman Harga
Standar Bangunan Gedung 100 100 100 100 100
Negara (HSBGN) di Kab/Kota
PAGU
NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI %
ANGGARAN
kel. Banjar
pembuatan dan perbaikan drainase 200,000,000 195,663,050 97.83
7
kel. Bojongkantong
Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja
Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan
pengendalian tata bangunan dan gedung
2018
Target
Capaian
akhir Capaian
NO Indikator Tahun
Renstra s/d 2018
Sebelumnya Target Realisasi % Kinerja (2018)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dokumen 16 dok 6 dok 12 dok 200 % 28 dok 28 dok
Perencanaan
Penataan Ruang
Teknis
2 Dokumen 8 dok 3 dok 6 dok 200 % 13 dok 14 dok
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Sumber: Bidang Tata Ruang dan Perumahan DPUPRPKP Kota Banjar
14
12
10
8
6
4
2
-
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
2014 2015 2016 2017 2018
Dokumen Perencanaan
4 7 5 0 12
Penataan Ruang Teknis
Dokumen Pengendalian
1 3 3 1 6
Pemanfaatan Ruang
PAGU
NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI %
ANGGARAN
Pengendalian Ketataruangan
Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk
membiayai Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan
pada tabel berikut:
Tabel 3.20
Realisasi Kinerja dan Anggaran
KINERJA KEUANGAN
INDIKATOR PROGRAM /
NO SASARAN
SASARAN KEGIATAN
PAGU
TARGET REALISASI % REALISASI %
ANGGARAN
2 Meningkatnya Panjang jalan 2,000 m 410 m 20.50 % Program 55,146,388,842 54,945,724,842 99.64
kualitas jalan, yang dibangun ' ' pembangunan
jembatan dan jalan dan
bangunan jembatan
pelengkap
Persentase 99.70 % 91.18 % 91.45 % Program 97.72
panjang jalan Pembangunan 615,000,000 600,976,000
dalam kondisi Saluran
baik Drainase/Gorong
-gorong
Jumlah 80 t 90 t 112.50 %
titik/lokasi yang i i
terlayani t t
penerangan jalan i i
umum (PJU) k k
Tersedianya 10 u 13 u 130.00 %
Sistem Air n n
Limbah skala i i
Komunitas/Kawa t t
san/Kota
Tersedianya 4 p 7 p 175.00 %
sarana dan a a
prasarana k k
penunjang e e
wilayah strategis t t
dan Cepat
Tumbuh
BAB IV
PENUTUP
2. Realisasi Anggaran
Capaian indikator kinerja tahun 2018 tersebut didukung dengan
anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
Tahun Anggaran 2018. Anggaran perubahan Dinas Pekerjaan Umum,
Banjar,Februari 2019
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kota Banjar