PEDOMAN MUTU

( QUALITY MANUAL )
QM-MRP-01
Revisi : 01

Tanggal, Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

08 - 11 - 2010

Dr. Irma Wardhani Dra. Mukaromah Drs. H. Fatah Hidajat, MM.

Dilarang memperbanyak atau menggandakan setiap halaman dari Manual ini tanpa seizin Kepala Sekolah
SMAN 1 Bekasi
 No. Dok. QM - MRP - 01
Rev. 0
QUALITY MANUAL Hal. 1 dari 45
Tgl. Efektif : 08 Nopember 2010

RIWAYAT PERUBAHAN

Rev. # Ringkasan Perubahan Bagian

01 - Menambah klausal 7.3 ( Perencanaan dan Pengembangan) Kurikulum

 QM - MRP - 01
0
1 dari 45
Tgl. Efektif : 08 Nopember 2010

Bagian

Kurikulum
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 2 dari 45

DAFTAR ISI

Bagian Halaman

1.0 Riwayat Perubahan 1

2.0 Daftar isi 2
2.1 Daftar Pemegang Quality Manual 3
3.0 Profil Sekolah 4

4.1 Persyaratan Umum 5

4.2.1 Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu 6
4.2.2 Quality Manual 8
4.2.3 Pengendalian Dokumen 10
4.2.4 Pengendalian Rekaman 11

5.1 Komitmen Manajemen 12

5.2 Fokus Pada Pelanggan 13
5.3 Visi, Misi dan Kebijakan Mutu 14
5.4.1 Sasaran Mutu 15
5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 16
5.5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang 17
5.5.2 Management Representative 18
5.5.3 Komunikasi Internal 19
5.6 Tinjauan Manajemen 20

6.1 Penyediaan Sumber Daya 21

6.2 Sumber Daya Manusia 22
6.3 Prasarana 23
6.4 Lingkungan Kerja 24

7.1 Perencanaan Realisasi Produk/Jasa 25

7.2 Proses Berkaitan Dengan Pelanggan 26
7.3 Perancangan Dan Pengembangan 27
7.4 Pembelian 29
7.5.1 Pengendalian Operasional Dan Penyediaan Jasa 30
7.5.2 Proses Validasi 31
7.5.3 Identifikasi Dan Mampu Telusur 32
7.5.4 Kepemilikan Pelanggan 33
7.5.5 Pengawetan Produk 34
7.6 Pengendalian Alat Ukur Dan Uji 35

8.1 Umum 36
8.2.1 Kepuasan Pelanggan 37
8.2.2 Audit Internal 38
8.2.3 Memantau Dan Mengukur Proses 39
8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai 40
8.4 Analisis Data 41
8.5.1 Perbaikan Berlanjut 42
8.5.2 Tindakan Perbaikan 43
8.5.3 Tindakan Pencegahan 44
Lampiran 45
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 3 dari 45

DAFTAR PEMEGANG QUALITY MANUAL

No. Jabatan

1. Kepala Sekolah
2. Ketua Litbang
3. Pengelola Administrasi
4. PKS Kurikulum
5. PKS Kesiswaan
6. PKS Sarana
7. PKS Humas
8. Koordinator BP
9. Perpustakaan
10. Laboratorium Komputer
11. Laboratorium Fisika
12. Laboratorium Biologi
13. Laboratorium Kimia
14 Laboratorium Bahasa
15 Management Informatika System
16 DCC
17 Management Representative
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 4 dari 45

PROFIL PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : SMA NEGERI 1 BEKASI

NSS/NDS : 30.102.04.001

Alamat : Jl. KH. Agus Salim No. 181, Bekasi Jaya

Bekasi Timur - Bekasi 17112 - Jawa Barat

No. Telepon/Fax : (021) 8802538 / (021) 8803854

Website : www.sman 1 bekasi.sch.id

E-mail : sman1bekasi_a@plasa.com

SK Pendirian Sekolah : 79/SK/B. III 30 Juli 1964 oleh KAKANWIL DEPDIKBUD PROP. JABAR

SK Akreditasi : - 0184/BAS/JB/2003/11-11-2003
- Jenjang Akreditasi : Sekolah Menengah Atas

Kepala Sekolah : Drs. H. Fatah Hidajat, MM

Management Representative : Dr. Irma Wardhani

Jumlah Guru : - Negeri (DPK) : 71 Orang

- Guru Honor 7 Orang

Jumlah Kelas (2009) : Kelas X : 9 kelas dan kelas X aksel : 1 kelas

Kelas XI : 10 kelas dan kelas XI aksel : 2 kelas
Kelas XII : 9 kelas

Jumlah Siswa : 1056 siswa (tahun 2009)

Fasilitas pendukung : - Laboratorium Fisika

- Laboratorium Kimia
- Laboratorium Biologi
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium Bahasa
- Perpustakaan
- Sarana Olah Raga ( Basket, Bola volley)

Luas Tanah : 16.135 M2, Milik Sendiri

Luas Bangunan : 3.252 M2, Milik Sendiri
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

4.1. PERSYARATAN UMUM

A. Ruang lingkup
Pedoman mutu ini menggambarkan sistem yang berlaku di SMA Negeri 1 Bekasi, adapun sistem yang
digunakan adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan penerimaan siswa baru melalui dua jalur, yaitu : prestasi akademik dan tes akademik.
- Jalur prestasi akademik merupakan proses rekrutmen berdasarkan nilai raport SMP/MTS dari semester
1 (satu) hingga semester 5 (lima) dengan nilai minimal 8,0.
- Tes akademik dilakukan melalui ujian tertulis masuk SMA yang diselenggarakan secara serentak oleh
Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

2. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah mengacu pada kurikulum nasional (KTSP) untuk
kelas reguler dan akselerasi, dengan masa studi 3 (tiga) tahun untuk kelas reguler dan 2 (dua) tahun
untuk kelas akselerasi. Sedangkan kelas rinyisan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) mengintegrasikan
kurikulum nasional dengan internasional (Cambridge University), dengan masa studi 3 (tiga) tahun.

