RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2016 – 2021
KECAMATAN MIJEN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2018 ii
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN MIJEN
Alamat : Jl. RM Hadi Soebeno S Semarang Telp (024) 7711065 Fax : 024 - 7711201
SEMARANG - 50215
TENTANG
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 08 – 06 – 2018
CAMAT MIJEN
KOTA SEMARANG
YENUARSO, S.Ip., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19620714 198603 1 017
DAFTAR ISI
LAMPIRAN
ii
DAFTAR GAMBAR
Indikator Kinerja Per Eselon (Eselon III Dan IV) Mengacu pada Perubahan
Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Mijen Kota Semarang
PENDAHULUAN
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan
tahun 2016-2021.
(lima) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Fungsi
Renstra OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Kecamatan Mijen
Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini sebagai dasar penyusunan Renja
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Nomor 4421);
4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Nomor 123);
Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dengan tujuan, sasaran dan program
– 2021;
Kota Semarang;
BAB I PENDAHULUAN
Kecamatan Mijen
KECAMATAN MIJEN
Walikota Terpilih
PENDANAAN
Kecamatan Mijen.
Sekretaris Daerah.
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota
sebagai berikut:
Ketertiban;
tanggungjawabnya;
e. penyelenggaraan kerjasama;
f. penyelenggaraan sekretariat;
tanggungjawabnya;
Kecamatan;
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
terdiri dari:
a. Camat;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
h. Jabatan Fungsional.
dibawah ini.
Camat
Sekretaris
KELOMPOK PEJABAT Camat
FUNGSIONAL
Staf Staf
NIP .19681112
200303 2 004
Seksi Pemerintahan Seksi Pembangunan Seksi Kesos Seksi Kependudukan Seksi Trantibum
AGUS SANTOSO,
SE.
Staf Staf Staf Staf
NIP. 19670928 Staf
198803 1 002
didukung dengan 31 (tiga puluh satu) pegawai non ASN yang tersebar di
(7) Wonolopo, (8) Mijen, (9) Jatibarang, (10) Kedungpane, (11) Ngadirgo,
3 Karangmalang RB. A. Santoso Wahyu M, SH. Kurniasih Kusumastuti Supatmi Dewi Andarita, SE. Suntono - 5
19650928 199501 1 001 19650914 198503 2 003 19640706 199203 2 006 19700621 200801 2 012 19601122 198512 1 001
4 Polaman Nujuladin Anto, A.Md. Darmaji, SH. Samian - Untung Muranto Muhammad Hasan 5
19610315 198601 1 004 196003011994031002 196403201993081001 196509201987031012 19591120 198510 1 001
5 Purwosari Junaedi, SE. Sobaeri, SH. Hadi Priyanto Sri Sunarti - Sujatminingsih 5
19650412 199303 1 009 196305211990031002 19760702 200901 1 007 196510101987112001 196801202009012001
6 Tambangan Marsudiyana, SH. Widiarto, SE. MM. Sri Suyatmi Mukti Purnomo, S.IP. FX. Slamet Priyadi Sumarningsih 6
196403121993081004 196212141986031009 19681110 200801 2 023 197508162005011008 196302221993081001 196309182007012008
7 Wonolopo Sukiyono, SH. Marhaeni Budi Utami Solekah Bambang Hadi S. S.IP. Muzamil P.E. Sri Kunthi, HP,SH. 7
19660922 198903 1 006 196309301985032011 196212101990032003 196204271986031012 196407071992031008 196506141988032007
Sri Hartatik
197010042007012015
9 Jatibarang Slamet, SE. Slamet Sugiharto Wahyu Sapta Prasetyawati, SE. Sumiyatun, SH. Ahmad - 5
196004141990031006 196303061990011002 19831128 201101 2 013 19690513 200801 2 018 196407251993031004
10 Kedungpane Dra. Rina Sugimurwani Purwadi, SH. Arista Andriana Ika Dyah K. SE. Sugeng Eko Nugroho Juwiyati 6
19690106 199203 2 009 19611019 199103 1 004 19741006 201001 2 001 198107022010012002 196207241986031009 196605122007012019
11 Ngadirgo Karyoso, SH. Agung Purnomo, A.Md. Siti Muniroh - Asikin Nur Rohmat 5
196405111990031005 196311231992031007 196411301993032007 196408041994031008 196406302008011002
13 Jatisari Amad Triyoso, SH. Agus Santoso, SE, MM Suharmi, SE. Ramelan Sri Mulyono - 5
196209121991031011 196709281988031002 19700305 200901 2 002 197011251992031007 196201141993031009
14 Pesantren Bambang Wijanarko, SH. Bayu Priyanto, SH Prayitna Suyanto Sunarto, SE. - 5
19620306 198607 1 002 19671122 199003 1 008 196308191987091001 195911151991031006 19651008 200212 1 002
Gambar 2. 2
KEC.NGALIYAN
KEC.
GUNUNGPATI
KEC. BOJA
KAB. KENDAL
KEC. BOJA
KAB. KENDAL
Tabel 2. 2
Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen
Berdasarkan Eselon Jabatan
Per 9 Oktober 2017
eselon Iva adalah Kasi Kecamatan dan Lurah, serta eselon IVb
Kelurahan.
Tabel 2. 3
Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen
Berdasarkan Golongan dan Non ASN
Per 9 Oktober 2017
NON
No Kecamatan/Kelurahan IV III II I JUMLAH
ASN
1 Kecamatan 2 12 9 - 23 17
2 Cangkiran - 5 2 - 7 1
3 Bubakan - 5 - - 5 1
4 Karangmalang - 5 - - 5 1
5 Polaman - 4 1 - 5 1
6 Purwosari - 4 1 - 5 1
7 Tambangan - 5 1 - 6 1
8 Wonolopo - 6 1 - 7 1
9 Mijen 1 5 - - 5 1
10 Jatibarang - 5 - - 5 1
11 Kedungpane - 4 2 - 6 1
12 Ngadirgo - 4 - 1 5 1
13 Wonoplumbon - 3 - - 3 1
14 Jatisari - 5 - - 5 1
15 Pesantren - 5 - - 5 1
Jumlah 3 76 17 1 97 31
Sumber: Bezetting Pegawai Kecamatan Mijen – 9 Oktober 2017
itu terlihat pula bahwa di Kecamatan Mijen juga ada pegawai non
Kantor Kecamatan.
Tabel 2. 4
Pegawai Lingkungan Kecamatan Mijen
Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 9 Oktober 2017
1%.
40
35
30
25
20 Kecamatan
15 d3 Kelurahan
10
5
0
S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
LUAS
JUMLAH JUMLAH
NO KELURAHAN WILAYAH
RW RT
(HA)
1 Cangkiran 275,650 8 40
2 Bubakan 257,964 3 11
3 Karangmalang 202,805 3 12
4 Polaman 160,875 3 9
5 Purwosari 466,820 5 20
6 Tambangan 257,925 4 14
7 Wonolopo 403,815 10 49
8 Mijen 473,891 7 32
9 Jatibarang 231,753 4 15
10 Kedungpane 583,061 6 37
11 Ngadirgo 490,650 9 40
12 Wonoplumbon 1.000,926 4 25
13 Jatisari 221,216 13 107
14 Pesantren 805,245 4 16
JUMLAH 5.873,992 83 427
Sumber: Monografi Kecamatan Mijen – Semester 1 Tahun 2017
sangat sukses dan menjadi event yang dinanti oleh masyarakat, baik
masyarakat berupa buah durian ini, maka tahun 2017 ini dibuat
dikembangkan yaitu:
dan Laes sebagai cagar budaya yang sekarang ini semakin langka.
