RENCANA ANGGARAN PROGRAM DAN INVESTASI

RUMAH SAKIT UMUM BINA KASIH

TAHUN 2017
NO BAGIAN / PROGRAM PROGRAM AKTIVA TETAP
PENGEMBANGAN DAN INVESTASI INVENTARIS
1 DIREKTUR
1 DINAS LUAR 20.000.000
2 PELATIHAN DAN SEMINAR 70.000.000
3 HUT RUMAH SAKIT RSU BINA KASIH 50.000.000
4 PARCEL LEBARAN DAN TAHUN BARU 60.000.000
5 SUMBANGAN KE MASYARAKAT 10.000.000
6 RAPAT DIREKSI & STRUKTURAL 20.000.000
7 SUMBANGAN PMI ( DONOR DARAH ) 20.000.000
8 PAJAK 50.000.000
9 HARI RAYA ( IDUL FITRI &NATAL ) 375.000.000
10 PENYELESAIAN MASALAH HUKUM 50.000.000
11 AKREDITASI 500.000.000
JUMLAH 1.225.000.000
2 RAWAT JALAN
1 PELATIHAN DAN WORKSHOP 15.000.000
2 KOMPREOR DENTAL 13.000.000
3 TENSI ELEKTRIK 1.200.000
4 ALAT NEBULIZER 2.500.000
5 TROLLY TINDAKAN 750.000
6 MEJA PERIKSA 800.000
7 KURSI 5.400.000
8 PERLAK DAN SELIMUT 2.000.000
9 RAPAT & EVALUASI KERJA 500.000
10 PELAPORAN HASIL KERJA & RKA 500.000
11 AC 3.500.000
JUMLAH 18.000.000 27.150.000
3 RAWAT INAP
1 PENYENTRALAN OKSIGEN R.INTENSIVE 10.000.000
2 TERMOMETER INFRA RED 600.000
3 SATURASI O2 PORTABLE 3.000.000
4 PENGECATAN RUANG RAWAT INAP 70.000.000
5 MONITORNPASIEN 15.000.000
6 VENTILATOR 300.000.000
8 PENGGANTIAN BED PASIEN 120.000.000
9 PENGANTIAN MEJA PASIEN 20.000.000
10 KALIBRASI SEMUA ALAT 50.000.000
11 PELATIHAN PPGDON BIDAN 20.000.000
12 PELATIHAN TIM ICU 24.000.000
13 PELATIHAN PONEX 10.000.000
14 PELATIHAN MANAJEMEN KEPERAWATAN 10.000.000
15 PELATIHAN PERAWATAN LUKA 4.000.000
16 PELATIHAN BTCLS 5.000.000
17 PELATIHAN KESELAMATAN PASIEN 10.000.000
18 PELATIHAN RESUSITASI BAYI 4.000.000
19 KONSOLIDASI PERAWAT DAN BIDAN 15.000.000
JUMLAH 222.000.000 468.600.000
4 INSTALASI FARMASI
NO BAGIAN / PROGRAM PROGRAM AKTIVA TETAP
PENGEMBANGAN DAN INVESTASI INVENTARIS
1 PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI 6.500.000.000
2 ALMARI OBAT TB 700.000
3 PRINTER 2.000.000
4 PEMELIHARAAN PERALATAN 2.000.000
5 PELATIHAN &WORKSHOP 800.000
6 ALAT PERACIKOBAT 2.000.000
7 ALAT TULIS KANTOR 4.000.000
8 BIAYA LABEL 2.000.000
JUMLAH 6.508.800.000 4.700.000
5 INSTALASI GAWAT DARURAT
1 RAPAT RUTIN 4.000.000
2 PELATIHAN ACLSDOKTER 3.500.000
4 WORKSHOP & PELATIHAN 20.000.000
5 BRANKAT DEKONTAMINASI 3.500.000
6 TABUNG OKSIGEN KECIL 3.000.000
8 FOETAL DOPPLER 1.500.000
9 TAS EMERGENCY 600.000
10 JACKSON REES 3.000.000
11 TAS P3K 600.000
12 LARYNGOSCOPE DEWASA & ANAK 5.000.000
13 SILICONE RESUSITATION DEWASA & ANAK 1.400.000
14 TENSIMETER ANEROID ( APBN ) 200.000
15 HAMMER BUCK 20.000
16 TANGUE 200.000
17 SENTER MEDIS 200.000
18 PENGUKUR PANJANG BAYI 200.000
19 KALIBRASI ALAT 5.000.000
20 SERVISE ALAT MEDIS 5.000.000
21 ALAT TULIS KANTOR 1.000.000
22 KESEHATAN KERJA KARYAWAN 6.000.000
JUMLAH 44.500.000 19.420.000
6 INSTALASI LABORATORIUM
1 RAPAT RUTIN 2.000.000
2 BELANJA REAGEN 360.000.000
3 PELATIHAN KOMPENTENSI POCT 5.000.000