3. Pedoman mutu ini juga mengatur sistem pelaksanaan pendidikan dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan yang meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar
pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan
dan standar penilaian pendidikan.

B. Pengecualian

SMAN 1 Bekasi sampai saat ini tidak menerapkan validasi ( elemen 7.5.2), karena tidak ada aktifitas
tersebut.

C. Dasar Proses

Proses-proses di SMAN 1 Bekasi berdasarkan metode : Plan-Do-Check-Act (PDCA) yang digambarkan

sebagai berikut :

Plan : menetapkan sasaran-sasaran dan proses yang perlu untuk memperoleh hasil yang sesuai
dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan perusahaan.

Do : menerapkan proses-proses tersebut.

Check : memantau dan mengukur proses - proses dan produk terhadap kebijakan, sasaran dan
persyaratan untuk produk dan melaporkan hasilnya.

Act : melakukan tindakan perbaikan kinerja proses yang berkesinambungan.

 QM-MRP- 01
5 dari 45

adapun sistem yang

tes akademik.
MP/MTS dari semester

n secara serentak oleh

ional (KTSP) untuk

dan 2 (dua) tahun
nal) mengintegrasikan
di 3 (tiga) tahun.

ngacu pada Standar

ensi lulusan, standar
n, standar pembiayaan

ena tidak ada aktifitas

A) yang digambarkan

h hasil yang sesuai

jakan, sasaran dan

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

4.2.1. DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu di SMAN 1 Bekasi diibuat dan dijalankan berdasarkan standar
ISO 9001:2008

Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu dapat digambarkan sebagai berikut :

Quality LEVEL I
Manual

Standar LEVEL II
Prosedur

Dokumen LEVEL III

Pendukung

Rekaman

LEVEL I : Quality Manual ( Pedoman Mutu ) adalah dokumen yang berisi informasi umum tentang
Sistem Manajemen Mutu SMAN 1 Bekasi termasuk aplikasi dan pengecualianya.

LEVEL II : Standar Prosedur (PR) adalah dokumen yang berisi serangkaian aktifitas umumnya
berupa dokumen tingkat divisi atau departemen.

LEVEL III : Dokumen Pendukung adalah dokumen yang dibuat untuk melengkapi Quality Manual,
PR, umumnya dokumen berupa : Instruksi Kerja, Job Desc dan Quality Plan

REKAMAN : adalah catatan atau laporan sebagai bukti implementasi Sistem Manajemen Mutu.
 QM-MRP- 01
6 dari 45

berdasarkan standar

masi umum tentang

ngecualianya.

aktifitas umumnya

pi Quality Manual,
lity Plan

najemen Mutu.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu dapat digambarkan dalam hubungan proses sebagai berikut :

Continual improvement of
the quality management system

Management
Customer responsibility Customer

Resource Measurement,
analysis and Satisfaction
management improvement

Input Output
Requirements Product
Product
realization

NOTE : Value adding activities

Information flow
 QM-MRP- 01
7 dari 45

ai berikut :

Customer

Satisfaction
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

4.2.2 QUALITY MANUAL

SMAN 1 Bekasi telah menetapkan dan mendokumentasikan Quality Manual (Pedoman Mutu) yang
tergambarkan pada dokumen ini.

Quality Manual (Pedoman Mutu) berisikan gambaran Sistem Manajemen Mutu termasuk pengecualiannya
yang akan diimplementasikan mengacu pada standar ISO 9001:2008

Interaksi antar bagian atau seksi dapat digambarkan pada bagian Interaksi antar bagian. Dapat terlihat
aktivitas umum dari lingkup kegiatan di SMAN 1 Bekasi.

Referensi prosedur (PR) terkait dapat dilihat pada daftar lampiran.

 QM-MRP- 01
8 dari 45

oman Mutu) yang

suk pengecualiannya

gian. Dapat terlihat

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

INTERAKSI ANTAR BAGIAN

Kepala Sekolah Litbang

Wali Kelas

PKS Kesiswaan PKS Kurikulum Administrasi / TU Siswa Koordinasi BP Orang Tua Siswa

Guru

PKS Sarana PKS Humas

QM-MRP- 01
9 dari 45
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 10 dari 45

4.2.3 PENGENDALIAN DOKUMEN

Prosedur pengendalian dokumen dibuat dan dipelihara sebagai panduan metoda yang sistematik untuk
mengendalikan semua dokumen yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu baik dokumen internal
maupun dokumen eksternal.

Dokumen Kontrol bertanggung jawab untuk pengendalian semua dokumen. Kepala bagian bertanggung
jawab untuk memastikan ketersediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatannya.

Perubahan dokumen ditinjau dan disetujui oleh fungsi yang sama di awal tinjauan dan persetujuan
dokumen tesebut.

Dokumen kadaluarsa secara cepat ditiadakan di semua lokasi penerbitan dan pemakaian untuk
menghindari penggunaan yang tidak benar. Dokumen kadaluarsa yang disimpan untuk tujuan referensi atau
apapun harus diidentifikasi dengan cara yang sesuai.

Dokumen harus jelas, bertanggal, teridentifikasi, telah disetujui dan tetap terpelihara dan dapat ditunjukan
bila diperlukan.

Prosedur :

PR-DCC-01 Pengendalian Dokumen

 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 11 dari 45

4.2.4 PENGENDALIAN REKAMAN

Rekaman ( Records ) dibuat dan dijaga sebagai bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan pelaksanaan
Sistem Manajemen Mutu yang efektif.

Rekaman (Records), terutama yang berhubungan dengan produk atau pelayanan, merupakan data penting
untuk penelusuran produk atau pelayanan bila ditemukan ketidaksesuaian.

