PEMERINTAH …......

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …....

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN 2020
No. Uraian Jumlah (Rp)
1. PENDAPATAN
a. Jasa Layanan
1) BPJS
a) BPJS Kesehatan 52,281,120,000
b) BPJS Ketenangakerjaan -
Sub Jumlah 52,281,120,000
2) Pasien Umum
a) Pasien Umum 12,240,833,604
b) Jasa Raharja
Sub Jumlah 12,240,833,604
3) Jamkesda 41,066,667
Sub Jumlah Pendapatan Jasa Layanan 64,563,020,271

b. Hibah -

c. Kerja sama Operasi -

d. APBD
1) Pendapatan APBD Operasional
a) Tahun berjalan 2019 34,940,925,656
b) Hutang Biaya Tahun 2018
(1) Eks Jasa Pelayanan Umum
(2) Eks BPJS
Sub Jumlah -
Sub Jumlah APBD Operasional 34,940,925,656
2) Pendapatan APBD Investasi
a) Tahun berjalan 2019 19,943,953,135
b) Hutang Biaya Tahun 2018
Sub Jumlah APBD Investasi 19,943,953,135
Sub Jumlah APBD 54,884,878,791

e. Lain-lain Pendapatan BLUD Sah

1) Diklat/Magang 351,096,780
2) Surat Keterangan/test kesehatan
3) Sewa
4) Kantin 25,000,000
5) Parkir
6) Bunga Bank 49,318,273
7) Lain - lain 362,964,676
Sub Jumlah Pendapatan Lain-lain 788,379,729

Pendapatan Pendapatan 120,236,278,791

2. Belanja
A. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
1) Gaji 18,096,625,656
2) Tunjuangan/Jasa Pendukung 2,157,000,000
 3) insentif/Kelangkaan Profesi 4,962,000,000
4) Tambahan Penghasilan Lainnya
5) Honorarium Kegiatan 4,146,199,200
6) Belanja lain-lain Pegawai/Non PNS BLUD 6,152,400,000
Sub Jumlah Belanja Pegawai 35,514,224,856
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Bahan
a) Bahan Obat 8,969,950,608
b) Bahan Habis Pakai (BMHP dan AMHP) 9,392,008,800
c) Bahan Makanan Pasien/Minuman
(1) Pasien 3,600,000,000
(2) Konsumsi Rapat 279,000,000
(3) Konsumsi Tamu 105,000,000
Sub-sub Jumlah Bahan Makanan/Minuman 3,984,000,000
Sub Jumlah Belanja Bahan 22,345,959,408
2) Jasa Pelayanan
a) Jasa Medis Dokter 15,553,633,200
b) Jasa Medis Perawat 6,665,842,800
c) Jasa Pelayanan Farmasi
d) Jasa Pelayanan Non Medis 3,921,084,000
e) Jasa Pelayanan Verifikasi
Sub Jumlah Belanja Jasa Pelayanan 26,140,560,000
3) Administrasi Perkantoran
a) ATK 375,000,000
b) Penggandaan 1,200,000,000
c) Persuratan 109,800,000
d) Belanja Administrasi Lainnya 5,100,000,000
Sub Jumlah Belanja Administrasi Perkantoran 6,784,800,000
4) Langganan Daya dan Jasa
a) Air 31,200,000
b) Listrik 1,650,000,000
c) Telp dan Internet/Tv Kabel 219,855,900
d) Koran/Majalah
e) BBM 1,679,200,000
Sub Jumlah Belanja Daya dan Jasa 3,580,255,900
5) Perjalanan Dinas
a) Perjalanan Konsultasi Luar Daerah dala 170,100,000
b) Perjalanan Konsultasi Luar Daerah luar 778,250,000
Sub Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 948,350,000
6) Pemeliharaan
a) Pemeliharaan Gedung 729,500,100
b) Pemeliharaan Peralatan Kantor
c) Pemeliharaan Peralatan Alat Medis 640,000,000
d) Pemeliharaan Kendaraan 200,000,000
e) Pemeliharaan lingkungan
f) Pemeliharaan Jaringan 425,000,000
g) Pemeliharaan lainnya
Sub Jumlah Belanja Pemeliharaan 1,994,500,100
7) Diklat Pengembangan pegawai
a) Tenaga Medis 869,116,527
b) Tenaga Paramedis 1,555,839,473
c) Tenaga Teknis Lainnya 55,500,000
d) Tenaga Non Medis 133,600,000
Sub Belanja Diklat 2,614,056,000
8) Sewa
a) Sewa Gedung
b) Sewa Kendaraan
c) Sewa Aplikasi
Sub Jumlah Belanja Sewa -
9) Jasa Tenaga Ahli
 a) Surveyor Akreditasi 950,000,000
b) Konsultan Pengembangan Diri 200,000,000
c) Konsultasi Pengembangan Organisasi 110,000,000
Sub Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,260,000,000
10) Biaya Publikasi dan Promosi
a) Biaya pengelolaan website/SIM RS 652,070,000
b) Iklan koran
c) Biaya Publikasi lain-lain/Pameran pem 150,000,000
Sub Jumlah Belanja Publikasi dan Promosi 802,070,000
11) Belanja Subsidi Pasien
12) Belanja lain-lain barang dan jasa 1,877,500,000
Jumlah Total Belanja barang dan jasa 68,348,051,408