Tabel 2. 7
Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Mijen
Per 25 Oktober 2017
Membangun Kelurahan
keuangan daerah
kelurahan.
bukanlah hal yang mudah yang bisa dilalui tanpa ada hambatan dan
ini:
CAMAT MIJEN
Mijen, karena hal ini disesuaikan dengan adanya armada yang ada
Rata-rata
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
N Pertumbuhan
URAIAN
O
1 2 3 4 5 Anggar Realis
1 (2012) 2 (2013) 3 (2014) 4 (2015) 5 (2016) 1 (2012) 2 (2013) 3 (2014) 4 (2015) 5 (2016)
(2012) (2013) (2014) (2015) (2016) an asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Program Pelayanan
Administrasi 400.783.500 363.607.000 363.555.000 428.747.904 483.846.000 377.828.496 337.061.903 336.156.364 386.340.589 433.171.207 94% 93% 92% 90% 90% 0,21% 0,15%
Perkantoran
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 258.045.000 283.256.000 1.899.689.000 1.476.600.000 955.830.000 251.087.500 266.591.500 1.861.948.900 1.003.484.949 913.790.496 97% 94% 98% 68% 96% 2,70% 2,64%
Aparatur
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
35.482.500 37.264.000 72.671.000 139.261.000 180.090.000 35.482.500 37.049.000 72.671.000 123.612.000 179.090.000 100% 99% 100% 89% 99% 4,08% 4,05%
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4 Program
Pengembangan
57.100.000 57.144.000 96.033.000 151.071.000 201.960.000 57.100.000 57.144.000 89.222.250 150.081.000 190.625.300 100% 100% 93% 99% 94% 2,54% 2,34%
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
5 Program Pengendalian
Pencemaran dan 14.000.000 23.000.000 13.000.000 64.000.000 62.400.000 14.000.000 23.000.000 13.000.000 62.870.000 62.400.000 100% 100% 100% 98% 100% 3,46% 3,46%
Perusakan Lingkungan
6 Program Peningkatan
52,96
Keberdayaan 48.450.000 392.460.000 953.850.000 1.363.500.000 2.617.720.000 48.450.000 392.460.000 953.850.000 1.363.195.000 2.614.493.000 100% 100% 100% 100% 100% 53,03%
%
Masyarakat Pedesaan
7 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
1.726.000.000 2.549.275.000 6.053.202.000 7.750.063.000 14.869.137.000 1.710.454.000 2.506.227.500 5.986.561.000 7.678.764.100 14.712.434.631 99% 98% 99% 99% 99% 7,61% 7,60%
Dalam Membangun
Kelurahan
8 Program peningkatan
dan pengembangan
134.824.000 120.000.000 120.000.000 218.926.000 185.766.000 17.256.250 55.523.250 118.027.500 210.179.500 157.569.000 13% 46% 98% 96% 85% 0,38% 8,13%
pengelolaan keuangan
daerah
9 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
77.700.000 34.000.000 123.600.000 144.116.000 76.958.000 34.000.000 123.335.100 144.069.500 99% 100% 100% 100% 0,85% 0,87%
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebiijakan KDH
10 Program Pengelolaan 166.306.000 166.303.931
Aset Daerah
2.4.1. Tantangan
2.4.2. Peluang
dalam pembangunan.
KECAMATAN MIJEN
Kecamatan Mijen
permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Mijen, yang dapat dilihat dari
TABEL 3. 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih yang telah ditetapkan
yaitu Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju Masyarakat
Semakin Sejahtera. Makna dari visi tersebut adalah Semarang sebagai kota
metropolitan yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan
maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai
keunggulan dan kemulian serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern
pelayanan publik.
Pesan mendasar dari misi tersebut diatas utamanya adalah untuk membuat
Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih mudah
Semarang”. Slogan ini diartikan sebagai satu sikap yang terwujud dalam bentuk
membangun kota. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi
dan kolaborasi untuk menjaga kota dan melakukan inovasi serta kreatifitas dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 diatur
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011. Rencana Tata
dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,
Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW Kota Semarang adalah
hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis
38 Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Mijen
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif.
BWK IX dengan luas kurang lebih 6.213 hektar, dengan rencana pengembangan
berikut:
skala pelayanan BWK yang meliputi sarana perdagangan dan jasa, sarana
Kelurahan Wonolopo.
yaitu:
Wonoplumbon;
Jatisari;
jaringan SUTT yang melalui Peningkatan saluran yang melalui Jrakah – Mijen –
Boja.
meliputi (1) penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS); (2) penanganan
terhadap daerah irigasi (D.I); dan (3) pengembangan waduk dan embung, dimana
terdapat pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Barat sebagaimana
2. Waduk Mundingan dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar
Kedungpane.
Kelurahan Ngadirgo.
terdapat sembilan isu – isu strategis Kota Semarang. Dari kesembilan isu strategis
tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai pembantu
dan transparan. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
perencanaan yang lebih baik. Untuk itu perlu merumuskan isu strategis pada
Perubahan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah
sebagai berikut :
41 Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Mijen
a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan
Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan
program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan
Kecamatan Mijen, tidak bisa lepas dari visi misi Walikota Semarang dalam
Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mijen sesuai dengan tugas
dan fungsi kecamatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan
indikator kinerja daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat dilihat
Tabel 4. 1
Target
Realisasi Target Capaian Akhir
Tujuan/ Indikator Kinerja
Satuan Tahun Periode
Sasaran Tujuan/Sasaran
2016 Renstra
2017 2018 2019 2020 2021
2021
Meningkatnya Tingkat Partisipasi % 80 85 87 90 92 95 95
kapasitas Masyarakat
pemberdayaan
masyarakat di
Kecamatan dan
Kelurahan dalam
pembangunan
1 Meningkatnya Cakupan % 5,61 7,18 24,24 25,81 27,38 28,95 28,95
kualitas penyelenggaraan
penyelenggaraan pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat di
masyarakat di Kecamatan dan
Kecamatan dan Kelurahan
Kelurahan
CAMAT MIJEN
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh OPD Kecamatan Mijen selama
dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan yang saling terkait, agar tujuan
Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan strategi dan
arah kebijakan, pada perubahan Renstra OPD Kecamatan Mijen tahun 2016 –
2021 selalu mengacu pada perubahan RPJMD Kota Semarang tahun 2016 – 2021,
Berikut ini disajikan matrik keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan
Tabel 5. 1
Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta melihat akar
permasalahan yang ada dan juga penyebabnya, maka dapat diatasi dengan
direncanakan OPD Kecamatan Mijen untuk lima tahun periode Renstra ini.
5 (lima) tahun periode Renstra ini, sesuai dengan perubahan RPJMD Kota
Keuangan.
Keamanan.
Kelurahan.
Umum.
Daerah.
dengan program dan kegiatan yang direncanakan, tampak pada tabel berikut ini:
49 Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Mijen
TABEL 6. 1
Matrik Keterkaitan Penyelesaian Permasalahan dengan Program - Kegiatan
Di Kecamatan Mijen Kota Semarang
No. Permasalahan Pokok Akar Permasalahan Kebijakan Program Kegiatan
1 2 3 4 5 6
1. Belum optimalnya pemerintahan 1. Belum optimalnya penyusunan dan 1. Meningkatkan manajemen Program Peningkatan dan 1. Monitoring, Evaluasi dan
umum dan pelayanan publik di penerapan SOP dan SP. penyelenggaraan Pengendalian Pelaporan Penyelenggaraan Tata
Kecamatan dan Kelurahan. 2. Belum optimalnya sarana prasarana pemerintahan umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
pelayanan publik sesuai standar. Kecamatan/Kelurahan. Pemerintahan Umum 2. Implementasi Penyelenggaraan
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi 2. Meningkatkan koordinasi Pelayanan Administrasi
informasi dalam pelayanan publik. inter dan lintas sektoral di Terpadu Kecamatan (PATEN).
4. Belum optimalnya budaya kerja aparatur. bidang pemerintahan umum. 3. Pengembangan Budaya Kerja
5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan 3. Meningkatkan dan Pembinaan Mental Rohani
kompetensi aparatur perlu ditingkatkan. penyelenggaraan pelayanan Aparatur
publik yg lebih baik. 4. Pembangunan Pusat
4. Meningkatkan sarana Pembelajaran (BLC)
prasarana dan pemanfaatan
teknologi informasi dlm
pelayanan publik.