Rekaman (Records) harus dipelihara, mudah dikenali, teridentifikasi, mudah ditunjukan, diakses dan mudah
dikembalikan.

Sebuah prosedur terdokumentasi ditetapkan untuk pengendalian rekaman yang menentukan cara :

- identifikasi,

- penyimpanan,

- perlindungan,

- penarikan,

- waktu penyimpanan dan

- disposisi Rekaman

Prosedur :

PR-DCC-02 Pengendalian Rekaman/Records

 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 12 dari 45

5.1 KOMITMEN MANAJEMEN

Manajemen Puncak telah memberikan bukti ikrar keterlibatannya pada pengembangan dan penerapan sistem
manajemen mutunya dan terus-menerus memperbaiki keefektifiannya dengan cara antara lain :
a). Menyampaikan ke organisasi tentang pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan serta undang-undang
dan peraturan.
b). Menetapkan kebijakan mutu perusahaan.
c). Memastikan tujuan mutunya telah ditetapkan.
d). Melakukan tinjauan manajemen.
e). Memastikan tersedianya sumber daya.

Bukti-bukti keterlibatan dari Manajemen Puncak telah disimpan dan dipelihara dengan baik antara lain bukti
komunikasi, bukti tinjauan manajemen, kebijakan mutu, sasaran mutu dan bukti apapun yang berhubungan
dengan ketersediaannya sumber daya manusia, prasarana dan peralatan pendukung operasional lainnya.
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 13 dari 45

5.2 FOKUS PADA PELANGGAN

Manajemen Puncak telah memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah ditetapkan dan dipenuhi dengan
tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Semua persyaratan telah diidentifikasi dan ditinjau dengan baik serta dikomunikasikan pada pelanggan.
Bukti tinjauan dan komunikasi telah disimpan dengan baik. Untuk memastikan tingkat kepuasan pelanggan
SMAN 1 Bekasi telah menetapkan metode survey kepuasan pelanggan dan melaksanakan survey kepuasan
pelanggan tersebut seperti dapat dilihat pada bagian 8.2.1.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

5.3 VISI, MISI DAN KEBIJAKAN MUTU

I. VISI

"Berwawasan Global dalam IPTEK, Kompetitif, Aktual, Berbudaya Lingkungan berlandaskan Iman
dan Taqwa"

II. MISI

1. Mengaktualisasikan sains, teknologi, sosial, seni dan budaya dalam meningkatkan nilai tambah
sehingga menghasilkan siswa berkepribadian tangguh dan mandiri serta memiliki kemampuan
berkomunikasi secara global.
2. Mengembangkan keunggulan ekstrakurikuler secara intesinf dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberadaan sekolah sebagai pusat pembelajaran yang berwawasan lingkungan.
4. Menerapkan manajemen sekolah yamg kooperatif dan terstandar.
5. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan beribadah sebagai sumber kearifan dan nilai-nilai
budi pekerti.

III. III.KEBIJAKAN MUTU ( Quality Policy )

SMAN 1 Bekasi bertekad untuk memuaskan keinginan pelanggan berdasarkan kepercayaan dan keyakinan
melalui :

Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui Sumber Daya Manusia yang kompeten
dan didukung dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
Bersungguh-sungguh menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan menjalankan seluruh
persyaratan yang berlaku.
Memperbaiki Sistem Manajemen Mutu secara terus menerus, khususnya pada mutu pelayanan dan
sumber daya yang tersedia.
Menetapkan, Menerapkan dan Meninjau sasaran mutu secara berkala.

Kebijakan Mutu ini akan ditinjau ulang secara berkala, minimum pada saat Tinjauan Manajemen.
 QM-MRP- 01
14 dari 45

an berlandaskan Iman

gkatkan nilai tambah

memiliki kemampuan

an lingkungan.

earifan dan nilai-nilai

ayaan dan keyakinan

nusia yang kompeten

n menjalankan seluruh

a mutu pelayanan dan

Manajemen.
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 15 dari 45

5.4.1 SASARAN MUTU

Sasaran Mutu SMAN 1 Bekasi dapat dilihat pada Quality Management System ( QMP ) di masing-masing
bagian / seksi.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

5.4.2 PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

Perencanaan Sistem Manajemen Mutu telah ditetapkan dan didokumentasikan pada tiap-tiap bagian dan
berisi informasi program kerja atau kegiatan berkaitan dengan cara pencapaian sasaran mutu pada tiap
bagian.

Dokumentasi perencanaan sistem manajemen mutu SMAN 1 Bekasi dapat dilihat pada Quality Management
System di masing-masing bagian atau seksi.
 QM-MRP- 01
16 dari 45

tiap-tiap bagian dan

aran mutu pada tiap

Quality Management
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 17 dari 45

5.5.1 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

SMAN 1 Bekasi telah menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab dan wewenang sesuai struktur organisasinya. Tanggung jawab dan wewenang dapat
dilihat pada dokumen Job Description.

Struktur Organisasi SMAN 1 Bekasi sebagai berikut :

Komite Sekolah Kepala Sekolah

Ketua Litbang / MR
Pengelola Administrasi

PKS Kurikulum PKS Kesiswaan PKS Sarana PKS Humas

Wali Kelas Guru Koordinator BP

: Garis Koordinasi
: Garis Komando
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

5.5.2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE

Pimpinan Manajemen SMAN 1 Bekasi menunjuk seorang anggota manajemen yang terlepas dari tanggung
jawab lainnya, sebagai seorang Management Representative (MR).
Management Representative harus memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk :

a. Memastikan proses-proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu ditetapkan, diterapkan dan
dipelihara.

b. Melaporkan kepada Pimpinan Manajemen tentang kinerja Sistem Manajemen Mutu dan hal lainnya
yang diperlukan untuk pengembangan.

c. Memastikan peningkatan kesadaran terhadap persyaratan pelanggan pada setiap personnel.