5 MIKROPIPET 2.000.000
6 SERUM KONTROL PMI 7.000.000
7 KONTROL MUTU POCT GULA DARAH 2.000.000
8 KEGIATAN PME 3.000.000
9 WORKSHOP & PELATIHAN 2.000.000
10 KALIBRASI ALAT 10.000.000
11 LEMARI DOKUMEN 2.250.000
12 Cooler Box 350.000
13 KULKAS DARAH 4.500.000
14 JAS LABORATORIUM 2.500.000
JUMLAH 395.850.000 6.750.000
7 INSTALASI RADIOLOGI
1 PERALATAN PENUNJANG CR/DR 500.000.000
2 PROTEKSI RADIOLOGI
3 UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR X & PERIJINAN 4.000.000
4 PROTEKSI RADIASI TLD 4.000.000
NO BAGIAN / PROGRAM PROGRAM AKTIVA TETAP
PENGEMBANGAN DAN INVESTASI INVENTARIS
5 KALIBRASI ALAT 5.000.000
6 PELATIHAN & WORK SHOP, 7.000.000
JUMLAH 20.000.000 500.000.000
8 INSTALASI BEDAH
1 RAPAT RUTIN 3.500.000
2 PEMELIHARAAN DAN PEMBERSIHAN ALAT 5.000.000
3 PENGADAAN ALAT
BASIC SET 65.000.000
ORTOPEDI SET 35.000.000
OBGYN SET 45.000.000
BAD STRECER 10.000.000
DOPLER 5.000.000
PENGGANTIAN ALAT 10.000.000
RAK ALAT STERIL ( STANLIST) 20.000.000
4 PELATIHAN INHOUSE TRAINNING 3.500.000
5 WORKSHOP KELUAR 8.000.000
BTLS 10.000.000
MANAGEMEN KAMAR BEDAH 5.400.000
BASIC SCRAB 4 HARI
JUMLAH 35.400.000 190.000.000
9 INSTALASI REKAM MEDIS
1 SOFWARE BRIEDGING 1.500.000
2 PENGADAAN FORMULIR DRM 50.000.000
3 PELATIHAN & WORKSHOP 1.000.000
4 KOMPUTER 11.500.000
5 RAPAT RUTIN 5.000.000
6 ALAT TULIS KANTOR 4.000.000
7 PERAWATAN (SERVICE ALAT ) 2.000.000
8 REFRESH PETUGAS 500.000
JUMLAH 62.500.000 13.000.000
10 SANITASI DAN K3
1 PEMERIKSAAN AIR LIMBAH 5.000.000
2 PEMERIKSAAN AIR BERSIH 3.000.000
3 PEMERIKSAAN UDARA (MIKRO UDARA ) 7.500.000
4 PENJAMAH MAKANAN / USAP DUBUR 3.000.000
5 PENYEHATAN MAKANAN
MENU MAKANAN PASIEN 3.000.000
PELATAN MASAK 5.000.000
SNACK PASIEN 3.000.000
PELATAN MAKAN PASIEN 5.000.000
6 ISI ULANG (REFILL) APAR DAN USAP ALAT 1.000.000
7 PENGELOLAAN LIMBAH B3 42.000.000
8 REVISI UKL-UPL 25.000.000
9 PENGENDALIAN HEWANPENGGANGGU 5.000.000
10 BIOCLEAN DAN EM-4 24.000.000
11 PLOW METER & PH METER 1.000.000
12 PELATIHAN PEMADAM KEBAKARAN 15.000.000
JUMLAH 147.500.000
11 TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
1 PELATIHAN ,WORKSHOP DAN SEMINAR 13.500.000
2 ISOLASI,PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
INFEKSI : HANDRUB BERBASIS ALKOHOL 6.600.000
NO BAGIAN / PROGRAM PROGRAM AKTIVA TETAP
PENGEMBANGAN DAN INVESTASI INVENTARIS
TISSUE CUCI TANGAN 6.307.200
ALAT PELINDUNG DIRI 1.620.000
SAFETY BOX 800.000
PENANGANAN LUKA TUSUK JATUM/TAJAM 1.250.000
PLASTIKSAMPAH MEDIS & NON MEDIS 7.128.000
3 CHEK UP KESEHATAN KARYAWAN 1.500.000
4 LAPORAN,LEAFLET, ATK,SAFETY BOX 5.500.000
5 RAPAT RUTIN TIM PPI 5.000.000
6 LAPORAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK 500.000
JUMLAH 49.705.200
12 INSTALASI GIZI
1 RAPAT RUTIN 3.000.000
2 PELATIHAN &WORKSHOP 5.000.000
3 SARANA & PRASARANA ALAT 65.100.000