2. Masih adanya gangguan 1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Meningkatkan peran serta Program Pemberdayaan 1. Pendampingan Penegakan
ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan masyarakat dalam menjaga Masyarakat Untuk Menjaga Perda di Kecamatan dan
masyarakat. perundangan. ketertiban dan ketentraman Ketertiban dan Keamanan. Pemantauan Wilayah Rawan
2. Masih kurangnya peran serta masyarakat lingkungan serta perlindungan Tramtibum.
untuk menjaga ketertiban dan masyarakat. 2. Peningkatan Kapasitas
ketentraman. perlindungan Masyarakat
3. Kuantitas dan kualitas anggota Linmas
belum memadai.
sudah tidak ada lagi pada Urusan Kewilayahan, sehingga kegiatan Peningkatan
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
sebagai berikut:
Musrenbang.
55 Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Mijen
3. Persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani
melalui Musrenbang.
(lima) tahun yang akan datang, merupakan jawaban atas permasalahan yang ada
merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
dengan tugas dan fungsi yang melekat pada OPD Kecamatan Mijen yang
Berikut ini kami sajikan matrik keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan
arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatifnya
6. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Peningkatan Kualitas
Saluran Lingkungan.
Sasaran:
Meningkatnya kualitas
saluran lingkungan di
Kecamatan dan Kelurahan
melalui pelaksanaan hasil
Musrenbang.
Indikator:
Jumlah kegiatan
pembangunan saluran
lingkungan di Kecamatan
dan Kelurahan pelaksanaan
hasil Musrenbang.
7. Fasilitasi Kegiatan
Kemasyarakatan Hasil
Musrenbang.
Sasaran:
Indikator:
Jumlah kegiatan
pembangunan non fisik
prioritas tahun berkenaan di
Kecamatan dan Kelurahan.
3. Peningkatan wilayah a. Meningkatkan 4. Program Pengendalian 1. Peningkatan Operasional dan
Kecamatan yang kebersihan wilayah Pencemaran dan Perusakan Pemeliharaan Prasarana dan
bersih dan sehat Kecamatan dan Lingkungan Hidup. Sarana Persampahan.
berbasis Kelurahan secara Sasaran: Sasaran:
pemberdayaan berkelanjutan Terpeliharanya kebersihan Terselenggaranya kegiatan
masyarakat. di wilayah Kecamatan dan kebersihan di wilayah
Kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan.
Indikator: Indikator:
a. Cakupan kegiatan Jumlah kegiatan kebersihan
kebersihan yang meliputi bilas sampah,
dilaksanakan oleh Peme bongkaran bangunan,
rintah Kecamatan dan tebangan pohon dll yang
Kelurahan. dilakukan Pemerintah
Indikator:
Jumlah komponen listrik
yang disediakan pada tahun
berkenaan.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sasaran:
Tersedianya kebutuhan alat
tulis kantor.
Indikator:
Jumlah alat tulis kantor yang
disediakan pada tahun
berkenaan.
Sasaran:
Tersedianya makanan dan
minuman untuk rapat
menunjang kinerja.
Indikator:
Jumlah kegiatan rapat-rapat
penunjang kinerja
6. Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah.
Sasaran:
Terlaksananya koordinasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Meningkatnya kapasitas
pemberdayaan
Tingkat
masyarakat di
partisipasi % 80 85 - 87 - 90 - 92 - 95 - 95 -
Kecamatan dan
masyarakat
Kelurahan dalam
pembangunan
Meningkatnya
Cakupan
kualitas
penyelenggaraan
penyelenggaraan
pemberdayaan
pemberdayaan % 5,61 7,18 - 24,24 - 25,81 - 27,38 - 28,95 - 28,95 -
masyarakat di
masyarakat di
Kecamatan dan
Kecamatan dan
Kelurahan.
Kelurahan.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
Rp
3.1.06.08 15. KINERJA 190.625.300 - 384.959.000 - - - - - - - - 384.959.000
-
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Persentase
volume sampah m3
11.712 11.712 - - - - - - - - - 384.959.000
terangkut dari -
TPS ke TPA
Peningkatan Operasi dan
Rp
3.1.06.08 15. 2 Pemeliharaan Prasarana 190.625.300 - 384.959.000 - - - - - - - - 384.959.000
-
dan Sarana Persampahan
Volume sampah
m3 11.712 11.712 - - - - - - - - - 11.712 -
terangkut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase
PENCEMARAN DAN jumlah titik
3.1.06.08 16 Rp 62.400.000 - 85.429.000 - 79.867.000 - 80.666.000 - 81.472.000 - 82.287.000 - -
PERUSAKAN pantau Adipura
LINGKUNGAN yang tertangani
HIDUP
Persentase
jumlah titik
% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
pantau Adipura
yang tertangani
Cakupan
kegiatan
kebersihan yang
dilaksanakan % - - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
-
oleh Pemerintah
Kecamatan dan
Kelurahan
Koordinasi Penilaian
3.1.06.08 16. 1 Rp 62.400.000 - 85.429.000 - 33.780.000 - 35.500.000 - 35.855.000 - 36.213.550 - -
Kota Sehat/ Adipura
Persentase Jumlah
Titik Pantau
Adipura di % 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
Kelurahan yang
tertangani
Peningkatan Operasi dan
3.1.06.08 16. 3 Pemeliharaan Prasarana Rp - - 46.087.000 45.166.000 - 45.617.000 - 46.073.450 - -
- -
dan Sarana Persampahan
Jumlah kegiatan
kebersihan
meliputi bilas
sampah,
bongkaran
bangunan, kegiatan - - - 2.824 - 3.216 - 3.216 - 3.216 - 12.472 -
tebangan pohon
dll yang dilakukan
Pemerintah
Kecamatan dan
Kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
3.1.06.08 18. - Rp - - 13.409.000 - 271.820.000 - 274.538.000 - 277.283.000 - 280.056.000 -
UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
Persentase
Jumlah
% - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 100 -
Siskamling di
Lingkungan RT
Pendampingan
Penegakan PERDA di
3.1.06.08 18. 6 Kecamatan dan Rp - 7.274.000 - 243.110.000 - 245.540.900 - 247.996.000 - 250.476.000 - -
-
Pemantauan Wilayah
Rawan Trantibum
Persentase
penurunan jumlah
pelanggaran
peraturan dan
% - 65 - 55 - 45 - 35 - 25 - 25 -
gangguan
trantibum di
Kelurahan se
Kecamatan
Peningkatan Kapasitas
3.1.06.08 18. 7 Perlindungan Rp - 6.135.000 - 28.710.000 - 28.997.100 - 29.287.000 - 29.580.000 - -
-
Masyarakat
Jumlah RT di
Kelurahan se
Kecamatan yang
% - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 100 -
melaksanakan
sistem keamanan
lingkungan
PROGRAM
PENINGKATAN
3.1.06.08 20. KEBERDAYAAN Rp 2.614.493.000 - 773.719.000 - 1.374.630.000 - 1.388.376.000 - 1.402.260.000 - 1.416.282.000 - -
MASYARAKAT
KELURAHAN
Jumlah kegiatan
penanggulangan Kelurahan - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 14
kemiskinan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah kegiatan
lembaga
pemberdayaan
Kegiatan 634 585 - 804 - 804 - 806 - 806 - 806 -
masyarakat
(kemasyarakatan
) Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga
3.1.06.08 20. 1 dan Organisasi Rp 2.195.720.000 - 421.800.000 - 795.191.000 - 803.142.800 - 811.174.350 - 819.286.000 - -
Masyarakat Perdesaan
Jumlah kegiatan
lembaga
kemasyarakatan Kegiatan 634 585 - 804 - 804 - 806 - 806 - 806 -
Kelurahan (LPMK
dan PKK )
Fasilitasi Kegiatan
Penanggulangan
3.1.06.08 20. 3 Rp 418.773.000 - 210.319.000 - 579.439.000 - 585.233.200 - 591.085.650 - 596.996.000 - -