 QM-MRP- 01
18 dari 45

terlepas dari tanggung

etapkan, diterapkan dan

Mutu dan hal lainnya

personnel.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

5.5.3 KOMUNIKASI INTERNAL

Top Manajemen telah memastikan bahwa proses komunikasi yang sesuai telah ditetapkan dalam organisasi
dan bahwa komunikasi yang terjadi mengenai keefektifan sistem manajemen mutu.

Bukti-bukti komunikasi internal antara lain notulen rapat atau bukti apapun disimpan dan pelihara dengan
baik.
 QM-MRP- 01
19 dari 45

tapkan dalam organisasi

n dan pelihara dengan

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

5.6 TINJAUAN MANAJEMEN

Pimpinan Manajemen SMAN 1 Bekasi akan meninjau Sistem Manajemen Mutu pada waktu yang terencana
untuk :

a. Memastikan kecocokannya, kecukupannya dan efektifitasnya.

b. Penilaian ketepatan untuk perbaikan dan kebutuhan dan penggantian-penggantian.
c. Peninjauan kebijakan mutu.

Masukkan untuk Tinjauan Manajemen harus meliputi :

a. Hasil internal audit

b. Umpan balik pelanggan mencakup keluhan pelanggan dan kepuasan pelanggan
c. Kinerja proses dan kesesuaian produk
d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
e. Tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya
f. Perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
g. Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan

Hasil dari Tinjauan Manajemen harus meliputi segala keputusan dan tindakan yang sehubungan dengan :

a. Perbaikan terhadap keefektifan Sistem Manajemen Mutu dan proses-prosesnya

c. Perbaikan terhadap produk sehubungan dengan persyaratan pelanggan
d. Sumber-sumber yang dibutuhkan

Prosedur :

PR-MRP-01 Tinjauan Manajemen

 QM-MRP- 01
20 dari 45

waktu yang terencana

bungan dengan :
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

6.1 PENYEDIAAN SUMBER DAYA

SMAN 1 Bekasi telah menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk :

a). Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki keefektifannya,
b). Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan

Penerimaan karyawan harus sesuai dengan kriteria kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Rekaman yang berhubungan dengan penyediaan sumber daya telah disimpan dan dipelihara dengan baik.
 QM-MRP- 01
21 dari 45

baiki keefektifannya,

oleh pemerintah.
elihara dengan baik.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

6.2 SUMBER DAYA MANUSIA

SMAN 1 Bekasi menetapkan kriteria kompetensi untuk personel yang pekerjaannya berpengaruh pada mutu
berdasarkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai.

Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu telah dilakukan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan. Untuk memastikan keefektifannya, hasil pelatihan dievaluasi dan dicatat dengan baik.

Setiap personel pada setiap fungsi diikutsertakan dalam hal pencapaian sasaran mutunya melalui program
yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

Rekaman yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman setiap personel telah
disimpan dengan baik oleh bagian kepegawaian.

Prosedur :

PR-LTB-01 Pelatihan
PR-LTB-02 Penilaian Guru dan Karyawan
PR-ADM-01 Rekrutmen Pegawai Honorer
 QM-MRP- 01
22 dari 45

berpengaruh pada mutu

sesuai dengan jadwal

an dicatat dengan baik.

tunya melalui program

an setiap personel telah

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

6.3 PRASARANA

SMAN 1 Bekasi telah menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk mencapai
kesesuaian pada persyaratan produk antara lain sebagai berikut :
a). Gedung, ruang kerja dan kelengkapan terkait.
b). Peralatan pendukung operasional ( hardware dan software )
c). Jasa pendukung (seperti kendaraan dan alat komunikasi)

Rekaman apapun yang berkaitan dengan pemeliharaan prasarana harus disimpan dan dipelihara dengan baik.

Prosedur :

PR-SRN-01 Pemeliharaan Prasarana

 QM-MRP- 01
23 dari 45

erlukan untuk mencapai

dipelihara dengan baik.

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

6.4 LINGKUNGAN KERJA

SMAN 1 Bekasi telah menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai
kesesuaian pada persyaratan produk. Untuk kenyamanan dalam proses belajar mengajar, untuk kelas reguler
diupayakan tetap bersih dan nyaman, untuk kelas akselerasi dan percepatan dipasang Air Conditioner (AC).

Keamanan dan kenyamanan gedung juga dikelola oleh pengurus gedung termasuk kebersihan fasilitas umum
seperti toilet dan kamar mandi.

Prosedur :

PR-SRN-01 Pemeliharaan Prasarana

 QM-MRP- 01
24 dari 45

lukan untuk mencapai

ajar, untuk kelas reguler
Air Conditioner (AC).

bersihan fasilitas umum

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

7.1 PERENCANAAN REALISASI PRODUK/JASA

SMAN 1 Bekasi telah merencanakan dan mengembangkan proses yang diperlukan untuk realisasi produk.
Perencanaan realisasi produk dibuat taat asas dengan persyaratan proses-proses lain dari sistem manajemen
mutu.

Dalam merencanakan realisasi produk telah ditetapkan Quality Plan dan Prosedur untuk memastikan bahwa
pada setiap tahapan proses telah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi kesesuaian terhadap persyaratan.

Untuk potensial pelanggan telah dipastikan melewati proses verifikasi dan tinjauan pada tiap-tiap tahapan
proses operasional dan diberikan persetujuan sesuai dengan persyaratan sebelum keputusan dibuat.

Rekaman atau bukti-bukti verifikasi pada tiap tahapan proses telah disimpan dan dipelihara dengan baik.
 QM-MRP- 01
25 dari 45

tuk realisasi produk.

dari sistem manajemen

ntuk memastikan bahwa

hadap persyaratan.

n pada tiap-tiap tahapan

utusan dibuat.

lihara dengan baik.

