PENGENDALIAN DOKUMEN DAN

REKAMAN
No.Dokumen :

LOGO KLINIK No. Revisi : Kepala Klinik

SOP Tanggal Terbit :
Halaman :

KLINIK TTD

DISI Nama

1. Pengertian Pengendalian dokumen dan rekaman adalah prosedur yang

mencakup pengendalian dokumen internal, eksternal serta
rekaman
2. Tujuan Sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah
pengendalian dokumen dan rekaman
3. Kebijakan Surat keputusan Pimpinan KLINIK DISI Nomor :
tentang Kebijakan Pengendalian Dokumen.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Pedoman Managemen Klinik
5. Langkah- Pengendalian dokumen dan rekaman di tingkat Klinik DISI dapat
langkah dilakukan dengan :
1. Memberikan usulan perubahan dokumen atau penambahan
dokumen
2. Meminta persetujuan Pimpinan Klinik atau Pimpinan Subag
TU berkaitan perubahan dokumen atau penambahan
dokumen
3. Membuat draft dokumen dan melakukan pembahasan
dokumen tersebut
4. Jika sudah benar, dokumen tersebut di beri nomor, tgl terbit,
no revisi dan cap tanda tangan Pimpinan Klinik
5. Dokumen di distibusikan sesuai dengan daftar pemegang
dokumen serta membubuhkan cap “dokumen terkendali”,
dengan mengarsip dokumen tersebut di bagian TU
6. Apabila dokumen tersebut mengganti dokumen yang lama,
dokumen lama tersebut di cap “dokumen kadaluwarsa”
7. Memberitahukan kepada staf bahwa ada dokumen baru atau
penarikan dokumen lama
6. Diagram Alir
7. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
8. Unit terkait Semua karyawan
9. Dokumen
terkait
1/3
10. Rekaman
Historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
perubahan diberlakukan

2/3
 PENGENDALIAN DOKUMEN DAN
REKAMAN
No.Dokumen :
Kepala Klinik
LOGO KLINIK No. Revisi :
DAFTAR Tanggal Terbit :
KLINIK Halaman :
TTD
Nama
KLINIK
DISI

UNIT :
NAMA PETUGAS :
WAKTU PELAKSANAAN :

NO KEGIATAN YA TIDAK TIDAK

BERLAKU
1. Apakah petugas memberikan usulan perubahan
dokumen atau penambahan dokumen?
2. Apakah petugas meminta persetujuan Pimpinan
Klinik atau Pimpinan Subag TU berkaitan
perubahan dokumen atau penambahan
dokumen?
3. Apakah petugas membuat draft dokumen dan
melakukan pembahasan dokumen tersebut?
4. Jika sudah benar, Apakah dokumen tersebut di
beri nomor, tgl terbit, no revisi dan cap tanda
tangan Pimpinan Klinik?
5. Apakah dokumen di distibusikan sesuai dengan
daftar pemegang dokumen serta membubuhkan
cap “dokumen terkendali”, dengan mengarsip
dokumen tersebut di bagian TU?
6. Apabila dokumen tersebut mengganti dokumen
yang lama, dokumen lama tersebut di cap
“dokumen kadaluwarsa”?
7. Apakah petugas memberitahukan kepada staf
bahwa ada dokumen baru atau penarikan
dokumen lama?
Compliance rate (CR) : .........................% ……………, ………………
Observer Tindakan

1/2
………………………….
NIP. ……………………..

4/3