Kemiskinan
Jumlah Kelurahan
yang
Kelurahan 2 5 - 7 - - - - - - - 12 -
melaksanakan
Kampung Tematik
Jumlah kegiatan
penanggulangan
kegiatan 3 4 - 6 - 6 - 6 - 6 - 28 -
kemiskinan di
Kelurahan
PEMBERDAYAAN
3.1.06.08 20.4 - - - - 141.600.000 - - - - - - - - - -
LPMK, RW DAN RT
Jumlah LPMK,
Kegiatan - 217 - - - - - - - - - 217 -
RW, dan RT
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
3.1.06.08 21 MASYARAKAT Rp 14.712.434.631 - 14.420.224.000 - 14.254.966.000 - 14.272.007.000 - 14.483.950.000 - 14.668.851.000 - -
DALAM
MEMBANGUN
KELURAHAN
Persentasi
kondisi sarpras
% 42,61 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 55 -
Kelurahan dan
Kecamatanyang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ditangani melalui
Musrenbang
Persentase
jumlah RT yang
mengusulkan
% 87,68 90,26 - 91,44 - 92,63 - 93,81 - 95 - 95 -
pembangunan
dalam
Musrenbang
Persentase
kehadiran RT
% 96,06 97,70 - 98,30 - 98,87 - 99,04 - 99,50 - 99,50 -
dalam
Musrenbang
Pembinaan Kelompok
3.1.06.08 21. 1 Masyarakat Rp 240.680.000 - 44.200.000 - 89.905.000 - 90.804.050 - 91.712.000 - 92.629.200 - -
Pembangunan Desa
Jumlah kegiatan
kelompok
masyarakat di
kegiatan - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 65 -
Kelurahan sebagai
media pembinaan
dan pemberdayaan
Pelaksanaan
3.1.06.08 21. 2 Musyawarah Rp 75.885.000 - 66.935.000 - 79.285.000 - 80.077.850 - 80.879.000 - 81.687.400 - -
Pembangunan Desa
Tersusunnya
Daftar Skala
Prioritas
Pembangunan dokumen 94 94 - 98 - 98 - 100 - 100 - 100 -
Tingkat RW,
Kelurahan dan
Kecamatan
Monitoring, Evaluasi
3.1.06.08 21. 3 Rp 58.530.000 - - 132.043.500 - 107.855.275 - 108.933.800 - 110.023.100 - -
Dan Pelaporan 70.530.000
Laporan hasil
Monev, dan
pelaporan
dokumen - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10 -
pelaksanaan
kegiatan hasil
Musrenbang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fasilitasi Pelaksanaan
3.1.06.08 21. 4 Pembangunan Hasil Rp 2.816.624.500 - 2.091.363.000 - 2.412.057.500 - 2.406.178.075 - 2.430.239.800 - 2.444.542.200 - -
Musrenbang
Jumlah kegiatan
pembangunan fisik
prioritas tahun
kegiatan 27 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 75 -
berkenaan di
Kecamatan dan
Kelurahan
Penyelenggaraan dan
pengelolaan
3.1.06.08 21.5 Rp 629.889.000 - 589.831.000 - - - - - - - - - -
pembangunan sarana
dan prasarana umum
Jumlah Kegiatan
Pembangunan
Fisik Hasil
Musrenbang yang
dilakukan jasa Kegiatan 14 20 589.831.000 - - - - - - - - 20 -
konsultasi
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan
Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
3.1.06.08 21. 6 Rp 5.336.331.131 - 6.119.692.000 - 5.687.960.000 - 5.714.839.600 - 5.771.987.900 - 5.879.707.900 - -
Peningkatan Kualitas
Jalan Dan Jembatan
Jumlah kegiatan
pembangunan
jalan dan jembatan
di Kecamatan dan Kegiatan 105 125 - 87 - 87 - 87 - 87 - 473 -
Kelurahan
pelaksanaan hasil
Musrenbang
Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
3.1.06.08 21. 7 Peningkatan Kualitas Rp 48.464.000 - 345.701.000 - - 48.460.000 - 69.222.900 - 69.976.700 - -
-
Kehidupan
Bermasyarakat
Terpeliharanya
sarana dan
2 - 4 - 0 2 - 2 - 2 - 10 -
prasarana -
lingkungan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
masyarakat.
Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
3.1.06.08 21. 8 Rp - 4.452.144.000 - 4.541.340.000 - 4.556.753.400 - 4.602.320.900 - 4.648.344.200 - -
Peningkatan kualitas 5.506.031.000
saluran lingkungan
Jumlah kegiatan
pembangunan
saluran lingkungan
di Kecamatan dan kegiatan 138 98 - 74 - 74 - 74 - 74 - 74 -
Kelurahan
pelaksanaan hasil
Musrenbang
Fasilitasi kegiatan
3.1.06.08 21. 9 kemasyarakatan hasil Rp - 639.828.000 - 1.312.375.000 - 1.315.498.750 - 1.328.653.700 - 1.341.940.300 - -
-
Musrenbang
Jumlah kegiatan
pembangunan non
fisik prioritas
kegiatan 42 - 127 - 127 - 127 - 127 - 127 -
tahun berkenaan di -
Kecamatan dan
Kelurahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
3.1.06.08 23 Rp - - 393.807.000 - 409.769.000 - 413.867.000 - 418.006.000 - 422.186.000 - -
LINGKUNGAN
SEHAT
Kelurahan yang
melaksanakan
program
Lingkungan
Hidup Bersih dan Kel - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -
Sehat (LHBS)
dan Perilaku
Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
Persentase
Kelurahan yang
Melaksanakan
% 14,29 28,57 - 42,86 - 57,14 - 78,57 - 100 - 100 -
Sanitasi Total
Berbasis
Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
FASILITASI FORUM
3.1.06.08 23.1 KECAMATAN DAN Rp - - 393.807.000 - 409.769.000 - 413.867.000 - 418.006.000 - 422.186.000 - -
KELURAHAN SEHAT
Presentase Jumlah
RW di Kelurahan
yang memenuhi % - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 - 100 -
Kriteria LHBS dan
PHBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah rekening
telpon, air, listrik rekening 48 48 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
dan koran kantor
Penyediaan Alat Tulis
3.1.06.08 01. 10 Rp 81.300.000 - 164.830.000 - 84.000.000 - 84.840.000 - 85.688.400 - 86.545.500 - -
Kantor
Jumlah alat tulis
kantor yang
jenis - 25 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
disediakan pada
tahun berkenaan
Penyediaan Barang
3.1.06.08 01. 11 Cetakan dan Rp 30.172.000 - 100.289.000 - 69.809.000 - 70.507.000 - 71.212.200 - 71.924.700 - -
Penggandaan
Jumlah barang
cetakan yang
jenis 5 5 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 -
disediakan pada
tahun berkenaan
Jumlah
penggandaan yang
lembar - 130.000 - 50.000 - 53.000 - 55.000 - 57.000 - 57.000 -
disediakan pada
tahun berkenaan
Penyediaan Komponen Jumlah komponen
Instalasi Listrik / listrik yang
3.1.06.08 01. 12 Rp 4.000.000 - 15.750.000 - 30.600.000 - 30.906.000 - 31.215.060 - 31.527.200 - -
Penerangan Bangunan disediakan pada
Kantor tahun berkenaan
Jumlah komponen
listrik yang
jenis 8 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -
disediakan pada
tahun berkenaan
Penyediaan Makanan Jumlah kegiatan
3.1.06.08 01. 17 Rp 117.540.000 - 501.790.000 - 124.000.000 - 125.240.000 - 126.492.400 - 127.757.300 - -
dan Minuman rapat
Jumlah kegiatan
kegiatan 660 660 - 96 - 96 - 96 - 96 - 96 -
rapat
Rapat-rapat Koordinasi
3.1.06.08 01. 18 dan Konsultasi ke Luar Rp 24.978.200 - 4.673.550.000 - 141.316.000 - 142.729.000 - 144.156.290 - 145.597.800 - -
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah yang kegiatan - 17 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
dilakukan pada
tahun berkenaan
Rapat-rapat Koordinasi
3.1.06.08 01. 28 dan Konsultasi ke Rp - - - - 3.018.550.000 - 3.048.735.000 - 3.079.222.350 - 3.110.014.500 - -
Dalam Daerah
Jumlah koordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah yang kegiatan - - - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 -
dilakukan pada
tahun berkenaan
Belanja Jasa Penunjang
01.