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

7.2 PROSES BERKAITAN DENGAN PELANGGAN

SMAN 1 Bekasi telah menetapkan dan mengidentifikasi setiap persyaratan pelayanan, bagian PKS Humas
bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan meninjau persyaratan pelayanan. Rekaman tinjauan termasuk
aplikasi dan dokumentasi lainnya telah dicatat dan disimpan dengan baik.

SMAN 1 Bekasi telah menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk komunikasi dengan
pelanggan yang berkaitan dengan :
a). Informasi produk atau pelayanan
b). Persyaratan pelayanan
c). Umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan

Rekaman yang berkaitan dengan aktifitas komunikasi telah disimpan dan dipelihara dengan baik.
 QM-MRP- 01
26 dari 445

nan, bagian PKS Humas

kaman tinjauan termasuk

uk komunikasi dengan

engan baik.
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 27 dari 45

7.3 PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN

12.1 Pengendalian Desain

12.6.1 Perencanaan Perancangan dan Pengembangan
SMAN 1 Bekasi, khususnya bagian Litbang telah merencanakan dan mengendalikan perancangan dan
pengembangan produk.
Selama perencanaan perancangan dan pengembangan tersebut, Bagian Litbang telah menetapkan :
a). Tahapan perancangan dan pengembangan.
b). Tinjauan, verifikasi dan pembenaran yang sesuai bagi tiap tahapan perancangan dan pengembangan
c). Tanggung jawab dan wewenang untuk perancangan dan pengembangan.

SMAN1 Bekasi, khususnya Bagian Litbang telah mengelola bidang temu antara kelompok berbeda
berbeda terkait dalam perancangan dan pengembangan untuk memastikan komunikasi efektif dan
kejelasan penugasan tanggung jawab.

Keluaran perencanaan harus dimuktahirkan, jika sesuai, selagi perancangan dan pengembangan
berlangsung.

12.6.2 Masukkan Perancangan dan Pengembangan

Masukan berkaitan dengan persyaratan produk telah ditetapkan dan rekamannya harus dipelihara oleh
Bagian Litbang.
Masukkan perancangan dan mengembangan ini, harus mencakup :
a). Persyaratan fungsi dan peri kerja.
b). Persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
c). Jika dapat, informasi yang diturunkan dari perancangan, serupa dengan yang lalu
d). Persyaratan lain yang perlu bagi perancangan dan pengembangan.

Masukan ini harus ditinjau akan kecukupannya. Persyaratan harus lengkap, tidak memiliki makna ganda
dan tidak saling bertentangan.

12.6.3 Keluaran Perancangan dan Pengembangan

Keluaran perancangan dan pengembangan harus disajikan dalam bentuk yang memungkinkan verifikasi
terhadap masukan perancangan dan pengembangan dan harus disetujui sebelum dikeluarkan.

Keluaran rancangan dan pengembangan harus :

a). Memenuhi persyaratan masukan bagi perancangan dan pengembangan.
b). Memberi informasi yang sesuai untuk Siswa dan Orang Tua, dan penyediaan jasa
c). Berisi atau mengacu pada kriteria keberterimaan produk/jasa.
d). Menentukan karakteristik produk/jasa yang penting untuk diaplikasikan.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

12.6.4 Tinjauan Perancangan dan Pengembangan

Pada tahap yang sesuai, harus dilakukan tinjauan sistematis pada perancangan dan pengembangan sesuai
dengan pengaturan yang direncanakan :
a). Untuk menilai kemampuan hasil perancangan dan pengembangan memenuhi persyaratan.
b). Untuk menunjukkan masalah apa pun dan menyarankan tindakan yang diperlukan.

Peserta tinjauan harus mencakup wakil-wakil fungsi yang berkaitan dengan tahap perancangan dan
pengembangan yang ditinjau. Rekaman hasil tinjauan dan tindakan yang timbul dari tinjauan tersebut
harus dipelihara.

12.6.5 Verifikasi Perancangan dan Pengembangan

Harus dilakukan verifikasi sesuai dengan pengaturan yang direncanakan untuk memastikan bahwa
keluaran perancangan dan pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan perancangan dan
pengembangan. Rekaman hasil verifikasi dan tindakan yang timbul dari hasil verifikasi harus dipelihara
oleh Perusahaan.

12.6.6 Pembenaran Perancangan dan Pengembangan

Harus dilakukan pembenaran perancangan dan pengembangan menurut pengaturan yang telah
direncanakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan bagi
penerapan yang ditentukan atau pemakaian yang dimaksudkan, bila diketahui. Bila mungkin,
pembenaran harus diselesaikan sebelum penyerahan atau penerapan produk. Rekaman hasil pembenaran
dan tindakan yang ditimbulkan dari hasil pembenaran tersebut harus dipelihara.

12.6.7 Pengendalian Perubahan Perancangan dan Pengembangan

Perubahan perancangan dan pengembangan harus ditunjukkan dan rekamannya dipelihara. Perubahan
harus ditinjau, diverifikasi dan dibenarkan, jika sesuai, dan disetujui sebelum diterapkan. Tinjauan
perubahan perancangan dan pengembangan harus mencakup penilaian pengaruh perubahan pada bagian
produk dan produk yang telah diserahkan.

Rekaman hasil tinjauan perubahan dan tindakan yang ditimbulkan dari tinjauan tersebut harus dipelihara.

Prosedur :

PR-LTB-03 Pengendalian Rancangan

 QM-MRP- 01
28 dari 45

an pengembangan sesuai

i persyaratan.

tahap perancangan dan

ul dari tinjauan tersebut

tuk memastikan bahwa

sukan perancangan dan
erifikasi harus dipelihara

pengaturan yang telah

menuhi persyaratan bagi
ketahui. Bila mungkin,
kaman hasil pembenaran

ya dipelihara. Perubahan
m diterapkan. Tinjauan
h perubahan pada bagian

ersebut harus dipelihara.