4 UJI STANDAR RESEP 5.000.000
5 KEBUTUHAN BUAH PASIEN 40.000.000
6 KEBUTUHAN SNACK PASIEN 60.000.000
7 KEBUTUHAN BUMBU DAPUR 30.000.000
8 KEBUTUHAN BUMBU MASAK 45.000.000
9 KEBUTUHAN BAHAN MAKANAN KERING 150.000.000
10 KEBUTUHAN BAHAN MAKANAN BASAH 430.000.000
JUMLAH 768.000.000 65.100.000
13 INSTALASI RUMAH TANGGA
1 PEMELIHARAAN GEDUNG 45.000.000
2 PEMELIHARAAN ALAT NON MEDIS 10.000.000
3 SERTIFIKASI PENGUJIAN ALAT MEDIS 60.000.000
4 SERVICE PERALATAN MEDIS 25.000.000
5 PENGURUSAN SLO GENZET,PERIJINAN IPAL 32.000.000
6 BIAYA PERCETAKAN 72.000.000
7 PEMBUATAN RUMAH GENZET 55.000.000
8 BIAYA LISTRIK 825.000.000
9 BIAYA TELEPHON 54.000.000
10 RENOVASI PENGECATAN 25.000.000
11 PEMBUATAN TEMPAT WUDLU 3.500.000
12 PEMBELIAN ATK 36.000.000
13 PERLENGKAPAN ALAT,BAHAN KEBERSIHAN 24.000.000
14 SERAGAM KARYAWAN 75.000.000
15 PEMINDAHAN POS SATPAM 30.000.000
16 PEMBELIAN AMBULANCE BARU 400.000.000
17 PEREMAJAAN MOBIL OPERASIONAL 200.000.000
18 MONITOR CCTV 2.000.000
19 SNACK ,VITAMIN KARYAWAN JAGA MALAM 54.000.000
20 PENGGANTIAN ALAT-ALAT LISTRIK 20.000.000
21 PENGGANTIAN ALAT-ALAT RUMAH TANGGA 25.000.000
22 TENAGA KEAMANAN & KEBERSIHAN JALAN 7.800.000
23 KEBUTUHAN & PERLENGKAPAN SATPAM 5.000.000
24 HOUSE KEEPING KONTRAK 251.900.000
25 PEMBELIAN GAS MEDIS 70.000.000
JUMLAH 1.720.200.000 687.000.000
14 PONEK
1 KEGIATAN KIA ( AMP & IMUNISASI ) 3.500.000
NO BAGIAN / PROGRAM PROGRAM AKTIVA TETAP
PENGEMBANGAN DAN INVESTASI INVENTARIS
2 PENYULUHAN IBU HAMIL ,NIFAS & MENYUSUI 500.000
3 PELATIHAN & WORK SHOP 10.000.000
4 KERJASAMA DENGAN PUSKESMAN & POSYANDU 1.000.000
5 PELAYANAN PONEK 15.000.000
JUMLAH 30.000.000
15 INSTALASI KEUANGAN
1 RAPAT RUTIN 4.000.000
2 PELATIHAN & WORKSHOP 8.000.000
3 AC CONDITIONER 3.000.000
4 KOMPUTER 4.800.000
5 PRINTER 1.850.000
6 MEJA KERJA 1.500.000
7 KURSI 800.000
8 PERAWATAN (SERVICE ALAT ) 8.500.000
9 PENGISIAN TINTA PRINTER 4.800.000
10 ALAT TULIS KANTOR 4.500.000
JUMLAH 32.100.000 9.650.000
16 INSTALASI HUMAS DAN PEMASARAN
1 PENYULUHAN PKRS 25.000.000
2 BAKTI SOSIAL DONOR DARAH 10.000.000
3 LEAFLET,BROSUR,BANNER 20.000.000
4 PELATIHAN & WORKSHOP 15.000.000
5 KONSOLIDASI ANTAR HUMAS 5.000.000
6 IURAN HUMAS & MUKISI 2.500.000
7 PARTISIPASI PENRINGATAN KESEHATAN NASIONAL 5.000.000
8 BIAYA INTERNET / WEB, DAN MARKETING 10.000.000
9 SPONSORSHIP EEVENT-EVENT 10.000.000
JUMLAH 102.500.000
17 SATUAN PENGAWAS INTERNAL
1 RAPAT RUTIN 2.500.000
2 EVALUASI DAN LAPORAN HASIL AUDIT 3.500.000
3 PELATIHAN &WORKSHOP 26.500.000
4 LEMARI DOKUMEN 3.200.000
5 FILLING CABINET 2.100.000
6 LAPTOP 5.000.000
7 DESKTOP DAN PRINTER 4.000.000
8 AC 1PK 3.000.000
JUMLAH 32.500.000 17.300.000
18 INSTALASI STERILISASI ( CSSD )
1 RAPAT RUTIN 1.000.000
2 KEBUTUHAN INSTRUMEN STANDART 25.000.000
3 BIAYA BAHAN DAN BAHP 50.000.000
4 PELATIHAN & WORKSHOP 500.000