3.1.06.08 Administrasi Rp - - - - 86.715.000 - 87.582.000 - 88.457.820 - 89.342.300 - -
154
Perkantoran
Jumlah kegiatan
penunjang capaian kegiatan - - - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -
kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Karangmalang
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Polaman
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Purwosari
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Tambangan
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Wonolopo
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Mijen
operasional
Pelayanan dan
Pemeliharaan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Kantor Kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Jatibarang
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Kedungpane
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Ngadirgo
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Wonoplumbon
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Jatisari
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
01. Operasional Kelurahan
3.1.06.08 Rp - - - - 0 - 133.320.000 - 134.653.200 - 136.009.000 - -
157 Pesantren
operasional
Pelayanan dan
jenis - 0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Pemeliharaan
Kantor Kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM
PENINGKATAN
3.1.06.08 02. SARANA DAN Rp 913.790.496 - 1.201.384.000 - 1.330.046.000 - 1.343.346.000 - 1.356.780.000 - 1.370.348.000 - -
PRASARANA
APARATUR
Cakupan
Pelayanan
Sarana dan % 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan
3.1.06.08 02. 5 Rp - - 205.000.000 - - - 205.000.000 - - - - - -
Dinas / Operasional
Tersedianya
fasilitas kendaraan
dinas operasional Unit - 1 - - - 1 - - - - - 2 -
yang mendukung
kerja pegawai
Pengadaan
3.1.06.08 02. 7 Perlengkapan Gedung Rp - - 10.000.000 - 231.006.000 - 235.000.000 - 202.830.000 - 204.858.500 - -
Kantor
Tersedianya
fasilitas
perlengkapan
jenis - - - 7 - 10 - 12 - 12 - 41 -
kantor yang
mendukung kerja
pegawai
Pengadaan Peralatan
3.1.06.08 02. 9 Rp - - - 44.000.000 - 46.200.000 - 46.662.000 - -
Gedung Kantor - 293.390.000 43.825.000
Tersedianya
fasilitas peralatan
kantor yang jenis 3 - 2 - 5 - 7 - 9 - 26 -
-
mendukung kerja
pegawai
3.1.06.08 02. 10 Pengadaan Mebeluer Rp - - - - 10.000.000 - 10.500.000 - 10.605.000 - -
- -
Jumlah mebeluer
kantor yang
jenis - - - 2 - 2 - 2 - 6 -
dipelihara pada - -
tahun berkenaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah kegiatan
pemeliharaan kegiatan 180 180 - 180 - 12 - 12 - 12 - 12 -
gedung kantor
Pemelihataan
Rutin/Berkala
3.1.06.08 02. 24 Rp - - - 230.000.000 - 241.500.000 - 243.915.000 - -
Kendaraan Dinas / 53.546.516 101.759.000 227.992.000
Operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional
yang dilakukan unit 32 32 - 32 - 33 - 33 - 33 - 33 -
pemeliharaan pada
tahun berkenaan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
3.1.06.08 02.26 Rp - - - - 2.066.000 - 10.000.000 - 10.100.000 - -
Perlengkapan Gedung - -
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
jenis - - - 6 - 6 - 6 - 6 -
yang dipelihara - -
pada tahun
berkenaan
Pemeliharaan
3.1.06.08 02. 28 Rutin/Berkala Peralatan Rp - - - 48.930.000 - 50.000.000 - 50.500.000 -
17.000.000 38.300.000 46.600.000
Gedung Kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
yang dipelihara jenis 6 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 -
pada tahun
berkenaan
Rehabilitasi
3.1.06.08 02. 42 Sedang/Berat Gedung Rp - - - 263.868.000 - 250.000.000 - 262.500.000 - 265.125.000 - -
381.564.000
Kantor
Jumlah perbaikan
sedang/berat unit 2 - - 5 - 3 - 3 - 2 - 13 -
gedung kantor
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan &
3.1.06.08 02. 83 Rp - - - 10.350.000 - 15.000.000 - 15.150.000 - -
Perijinan Kendaraan 3.994.200 9.735.000 9.825.000
Dinas Operasional
Jumlah jasa
pemeliharaan dan
perijinan unit 86 86 - 87 - 88 - 88 - 88 - 88 -
kendaraan dinas
operasional
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
3.1.06.08 06. SISTEM Rp 179.090.000 - 199.864.000 - 211.929.000 - 214.048.000 - 216.189.000 - 218.350.000 - -
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tertib Pelaporan
Capaian Kinerja % 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
dan Keuangan
Tersusunnya LKPJ
dokumen 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 4 -
Perangkat Daerah
Jumlsh LAKIP
dokumen 1 - - - - - - - - - - - -
Perangkat Daerah
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
3.1.06.08 06. 14 Rp - - - 3.700.000 - 3.885.000 - 4.080.000 - -
Ikhtisar Realisasi 8.990.000 7.257.500 3.520.000
Kinerja SKPD
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Kinerja Perangkat
Daerah tahun
berkenaan
Jumlah LKjIP
Dokumen -1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 4 -
Perangkat Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyusunan Pelaporan
3.1.06.08 06. 20 Rp - - - - 4.725.000 - 4.961.250 - 5.205.000 - -
Keuangan Akhir Tahun 8.990.000 4.480.000
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Dokumen 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 4 -
Tahun Perangkat
Daerah
Penyusunan Pelaporan
3.1.06.08 06. 23 Prognosis Realisasi Rp - - - - 2.500.000 - 2.625.000 - 2.750.000 - -
4.550.000 2.260.000
Anggaran
Jumlah Laporan
Prognosis
Realisasi Dokumen 1 1 - - 1 - 1 - 1 - 4 -
2.260.000
Anggaran
Perangkat Daerah
Penyusunan Renja
3.1.06.08 06. 28 Rp - - - - 4.725.000 - 4.961.250 - 5.200.000 - -
SKPD 8.990.000 4.480.000
Jumlah Renja
Dokumen 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 4 -
Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra
3.1.06.08 06. 29 Rp - - - - - - - - - 6.700.000 - -
SKPD 25.720.000
Tersusunnya
Renstra Perangkat dokumen 1 - - - - - - - - 1 - 1 -
Daerah
Penyusunan RKA
3.1.06.08 06. 33 Perubahan dan DPA Rp - - - - 3.000.000 - 3.150.000 - 2.750.000 - -
4.550.000 2.260.000
Perubahan
Jumlah RKA dan
DPA Perubahan Dokumen 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 4 -
Perangkat Daerah
Penyusunan RKA SKPD
3.1.06.08 06. 34 Rp 4.550.000 - 2.260.000 - - - 3.000.000 - 3.150.000 - 2.750.000 - -
dan DPA SKPD
Jumlah RKA dan
DPA Perangkat Dokumen 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 4 -
Daerah
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
3.1.06.08 19. Rp 157.569.000 - 21.947.000 - - - - - - - - -
PENGEMBANGAN -
PENGELOLAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KEUANGAN
DAERAH
Jumlah Aset
Daerah yang
dikelola oleh Jumlah
219 219 - - - - - - - - 219 -
Pemerintah bidang -
Kecamatan dan
Kelurahan
Optimalisasi
Pemungutan PBB Oleh
3.1.06.08 19. 1 Rp 157.569.000 - 4.845.000 - - - - - - - -
Pemerintah Kecamatan - -
dan Kelurahan
Peningkatan
pembayaran PBB
% 85 90 - - - - - - - 90 -
di Kecamatan dan - -
14 kelurahan.