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

7.4 PEMBELIAN

SMAN 1 Bekasi telah memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan pembelian yang
ditentukan. Jenis dan jangkauan pengendalian pada pemasok dan produk yang dibeli telah diatur dan
ditetapkan pada prosedur termasuk kriteria seleksi, evaluasi dan reevaluasi para pemasok. Rekaman dari
hasil seleksi, evaluasi dan reevalusi para pemasok telah disimpan dan dipelihara dengan baik.

Pada saat proses pembelian, semua informasi produk yang dibeli telah diidentifikasi dengan baik antara lain
dengan mencantumkan nama barang, jumlah, spesifikasi serta harganya. Sebelum proses pembelian disetujui
telah dipastikan bahwa semua persyaratan produk yang dibeli telah dicukupi dan diikuti.

SMAN 1 Bekasi telah menetapkan dan menerapkan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi produk yang
dibeli untuk memastikan kesesuaian persyaratan produk yang dibeli. Rekaman hasil pemeriksaan telah
disimpan dan dipelihara dengan baik.

Prosedur :

PR-SRN-02 Seleksi dan Evaluasi Supplier

PR-SRN-03 Pembelian
 QM-MRP- 01
29 dari 45

aratan pembelian yang

g dibeli telah diatur dan
pemasok. Rekaman dari
an baik.

dengan baik antara lain

oses pembelian disetujui

verifikasi produk yang

asil pemeriksaan telah
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

7.5.1 PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN PENYEDIAAN JASA

SMAN 1 Bekasi telah merencanakan dan melaksanakan proses operasional dan dipastikan proses
operasionalnya dalam keadaan terkendali.

Pengendalian operasional mencakup antara lain untuk proses :

a). Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
b). Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
c). Proses Belajar Mengajar dan Praktikum

Proses pengendalian operasional yang dilakukan mencakup pemeriksaan, peninjauan dan pengesyahan oleh
personel yang relevan di setiap tahapan penting sesuai dengan quality plan.

Internal audit dilakukan sesuai dengan jadwal tahunan dan apabila ditemukan ketidak sesuaian akan dicatat
dan ditindaklanjuti dan diverifikasi.

Kebijakan pendidikan dan panduan (Education Policy and Guidance) dan Standar Prosedur ditetapkan untuk
membantu dalam pengendalian proses operasional.

Laporan kemajuan pendidikan umumnya dibuat dari input data semesteran untuk menganalisa dan
memonitor status pendidikan di SMAN 1 Bekasi.

Rekaman yang berkaitan dengan aktifitas pengendalian disimpan dan dipelihara dengan baik.

Prosedur

PR-KUR-01 Pengendalian Kurikulum

PR-KSW-01 Pengendalian Kesiswaan
PR-PPT-01 Pengendalian Perpustakaan
PR-LAB-01 Pengendalian Laboratorium
PR-MIS-01 Management Information System
 QM-MRP- 01
30 dari 45

dan dipastikan proses

dan pengesyahan oleh

k sesuaian akan dicatat

osedur ditetapkan untuk

untuk menganalisa dan

an baik.

on System
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 31 dari 45

7.5.2 PROSES VALIDASI

SMAN 1 Bekasi melakukan proses Validasi di akhir Kegiatan Belajar Mengajar ( Ujian Tengah Semester dan
Ujian Semester).
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

7.5.3 IDENTIFIKASI DAN MAMPU TELUSUR

SMAN 1 Bekasi telah mengidentifikasi produk (jasa) dengan identifikasi yang unik dengan tujuan bila
ditemukan ketidaksesuaian atau masalah dapat mudah ditelusuri.

Identifikasi dilakukan antara lain dengan cara mencatat mulai dari form aplikasi penerimaan siswa sampai
siswa tersebut lulus dari sekolah. Setiap siswa mendapatkan nomor siswa untuk identifikasi dan mampu
telusur.

Status produk dapat diidentifikasi pada setiap tahapan proses dengan tanda tangan persetujuan dari personel
relevan yang berwenang.
 QM-MRP- 01
32 dari 45

nik dengan tujuan bila

nerimaan siswa sampai

dentifikasi dan mampu

ersetujuan dari personel

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

7.5.4 KEPEMILIKAN PELANGGAN

SMAN 1 Bekasi menyimpan dokumen-dokumen asli untuk jaminan yang disyaratkan pada customer (siswa)
dan dokumen-dokumen tersebut tetap disimpan dan diamankan selama periode pembelajaran masih berjalan.

Dokumen-dokumen tersebut diperiksa dan diverifikasi keabsahannya kemudian disimpan oleh personel yang
berwenang pada tempat yang aman sampai proses pembelajaran berakhir.

Dokumen-dokumen tersebut dapat saja diambil walaupun masih dalam periode pembelajaran tetapi untuk
tujuan dan alasan yang spesifik atara lain untuk perpindahan sekolah dan lain-lain.
 QM-MRP- 01
33 dari 45

pada customer (siswa)

lajaran masih berjalan.

pan oleh personel yang

mbelajaran tetapi untuk

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

7.5.5 PENGAWETAN PRODUK

SMAN 1 Bekasi telah melakukan proses penanganan, penyimpanan, filling, pengamanan dan penyerahan
dokumen-dokumen penting termasuk dokumen-dokumen milik customer (siswa).

Penerimaan dan pengeluaran dokumen-dokumen dari dan ke ruangan yang aman telah dicatat dengan baik
oleh personel yang berwenang termasuk penyerahan dokumen pada customer.