5 PENGADAAN ALAT 3.000.000.000
JUMLAH 76.500.000 3.000.000.000
19 INSTALASI LOUNDRY
1 RAPAT RUTIN 1.000.000
2 KEBUTUHAN LINEN 20.000.000
3 PENGADAAN CHEMICAL 15.000.000
4 PELATIHAN DAN WORKSHOP 1.000.000
JUMLAH 17.000.000 20.000.000
NO BAGIAN / PROGRAM PROGRAM AKTIVA TETAP
PENGEMBANGAN DAN INVESTASI INVENTARIS
20 TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT ( PKRS )
1 RAPAT RUTIN 3.500.000
2 KOORDINASI PERAWAT RAWAT INAP 32.000.000
3 PENYULUHAN PASIEN RAWAT JALAN DAN KELUARGA 22.500.000
4 PENYULUHAN KESEHATAN GIGI 74.000.000
5 EDUKASI KESEHATAN KELOMPOK POSYANDU 27.000.000
6 EDUKASI KESEHATAN ANAK SEKOLAH USIA DINI 32.000.000
7 SIARAN INFORMASI MELALUI AUDIO & VISUAL 20.000.000
8 KAMPANYE KESEHATAN PADA HARI ANAK NASIONAL 35.000.000
9 DOKUMEN + FASILITAS LAINNYA 21.500.000
JUMLAH 267.500.000
21 TIM PMKP
1 RAPAT RUTIN 3.000.000
2 PROGRAM PMKP 2.500.000
3 REVIEW INDIKATOR MUTU 500.000
4 PELATIHAN & WORKSHOP 40.000.000
5 SISTEM ASESMEN RISIKO (FMEA ) 35.000.000
6 ATK 1.000.000
7 BENCHMARKING EKSTERNAL 5.000.000
8 APLIKASI CLINICAL PATHWAY 25.000.000
JUMLAH 112.000.000
22 TIM TB DOTS
1 PENANGANAN PROGRAM TB 800.000
2 PERLENGKAPAN TB DOTS 5.000.000
3 PEMBUATAN RUANG TB DOTS 10.000.000
4 SOSIALISASI JEJARING 1.960.000
5 RAPAT RUTIN 200.000
JUMLAH 2.960.000 15.000.000
23 TIM ETIK & HUKUM
1 RAPAT RUTIN 4.500.000
2 PELATIHAN & WORKSHOP 8.000.000
3 AIR CONDISIONER 3.500.000
4 KOMPUTER 4.800.000
5 PRINTER 850.000
6 MEJA 500.000
7 KURSI 400.000
8 SERVICE BERKALA AC,KOMPUTER,PRINTER 3.800.000
9 ALAT TULIS KANTOR 4.000.000
10 PENYULUHAN TIM ETIK & HUKUM 3.000.000
JUMLAH 23.300.000 10.050.000
24 PERSONALIA ( KEPEGAWAIAN )
1 REKRUITMEN TENAGA KERJA BARU 7.500.000
2 RAPAT EVALUASI KERJA PEGAWAI 15.000.000
3 PELATIHAN & WORKSHOP 95.000.000
4 BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN 540.000.000
5 GAJI PEGAWAI 14.400.000.000
JUMLAH 15.057.500.000 -
25 SASARAN KESELAMATAN PASIEN ( SKP )
1 SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN SPO& MONITORING 1.000.000
2 PELAPORAN INSIDEN DAN SOSIALISASINYA 1.000.000
3 SOSIALISASI DAN MONITORING KEPATUHAN DOKTER 1.000.000
NO BAGIAN / PROGRAM PROGRAM AKTIVA TETAP
PENGEMBANGAN DAN INVESTASI INVENTARIS
4 PELAPORAN & MONITORING LABEL HAM & NORUM 1.000.000
5 SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN SPO PASIEN BEDAH 500.000
6 SOSIALISASI DAN MONITORING KEPATUHAN DOKTER 1.000.000
7 SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN SPO RESIKOINFEKSI 500.000
8 SOSIALISASI DAN MONITORING KEPATUHAN CUCI TANGAN 1.000.000
9 PELAPORAN & MONITORING RESIKO JATUH 1.000.000
JUMLAH 8.000.000

JUMLAH TOTAL 26.979.315.200 5.053.720.00

32.033.035.200

Medan , 03 Januari 2017

Rumah Sakit Umum Bina kasih Diketahui Oleh

(Brian Ginting,SE) ( Marlina Simatupang)

Kabag Adm & Keuangan Direktur Keuangan & adm