Monitoring
19.2 Pengendalian Aset Rp - - 17.102.000 - - - - - - - - - -
Kecamatan
Jumlah Aset
Daerah yang
dikelola oleh Jumlah
- 218 - - - - - - - - - 100 -
Pemerintah Bidang
Kecamatan dan
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGENDALIAN
3.1.06.08 22 Rp - - 364.505.000 - 412.342.000 - 432.959.000 - 372.243.000 - 375.966.000 - -
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAHAN
UMUM
Jumlah
pelayanan
administratif
kepada Pelayanan - 3.948 - 4.343 - 4.777 - 5.255 - 5.780 - 5.780 -
masyarakat di
Kantor
Kecamatan dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kantor
Kelurahan
Persentase
Ketersediaan
Sarana
Prasarana % - 21 - 43 - 64 - 86 - 100 - 100 -
Layanan yang
Berstandar
PATEN
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
3.1.06.08 22. 1 Penyelenggaraan Tata Rp - 14.505.000 - 12.226.000 - 12.850.000 - 13.492.500 - 13.627.995 - -
-
Pemerintahan
Kecamatan
Jumlah
Pembinaan,
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 20 -
-
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Pengembangan Budaya
3.1.06.08 22. 2 Kerja dan Pembinaan Rp - - 2 9.855.000 - 10.500.000 - 11.025.000 - 11.135.250 2 -
-
Mental Rohani Aparatur
Jumlah Kegiatan
Pembinaan
Aparatur
Kecamatan dan
Kegiatan - - 2 - 2 - 2 - 2 - 8 -
Kelurahan untuk -
Peningkatan
Kapasitas dan Etos
Kerja
Implementasi
Penyelenggaraan
3.1.06.08 22. 3 Pelayanan Administrasi Rp - - 254.000.000 - 290.261.000 - 304.609.000 - 305.725.500 - 308.782.755 - -
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
100 Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Mijen
Indikator TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kinerja Tujuan, Data Capaian
Sasaran, pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir
Tujuan/ Sasaran Kode Program Program dan Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Program Awal Periode Renstra
(outcome) dan Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Pelayanan
Administrasi di Jumlah
- 3.948 - 4.343 - 4.777 - 5.255 - 5.780 - 5.780 -
Kantor Kecamatan pelayanan
dan Kelurahan
Pembangunan Pusat
3.1.06.08 22. 4 Rp - - 96.000.000 - 100.000.000 - 105.000.000 - 42.000.000 - 42.420.000 - -
Pembelajaran (BLC)
Jumlah Sarana
Prasarana
Komunikasi dan Jenis - 1 - 13 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Informasi
Masyarakat
PROGRAM
PENINGKATAN
SISTEM
PENGAWASAN
3.1.06.08 24 Rp 144.069.500 - 142.231.000 - - - - - - - - - 141.231.000
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Persentase
Pengendalian dan
Pengawasan % 100 100 - - - - - - - - - 100 -
Kebijakan KDH
di Kecamatan
Monitoring evaluasi dan
pelaporan
3.1.06.08 24.1 Rp 105.911.500 - 142.231.000 - - - - - - - - - -
penyelenggaraan tata
pemerintahan kecamatan
Adanya Kegiatan
Pembinaan,
Evaluasi dan
Penyusunan data
Jumlah
dalam rangka 12 0 - - - - - - - - - 12 -
Kegiatan
peningkatan
penyelenggaraan
Tata Pemerintahan
Kecamatan
Implementasi
Penyelenggaraan
3.1.06.08 24.2 Rp 38.158.000 - - - - - - - - - - - -
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (
101 Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Mijen
Indikator TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kinerja Tujuan, Data Capaian
Sasaran, pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir
Tujuan/ Sasaran Kode Program Program dan Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Program Awal Periode Renstra
(outcome) dan Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PATEN )
Jumlah Pelayanan
Administratif di Jumlah
3.177 - - - - - - - - - - 3.177 -
Kantor Kecamatan Pelayanan
dan Kelurahan
PROGRAM
PENGELOLAAN
3.1.06.08 25 Rp - - - - 46.868.000 - 47.336.000 - 460.926.000 - 465.535.000 - -
ASSET
PEMERINTAH
Jumlah aset
daerah yang
dikelola oleh Jumlah
- - - 219 - 219 - 219 - 219 - 219 -
Pemerintah Asset
Kecamatan /
Kelurahan
Monitoring
3.1.06.08 25.4 Pengendalian Aset Rp - - - - 46.868.000 - 47.336.000 - 460.926.000 - 465.535.000 - -
Kecamatan
Persentase jumlah
aset yang tercatat
dan dikelola di % - - - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Kecamatan dan
Kelurahan
PROGRAM
3.1.06.08 26 PENINGKATAN Rp - - - - 30.435.000 - 30.740.000 - 31.047.000 - 31.357.000 - -
INTENSIFIKASI PAD
Prosentase
jumlah WP yang
membayar PBB % - - - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
di Kecamatan
dan Kelurahan
Optimalisasi
Pemungutan PBB Oleh
3.1.06.08 26.3 Rp - - - - 30.435.000 - 30.740.000 - 31.047.000 - 31.357.000 - -
Pemerintah Kecamatan
Dan Kelurahan
102 Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Mijen
Indikator TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kinerja Tujuan, Data Capaian
Sasaran, pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir
Tujuan/ Sasaran Kode Program Program dan Kegiatan SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021
Program Awal Periode Renstra
(outcome) dan Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Presentase Jumlah
Penerimaan PBB
Kelurahan se % - - - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Kecamatan Tahun
Berkenaan
103 Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016 – 2021 | OPD Kecamatan Mijen
TABEL 6.4
CASCADING RENSTRA OPD KECAMATAN MIJEN
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan Sasaran 1 OPD ( Eselon III a) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan
Nama Program 1 (Eselon III): Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum
dalam pembangunan
TARGET TARGET INDIKATOR TARGET
SASARAN INDIKATOR SASARAN
FORMULASI KINERJA
INDIKATOR FORMULASI PROGRAM KINERJA KEGIATAN
Kondisi Kondisi SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 KEGIATAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR (OUTCOME) PROGRAM 1 (OUTPUT)
SATUAN Awal Tahun ke (OUTPUT)
KINERJA
Tahun 1 5 Cakupan Jumlah kegiatan % 7,18 24,24 25,81 27,38 28,95 Meningkatnya Persentase Jumlah Jumlah RT yang % 79 82 85 88 90 Meningkatnya Persentase penurunan % 65 55 45 35 25
penyelenggaraan pemberdayaan ketertiban dan Siskamling di melaksanakan ketertiban dan jumlah pelanggaran
Tingkat angka 85 95 pemberdayaan masyarakat hasil keamanan lingkungan Lingkungan RT siskamling dibagi ketentraman peraturan dan
partisipasi masyarakat di musrenbang (non melalui jumlah seluruh RT se lingkungan melalui gangguan trantibum
masyarakat Kecamatan dan fisik) dibagi jumlah pemberdayaan Kecamatan x 100 % penegakan peraturan di Kelurahan se
Kelurahan semua pemberdayaan masyarakat dan pemantauan Kecamatan
masyarakat di Kec. wilayah rawan
& Kel. x 100% trantibum
OUTPUT
INDIKATOR TARGET
SASARAN
KINERJA
KEGIATAN
KEGIATAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTPUT)
(OUTPUT)
Meningkatnya jumlah Jumlah RT di % 60 70 80 90 100
RT di Kelurahan se Kelurahan se
Kecamatan yang Kecamatan yang
melaksanakan sistem melaksanakan sistem
keamanan lingkungan keamanan lingkungan
INDIKATOR TARGET
SASARAN
KINERJA
KEGIATAN
KEGIATAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTPUT)
(OUTPUT)
Meningkatnya jumlah jumlah kegiatan kegiatan 4 6 6 6 6
kegiatan penanggulangan
penanggulangan kemiskinan di
kemiskinan di Kelurahan
Kelurahan
Nama Program 3 (Eselon III): Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
INDIKATOR TARGET
SASARAN
KINERJA
KEGIATAN
KEGIATAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTPUT)
(OUTPUT)
Meningkatnya Laporan hasil Monev, dokumen 2 2 2 2 2
partisipasi dan pelaporan
masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan
berbagai kegiatan, hasil Musrenbang
monev dan lomba
berbasis
pemberdayaan
OUTPUT
INDIKATOR TARGET
SASARAN
KINERJA
KEGIATAN
KEGIATAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTPUT)
(OUTPUT)
Meningkatnya Jumlah kegiatan Jumlah 15 15 15 15 15
partisipasi pembangunan fisik kegiatan
masyarakat dalam prioritas tahun
pembangunan melalui berkenaan di
pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan
pembangunan fisik Kelurahan
OUTPUT
OUTPUT
INDIKATOR TARGET
SASARAN
KINERJA
KEGIATAN
KEGIATAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTPUT)