Ruangan yang aman dan filling cabinet (safety box) disediakan untuk menyimpan dokumen-dokumen
penting.
 QM-MRP- 01
34 dari 45

manan dan penyerahan

ah dicatat dengan baik

pan dokumen-dokumen
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

7.6 PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN UJI

Pengendalian alat ukur dan uji di SMAN 1 Bekasi dilakukan melalui uji kompetensi guru, penataran,
pelatihan yang berhubungan dengan bagiannya masing-masing.

Bukti-bukti tersebut di atas disimpan di bagian administrasi.

 QM-MRP- 01
35 dari 45

etensi guru, penataran,

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

8.1 UMUM

SMAN 1 Bekasi telah merencanakan dan menerapkan proses-proses pemantauan, pengukuran dan analisis
serta perbaikan yang diperlukan untuk :
a). Memperagakan kesesuaian persyaratan produk/jasa.
b). Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu.
c). Terus-menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu

Untuk mendukung proses pemantauan, pengukuran, analisis dan proses perbaikan telah ditetapkan prosedur,
quality plan dan kebijakan umum termasuk pemakaian teknik statistik untuk analisa data jika diperlukan.

Rekaman yang berhubungan dengan aktifitas pemeriksaan dan tinjauan telah disimpan dan dipelihara dengan
baik.
 QM-MRP- 01
36 dari 45

pengukuran dan analisis

lah ditetapkan prosedur,

ata jika diperlukan.

n dan dipelihara dengan

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

8.2.1 KEPUASAN PELANGGAN

SMAN 1 Bekasi telah menetapakan prosedur survey kepuasan pelanggan untuk mengidentifikasi tingkat
kepuasan dari para pelanggan atas produk / jasa dan pelayanan yang telah diberikan. Survey kepuasan
dilakukan pada interval waktu yang telah ditentukan.

Semua data survey dikumpulkan dan dianalisa oleh bagian Humas, kemudian dilaporkan pada manajemen
pada saat rapat tinjauan manajemen.

Prosedur :

PR-HMS-01 Survey Kepuasan Pelayanan

 QM-MRP- 01
37 dari 45

mengidentifikasi tingkat
rikan. Survey kepuasan

orkan pada manajemen

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

8.2.2 AUDIT INTERNAL

Audit Internal dilakukan paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam setahun untuk menentukan apakah Sistem
Manajemen Mutu :

- Sesuai dengan rencana, persyaratan ISO 9001 : 2008 dan persyaratan Sistem Manajemen Mutu di
SMAN 1 Bekasi.

- Diterapkan dan dijaga secara efektif.

Prosedur terdokumentasi telah ditetapkan untuk menetapkan :

- Kriteria, ruang lingkup, frekuensi dan metoda audit

- Tanggung jawab dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, pelaporan hasil dan
pemeliharaan rekaman.

Audit dilakukan oleh orang yang bebas dari tanggung jawab langsung terhadap kegiatan yang sedang
diaudit. Anggota Manajemen yang bertanggung jawab terhadap daerahnya harus melakukan tindakan
perbaikan tepat pada waktunya terhadap kekurangan yang ditemukan selama audit.

Tindak lanjut audit harus memeriksa tindakan yang dilakukan dan melaporkan hasil pemeriksaannya.
Hasil audit internal ditinjau dan disampaikan pada manajemen pada saat rapat tinjauan manajemen.

Prosedur :

PR-MRP-04 Audit Internal

 QM-MRP- 01
38 dari 45

tukan apakah Sistem

Manajemen Mutu di

pelaporan hasil dan

kegiatan yang sedang

melakukan tindakan

meriksaannya.
manajemen.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

8.2.3 MEMANTAU DAN MENGUKUR PROSES

SMAN 1 Bekasi telah melakukan pemantauan dan pengukuran proses atau aktifitas setiap bagian antara
lain dengan cara :
a). Memantau pencapaian sasaran mutu setiap bulan dan pelaksanaan rencana kerjanya.
b). Memantau aktifitas kerja dan hasil kerja setiap hari
c). Memantau kinerja aktifitas pada periode bulanan dari laporan bulanan
d). Memantau biaya pengeluaran lewat laporan petty cash bulanan.
e). Memantau pelaksanaan standar prosedur (PR) masing-masing bagian.

Rekaman yang berhubungan dengan aktifitas pemantauan dan pengukuran telah disimpan dan dipelihara
dengan baik.
 QM-MRP- 01
39 dari 45

s setiap bagian antara

mpan dan dipelihara

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

8.3 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

SMAN 1 Bekasi harus memastikan bahwa produk/jasa yang tidak sesuai pada persyaratan produk/jasa
ditandai dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak disengaja.

Pengendalian dan tangging jawab dan wewenang terkait dengan produk/jasa tidak sesuai telah ditetapkan
dalam prosedur terdokumentasi.

SMAN 1 Bekasi harus menangani produk/jasa yang tidak sesuai dengan satu atau lebih cara :
a. Dengan melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.

b. Dengan membolehkan pemakaian, pelepasan atau penerimaan melalui konsesi oleh orang berwenang
yang relevan.

c. Dengan melakukan tindakan mencegah pemakaian atau penerapan awal yang dimaksud.

Rekaman sifat ketidaksesuaian dan tindakan apapun berikutnya, termasuk konsesi yang diperoleh telah
disimpan dan dipelihara dengan baik.

Bila produk / jasa tidak sesuai harus dilakukan verifikasi ulang untuk memperagakan kesesuaian pada
persyaratan.

Bila produk/jasa tidak sesuai ditemukan setelah penyerahan atau pemakaian dimulai, SMAN 1 Bekasi harus
melakukan tindakan yang sesuai pada pengaruh atau pengaruh potensial dari ketidaksesuaian itu.

