No.

NCR Halaman 1 dari 1

Non Conformity Report Tanggal 05-01-2020
Bagian / Dept. Auditee Sub Bagian KOMITE K3RS
Auditor: Herlina Sandi,
Uraian Ketidaksesuaian ttd: Elemen: Standar kerja
AMK
Sejak bulan Oktober 2019 s.d januari 2020 audit internal telah dilaksanakan pada departemen/divisi K3RS.
Petugas saat dilakukan audit ada di tempat Yaitu: Dwi Nuraeni, SKM
Observasi/ Pengamatan
Ini adalah Elemen ketidaksesuaian Standar Kerja

Adapaun rincian ketidaksesuaian diantara nya:

Pelanggaran - MONEV program kerja 2019 belum ada
- Masih ada sign yang belum terpasang seperti di kamar mandi, hal ini perlu di follow segera. Identifikasi
sign yang kurang di area Rumah Sakit
- Program kerja tahun 2020 belum ada (Program utama: program keselamatan dan keamanan, penanganan
B3 dan limbah nya, manajemen penanggunan bencana dan proteksi kebakaran.
- Program K3RS belum pernah disosialisasikan.
- Spillkit B3 belum tersedia di unit
- Bukti rapat PCRA belum ada
- Kepatuhan APD belum pernah dinilai pleh KOMITE K3RS
- Belum ada Daftar obat dari farmasi dan MSDS nya, hal ini harus segera di follow-up agar sesuai regulasi
MFK
- Tindak lanjuti rekomendasi direktur terhadap unit terkait belum di kordinasikan langsung ke unit terkait
secara tertulis, sehingga hasil tindak lanjut tidak terlihat.
- Alur pelaporan B3 belum ada di tempel ke unit, sehingga tidak ada pencatatan laporan tumpahan
Dokumen/ Bukti Objektif
Bukti terlampir

Rencana Perbaikan dan Pencegahan Tanggal: Auditee: Dwi Nuraeni, TTD Auditee
SKM
Rencana Tindak Lanjut:

No Penanggung Waktu
Temuan Rencana Tindak Lanjut Kendala
. Jawab Pelaksanaan
1 MONEV program kerja 2019 belum ada Membuat monev program kerja 2019 K3RS 15 Februari
2020
2 Masih ada sign yang belum terpasang Sudah ada desain, namun belum fix dari K3RS 15 Februari
seperti di kamar mandi, hal ini perlu di direktur. Selanjutnya konfirmasi ke direktur 2020
follow segera. Identifikasi sign yang kurang
di area Rumah Sakit

3 Program kerja tahun 2020 belum ada Program sudah ada, namun belum diadakan K3RS 13 Februari
(Program utama: program keselamatan dan rapat dari manajer umum. 2020
keamanan, penanganan B3 dan limbah nya, Melakukan rapat pada tanggal 12 Februari
manajemen penanggunan bencana dan 2020
proteksi kebakaran.

4 Program K3RS belum pernah Membuat diklat sosialisasi program K3RS K3RS, 20-25
disosialisasikan. Diklat Februari
2020
5 Spillkit B3 belum tersedia di unit Mengajukan di RAB K3RS 10 Februari
2020
6 Bukti rapat PCRA belum ada Membuat rapat PCRA melibatkan bagian K3RS 2 Maret
Umum 2020
7 Kepatuhan APD belum pernah dinilai oleh Mensosialisasikan form checklist APD dengan K3RS 14 Februari
KOMITE K3RS Karu dari unit non medis 2020

8 Belum ada Daftar obat dari farmasi dan Meminta ke bagian farmasi daftar obat yang K3RS 11 Februari
MSDS nya, hal ini harus segera di follow- ada di farmasi 2020
up agar sesuai regulasi MFK

9 Tindak lanjuti rekomendasi direktur Melakukan rapat koordinasi yang melibatkan K3RS Mulai
terhadap unit terkait belum di kordinasikan beberapa unit dalam penelesaian tindak lanjut Maret 2020
langsung ke unit terkait secara tertulis, dari berbagai rencana perbaikan.
sehingga hasil tindak lanjut tidak terlihat.
10 Alur pelaporan paparan B3 belum ada di Membuat desain alur pelaporan paparan B3 K3RS 10 Februari
tempel ke unit, sehingga tidak ada dan menempelkan alur di setiap unit. 2020
pencatatan laporan tumpahan