(OUTPUT)
Meningkatnya Terpeliharanya sarana Jumlah 4 0 2 2 2
Kualitas Sarana dan dan Prasarana kegiatan
Prasarana Lingkungan
Lingkungan Mayarakat
Mayarakat
OUTPUT
OUTPUT
INDIKATOR
SASARAN TARGET
KINERJA
KEGIATAN
KEGIATAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTPUT)
(OUTPUT)
Meningkatnya Jumlah kegiatan Jumlah 42 127 127 127 127
partisipasi pembangunan non kegiatan
masyarakat dalam fisik prioritas tahun
pembangunan melalui berkenaan di
pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan
pembangunan non Kelurahan
fisik
INDIKATOR
SASARAN
KINERJA TARGET
KEGIATAN
KEGIATAN
(OUTPUT) SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTPUT)
Terkoordinasinya Persentase jumlah % 100 100 100 100 100
kondisi yang titik pantau Adipura
dipersyaratkan di Kelurahan yang
Adipura di wilayah tertangani
Kelurahan
Nama Program 3 (Eselon III): Program Pengembangan Lingkungan Sehat Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat
Meningkatnya tata kelola birokrasi Sasaran 2. Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Nama Program 1 (Eselon III): Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Kecamatan dan Kelurahan yang bersih Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan
dan melayani
TARGET TARGET TARGET
SASARAN INDIKATOR
INDIKATOR FORMULASI FORMULASI SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KINERJA PROGRAM SATUA SATUA
Kondisi Kondisi KINERJA INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 INDIKATOR TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 (OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
INDIKATOR SATU (OUTCOME) 1 N N
Awal Tahun
KINERJA AN
Tahun 1 ke 5 Cakupan Persentase % 100 100 100 100 100 Meningkatnya Jumlah pelayanan jumlah akumulasi Pelayana 3948 4343 4777 5255 5780 Terselenggaranya tata Jumlah pembinaan, kegiatan 4 4 4 4 4
pengkoordinasian peningkatan penyelenggaraan administratif kepada pelayanan n pemerintahan Kecamatan monitoring dan evaluasi
Indeks angka 78 87 penyelenggaraan capaian kinerja pemerintahan umum masyarakat di Kantor administratif yang dan Kelurahan yang baik dan Pemerintahan Kecamatan
Kepuasan pemerintahan OPD Kecamatan serta pelayanan Kecamatan dan Kantor tercatat di Kantor normatif dan Kelurahan
Masyarakat umum & Mijen publik di Kecamatan Kelurahan Kecamatan dan
(IKM) pelayanan publik dan Kelurahan Kantor Kelurahan
di Kecamatan
OUTPUT
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur
OUTPUT
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
Terselenggaranya pelayanan Jumlah pelayanan jumlah 3948 4343 4777 5255 5780
kepada masyarakat di administratif di Kantor pelayana
Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan n
yang baik
OUTPUT
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
Meningkatnya pelayanan Jumlah sarana prasarana jenis 1 13 2 2 2
publik di bidang komunikasi komunikasi dan informasi
dan informasi masyarakat
Nama Program 2 (Eselon III): Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
TARGET TARGET
SASARAN INDIKATOR
FORMULASI SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KINERJA PROGRAM SATUA SATUA
INDIKATOR TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 (OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTCOME) 1 N N
Meningkatnya Persentase jumlah WP Selisih persentase % 0 100 100 100 100 Meningkatnya Pendapatan Persentase Jumlah % 0 100 100 100 100
perolehan pajak oleh yang membayar PBB jumlah penerimaan Asli Daerah ( PAD ) dari penerimaan PBB Kelurahan
Pemerintah di PBB tahun berkenaan pembayaran Pajak Bumi dan se Kecamatan tahun
Kecamatan dan Kecamatan dan dengan tahun Bangunan ( PBB ) berkenaan
Kelurahan Kelurahan sebelumnya
Terpeliharanya aset Jumlah Aset Daerah Jumlah aset yang bidang 0 0 219 219 219 Terwujudnya pencatatan dan Persentase jumlah aset yang bidang 0 0 100 100 100
pemerintah di yang dikelola oleh tercatat dan dikelola tanah pengelolaan aset pemerintah tercatat dan dikelola di tanah
Kecamatan dan Pemerintah di Kecamatan dan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan
Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan yang tertib
Kelurahan
Persentase capaian Persentase % 100 100 100 100 100 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Jumlah sarana dan % 100 100 100 100 100 Meningkatnya fasilitas Tersedianya fasilitas jenis 0 7 10 12 12
kinerja Kecamatan peningkatan kecukupan sarana dan Sarana dan Prasarana prasarana yang perlengkapan kantor yang perlengkapan kantor yang
dan Kelurahan capaian kinerja prasarana aparatur Aparatur tersedia dibagi jumlah mendukung kerja pegawai mendukung kerja pegawai
OPD Kecamatan sarana dan prasarana
Mijen yang diperlukan x 100
%
OUTPUT
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
OUTPUT
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
Meningkatnya fungsi gedung Jumlah kegiatan kegiatan 180 180 12 12 12
kantor guna menunjang pemeliharaan gedung kantor
kinerja pegawai
OUTPUT
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
OUTPUT
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
OUTPUT
OUTPUT
Nama Kegiatan 9 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
Meningkatnya fungsi Jumlah kendaraan dinas unit 32 32 33 33 33
kendaraan dinas operasional operasional yang dilakukan
guna menunjang kinerja pemeliharaan pada tahun
pegawai berkenaan
OUTPUT
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
OUTPUT
Nama Kegiatan 11 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Pemeliharaan / Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
Nama Program 5 (Eselon III) : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa surat Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
TARGET TARGET
SASARAN
INDIKATOR FORMULASI SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM SATUA SATUA
KINERJA PROGRAM INDIKATOR TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 (OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTCOME) N N
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Selisih persentase % 100 100 100 100 100 Tersedianya Komunikasi, Jumlah rekening telpon, air, rekening 48 8 8 8 8
kualitas pelayanan Administrasi capaian kinerja OPD sumber daya air dan listrik dan koran kantor
administrasi Perkantoran tahun berkenaan penerangan kantor
perkantoran dengan tahun
sebelumnya
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
OUTPUT
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
Nama Kegiatan 7 (Eselon IV) : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
Terlaksananya koordinasi Jumlah koordinasi dan kegiatan 0 180 180 180 180
dan konsultasi dengan konsultasi ke dalam daerah
Perangkat Daerah/Lembaga / yang dilakukan pada tahun
Instansi lainnya terkait berkenaan
kinerja program
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat
Nama Program 6 (Eselon III): Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Daerah
TARGET TARGET
SASARAN INDIKATOR
FORMULASI SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KINERJA PROGRAM SATUA SATUA
INDIKATOR TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 (OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
(OUTCOME) 1 N N
OUTPUT
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
OUTPUT
OUTPUT
Nama Kegiatan 8 (Eselon IV) : Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
OUTPUT
OUTPUT
Nama Kegiatan 10 (Eselon IV) : Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(OUTPUT) KEGIATAN (OUTPUT) SATUA
TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
N
Meningkatnya target kinerja Terpenuhinya target kinerja % 100 100 100 100 100
PA, KPA, PPK, Bendahara PA, KPA, PPK, Bendahara
dan Bendahara Pembantu dan Bendahara Pembantu
pembangunan daerah Kota Semarang yang termuat dalam perubahan RPJMD Tahun
2016 – 2021 yang didukung oleh OPD Kecamatan Mijen yaitu Meningkatnya
masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator kinerja sasaran salah satunya yaitu
kinerja daerah sebagai berikut, yaitu (1) Persentase kehadiran RT dalam musrenbang,
musrenbang.