Prosedur :

PR-MRP-02 Pengendalian Ketidaksesuaian

 QM-MRP- 01
40 dari 45

yaratan produk/jasa

suai telah ditetapkan

eh orang berwenang

yang diperoleh telah

kan kesesuaian pada

MAN 1 Bekasi harus

aian itu.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

8.4 ANALISIS DATA

SMAN 1 Bekasi telah menetapkan, menghimpun dan menganalisis data untuk memperagakan kesesuaian
dan keefektifan sistem manajemen mutu dan untuk menilai perbaikan berlanjut dapat dilakukan atau tidak.
Data diambil dari hasil pemantauan dan pengukuran atau dari sumber relevan lainnya.

Analisis data memberikan informasi antara lain berkaitan dengan :

a). Kepuasan pelanggan
b). Kesesuaian pada persyaratan produk/jasa.
c). Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk/jasa termasuk peluang untuk tindakan pencegahan.
d). Kinerja para supplier
 QM-MRP- 01
41 dari 45

peragakan kesesuaian
lakukan atau tidak.

akan pencegahan.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

8.5.1 PERBAIKAN BERLANJUT

SMAN 1 Bekasi terus-menerus memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen Mutu melalui antara lain
pemakaian :
a). Kebijakan Mutu
b). Sasaran Mutu
c). Hasil Internal Audit
d). Hasil Analisis Data
e). Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
f). Tinjauan Manajemen

Rekaman yang berhubungan dengan aktifitas tersebut telah disimpan dan dipelihara dengan baik.
 QM-MRP- 01
42 dari 45

melalui antara lain

gan baik.
 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

8.5.2 TINDAKAN PERBAIKAN

SMAN 1 Bekasi telah melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah
kemungkinan terjadinya kembali ketidaksesuaian tersebut. Tindakan perbaikan telah sesuai dengan pengaruh
ketidaksesuaian yang dihadapi.

Prosedur terdokumentasi telah ditetapkan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan bagi :

a). Tinjauan ketidaksesuaian, termasuk keluhan pelanggan.

b). Penetapan penyebab ketidaksesuaian.

c). Evaluasi atas tindakan yang perlu untuk memastikan ketidaksesuaian tidak terulang.

d). Penentuan dan penerapan tindakan yang perlu.

e). Pencatatan atas tindakan perbaikan yang diambil.

f). Tinjauan atas tindakan perbaikan yang diambil.

Rekaman yang berhubungan dengan aktifitas tindakan perbaikan telah disimpan dan dipelihara dengan baik.

Prosedur :

PR-MRP-03 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

 QM-MRP- 01
43 dari 45

uaian untuk mencegah

suai dengan pengaruh

elihara dengan baik.

 No. Dok.
QUALITY MANUAL Hal.

8.5.3 TINDAKAN PENCEGAHAN

SMAN 1 Bekasi menetapkan tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian untuk
mencegah terjadinya kembali.
Tindakan pencegahan telah sesuai dengan pengaruh masalah potensial tersebut.

Prosedur terdokumentasi telah ditetapkan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan bagi :

a). Penentuan ketidaksesuaian yang mungkin terjadi (potensial) dan penyebab-penyebabnya.

b). Evaluasi tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.

c). Penetapan dan penerapan tindakan pencegahan yang diperlukan.

d). Pencatatan atas hasil tindakan yang diambil.

e). Tinjauan atas tindakan pencegahan yang diambil.

Rekaman yang berhubungan dengan aktifitas tindakan pencegahan telah disimpan dan dipelihara.

Prosedur :

PR-MRP-03 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

 QM-MRP- 01
44 dari 45

etidaksesuaian untuk

ipelihara.
 No. Dok. QM-MRP- 01
QUALITY MANUAL Hal. 45 dari 45

LAMPIRAN

No. Nama Prosedur No. Dokumen

1 Tinjauan Manajemen PR-MRP-01

2 Pengendalian Ketidaksesuaian PR-MRP-02
3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan PR-MRP-03
4 Audit Internal PR-MRP-04

5 Pengendalian Dokumen PR-DCC-01

6 Pengendalian Rekaman/Records PR-DCC-02

7 Pemeliharaan Prasarana PR-SRN-01

8 Seleksi dan Evaluasi Supplier PR-SRN-02
9 Pembelian PR-SRN-03

10 Survey Kepuasan Pelayanan PR-HMS-01

11 Pelatihan PR-LTB-01
12 Penilaian Guru dan Karyawan PR-LTB-02
13 Pengendalian Rancangan PR-LTB-03

14 Rekrutmen Pegawai Honorer PR-ADM-01

15 Pengendalian Kurikulum PR-KUR-01

16 Pengendalian Kesiswaan PR-KSW-01

17 Pengendalian Perpustakaan PR-PPT-01

18 Pengendalian Laboratorium PR-LAB-01

19 Management Information System PR-MIS-01

20
 SMAN 1 - BEKASI

DAFTAR DOKUMEN ISO 9001:2008

No. Nama Prosedur No. Dokumen

1 Tinjauan Manajemen PR-MRP-01

2 Pengendalian Ketidaksesuaian PR-MRP-02
3 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan PR-MRP-03
4 Audit Internal PR-MRP-04

5 Pengendalian Dokumen PR-DCC-01

6 Pengendalian Rekaman/Records PR-DCC-02

7 Pemeliharaan Prasarana PR-SRN-01

8 Seleksi dan Evaluasi Supplier PR-SRN-02
9 Pembelian PR-SRN-03

10 Survey Kepuasan Pelayanan PR-HMS-01

11 Pelatihan PR-LTB-01
12 Penilaian Guru dan Karyawan PR-LTB-02
13 Pengendalian Rancangan PR-LTB-03

14 Rekrutmen Pegawai Honorer PR-ADM-01

15 Pengendalian Kurikulum PR-KUR-01

16 Pengendalian Kesiswaan PR-KSW-01

17 Pengendalian Perpustakaan PR-PPT-01

18 Pengendalian Laboratorium PR-LAB-01

19 Management Information System PR-MIS-01