Selain tujuan utama tersebut diatas, Kecamatan Mijen juga mendukung tujuan
pembangunan daerah yang lain, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik Dan Melayani, dengan indikator kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah terwujudnya birokrasi yang bersih
dan melayani dengan indikator kinerja sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021,
dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam OPD Kecamatan Mijen dalam Renstra
yang disusun yaitu meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan
meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan OPD dan
Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang, yang
diturunkan dalam tujuan dan sasaran Renstra, OPD Kecamatan Mijen melaksanakan
PATEN.
Kantor Kelurahan.
(outcome) jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan.
tertangani.
dan Kelurahan.
(outcome), jumlah kelurahan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS, dan
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja
Dari uraian program dan kegiatan diatas, OPD Kecamatan Mijen mendukung
Melayani, dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani dengan
Indikator kinerja Kecamatan Mijen yang mengacu pada tujuan dan sasaran
TABEL 7. 1
Indikator Kinerja Kecamatan Mijen yang Mengacu pada Indikator Kinerja
Daerah
Kondisi Kondisi
Kinerja Kinerja
pada awal Target Capaian Setiap Tahun pada akhir
NO Indikator periode P- periode P-
RPJMD RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tingkat Partisipasi
1 80% 85% 87% 90% 92% 95% 95%
Masyarakat
Indeks Kepuasan
2 78% 79% 81% 83% 85% 87% 87%
Masyarakat
Persentase kehadiran
3 RT dalam 96,06% 97,70% 98,30% 98,87% 99,04% 99,50% 99,50%
musrenbang.
Persentase jumlah RT
yang mengusulkan
4 87,68% 90,26% 91,44% 92,63% 93,81% 95% 95%
pembangunan dalam
musrenbang.
Persentase kondisi
sarpras kelurahan
5 dan kecamatan yang 42,61% 50% 51% 52% 53% 55% 55%
ditangani melalui
musrenbang.
PENUTUP
Perubahan Kedua Renstra OPD Kecamatan Mijen Tahun 2016 – 2021 menjadi
pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi OPD Kecamatan Mijen dalam
2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra ini berisi tentang program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan
dengan perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 dan merupakan
Semarang. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan oleh OPD Kecamatan Mijen
Semarang.
dijabarkan lebih lanjut dalam Renja dan sebagai dasar penyusunan program kerja
kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kota
Semarang.
Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini,
mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik
dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Wakil Walikota Semarang yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang
kinerja semua komponen organisasi Kecamatan Mijen sehingga dapat dan mampu
CAMAT MIJEN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya manajemen Persentase capaian kinerja Sekretaris Camat 1 PROGRAM PELAYANAN 1 Cakupan Pelayanan
Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan. ADMINISTRASI Administrasi Perkantoran
Kasubbag Umum & 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1 Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran kantor
dan Kinerja Pelayanan PERKANTORAN
Kepegawaian Sumber Daya Air dan Listrik
OPD
Lurah
Sekretaris Lurah
Kasubbag Umum & 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun
Kepegawaian berkenaan
Lurah
Sekretaris Lurah
Kasubbag Umum & 3 Penyediaan Barang Cetakan dan 3 Jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun
Kepegawaian Penggandaan berkenaan
Lurah 4 Jumlah penggandaan yang disediakan pada tahun
Sekretaris Lurah berkenaan
Kasubbag Umum & 4 Penyediaan Komponen Instalasi 5 Jumlah komponen listrik yang disediakan pada tahun
Kepegawaian Listrik / Penerangan Bangunan berkenaan
Lurah Kantor
Sekretaris Lurah
Kasubbag Umum & 5 Penyediaan Makanan dan Minuman 6 Jumlah kegiatan rapat
Kepegawaian
Lurah
Sekretaris Lurah
Kasubbag Umum & 6 Rapat-rapat Koordinasi dan 7 Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang
Kepegawaian Konsultasi ke Luar Daerah dilakukan pada tahun berkenaan
Kasubbag Umum & 7 Rapat-rapat Koordinasi dan 8 Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kepegawaian Konsultasi ke Dalam Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan
Kasubbag Umum & 8 Belanja Jasa Penunjang 9 Jumlah kegiatan penunjang capaian kinerja
Kepegawaian Administrasi Perkantoran
Kasubbag Umum & 9 Penyediaan Operasional Kelurahan 10 Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi
Kepegawaian pada tahun berkenaan
Lurah
Sekretaris Lurah
1 2 3 4 5 6 7 8
Kasubbag Umum & 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala 16 Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor
Kepegawaian Gedung Kantor
Lurah
Sekretaris Lurah
Kasubbag Umum & 16 Pemelihataan Rutin/Berkala 17 Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan
Kepegawaian Kendaraan Dinas / Operasional pemeliharaan pada tahun berkenaan
Kasubbag Umum & 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala 18 Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada
Kepegawaian Peralatan Gedung Kantor tahun berkenaan
Kasubbag Umum & 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala 19 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Kepegawaian Perlengkapan Gedung Kantor pada tahun berkenaan
Kasubbag Umum & 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 20 Jumlah perbaikan sedang/berat gedung kantor
Kepegawaian Kantor
Kasubbag Umum & 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & 21 Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
Kepegawaian Perijinan Kendaraan Dinas dinas operasional
Operasional
Sekretaris Camat 3 PROGRAM PENINGKATAN 3 Tertib Pelaporan Capaian
PENGEMBANGAN SISTEM Kinerja dan Keuangan
Kasubbag. Perencanaan, 21 Penunjang Kinerja PA, PPK, 22 Terpenuhinya target kinerja PA, KPA, PPK,
PELAPORAN CAPAIAN
Evaluasi & Keuangan Bendahara dan Bendahara dan Bendahara Pembantu
KINERJA DAN KEUANGAN
Pembantu
Kasubbag. Perencanaan, 22 Penyusunan LKPJ SKPD 23 Jumlah dokumen LKPJ Perangkat Daerah
Evaluasi & Keuangan
Kasubbag. Perencanaan, 23 Penyusunan Laporan Capaian 24 Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan
Evaluasi & Keuangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun
Kinerja SKPD berkenaan
Kasubbag. Perencanaan, 24 Penyusunan LKjIP 25 Jumlah LKjIP Perangkat Daerah
Evaluasi & Keuangan
Kasubbag. Perencanaan, 25 Penyusunan Pelaporan Keuangan 26 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat
Evaluasi & Keuangan Akhir Tahun Daerah
Kasubbag. Perencanaan, 26 Penyusunan Pelaporan Prognosis 27 Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Evaluasi & Keuangan Realisasi Perangkat Daerah
Anggaran
Kasubbag. Perencanaan, 27 Penyusunan Renja SKPD 28 Jumlah Renja Perangkat Daerah
Evaluasi & Keuangan
Kasubbag. Perencanaan, 29 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 30 Jumlah RKA dan DPA Perangkat Daerah
Evaluasi & Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Camat 9 PROGRAM PEMBERDAYAAN 10 Persentase jumlah sistem
MASYARAKAT UNTUK keamanan lingkungan
MENJAGA KETERTIBAN (Siskamling) di lingkungan Kasi Trantibum 39 Peningkatan Kewaspadaan 40 Jumlah tenaga keamanan di kecamatan.
DAN KEAMANAN RT Lurah Masyarakat Terhadap Gangguan
Kasi Trantibum Kel. Trantibmas Dan Terjadinya
Kasi Trantibum 40 Bencana
Pendampingan Penegakan PERDA 41 Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan
Lurah di Kecamatan dan Pemantauan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan
Kasi Trantibum Kel. Wilayah Rawan Trantibum
Kasi Trantibum 41 Peningkatan Kapasitas 42 Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang
Lurah Perlindungan Masyarakat melaksanakan sistem keamanan lingkungan
Kasi Trantibum Kel.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kasi Pembangunan 50 Pemberdayaan Masyarakat Dalam 51 Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan di
Peningkatan kualitas saluran Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil
lingkungan Musrenbang
Kasi Kesos 51 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 52 Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas
hasil Musrenbang tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan
Lurah
Kasi Kesos Kel.