c. Belanja Bunga

d. Belanja Lain-lain
1) Penanganan kasus
2) Bantuan dan Penanggulangan Bencana
Sub Jumlah Belanja Lain-lain
Jumlah Belanja Operasi 103,862,276,264
B. Belanja Modal
a. Belanja Tanah -
b. Belanja Peralatan dan Mesin
1) Peralatan Kesehatan
a) Alat …. 5,263,953,135
b) Alat Kedokteran Umum
c) Alat ….
d) Alat ….
Sub Jumlah Peralatan Kesehatan 5,263,953,135
2) Peralatan Kantor
a) ……
3) Perlengkapan Kantor
4) Mebeuler
5) Kendaraan
a) Kendaraan Roda Empat
b) Kendaraan Roda dua
Sub jumlah Kendaraan
6) Peralatan Bengkel
7)
Sub Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin 5,263,953,135
c. Belanja Gedung dan Bangunan
1) Gedung Pelayanan
a) Gedung Perawatan kelas I, II dan III 14,680,000,000
b) Gedung Poliklinik
c) Gedung IPSRS
d) Gedung Apotik
e) Gedung Pemulasaraan Jenazah
Sub Jumlah Gedung Pelayanan 14,680,000,000
2) Gedung Kantor -
3) Bangunan Lainnya -

Sub Jumlah Belanja Gedung 14,680,000,000

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

1) Belanja Instalasi Listrik
2) Belanja Instalasi Air Bersih
3) Belanja Instalasi Pengelolaan Limbah Cair
4)
Sub Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan
 e. Belanja Aset Tetap lainnya -
f. Belanja Aset Lainnya -

Jumlah Belanja Modal 19,943,953,135

Jumlah Total Belanja 123,806,229,399

3. Pembiyaan
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Silva 3,569,950,608
2) Pinjaman -
3) Divestasi -
Sub Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3,569,950,608

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Investasi/Penamanan Modal -
2) Pembayaran Pokok Hutang -
Sub Jumlah Pengeluaran Investasi -

Jumlah Pembiayaan Netto 3,569,950,608

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 (Silpa) -

Ternate, Januari 2020

Direktur,

….....................................................
….........................
 646,262,026
11,806,450,900
.......
 PEMERINTAH …......
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …....

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN 2020
No. Uraian Jumlah (Rp)
1. PENDAPATAN
a. Jasa Layanan 64,563,020,271
b. Hibah -
c. Kerja sama Operasi -
d. APBD 54,884,878,791
e. Lain-lain Pendapatan BLUD Sah 788,379,729

Pendapatan Pendapatan 120,236,278,791

2. Belanja
Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai 35,514,224,856
b. Belanja Barang dan Jasa 68,348,051,408
c. Belanja Bunga -
d. Belanja Lain-lain -
Jumlah Belanja Operasi 103,862,276,264
3. Belanja Modal
a. Belanja Tanah -
b. Belanja Peralatan dan Mesin 5,263,953,135
c. Belanja Gedung dan Bangunan 14,680,000,000
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -
e. Belanja Aset Tetap lainnya -
f. Belanja Aset Lainnya -
Jumlah Belanja Modal 19,943,953,135
Jumlah Total Belanja 123,806,229,399

4. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Silpa 3,569,950,608
2) Pinjaman -
3) Divestasi -
Sub Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3,569,950,608

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Investasi/Penamanan Modal -
 2) Pembayaran Pokok Hutang -
Sub Jumlah Pengeluaran Investasi -

Jumlah Pembiayaan Netto 3,569,950,608

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020

-
(Silpa)
 PEMERINTAH …......
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …....

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2020

No. Uraian Jumlah (Rp)

A PENDAPATAN
a. Jasa Layanan
1) BPJS 52,281,120,000
2) Pasien Umum 12,240,833,604
3) Jamkesda 41,066,667
Sub Jumlah Pendapatan Jasa Layanan 64,563,020,271
b. Hibah
1) ……………….. -
2) ……………….. -
Sub Jumlah Pendapatan Hibah -
c. Kerjasama Operasi
1) ……………….. -
2) ……………….. -
Sub Jumlah Pendapatan Kerjasama Operasi -
d. APBD
1) Pendapatan APBD Operasional 34,940,925,656
2) Pendapatan APBD Investasi 19,943,953,135
Sub Jumlah APBD 54,884,878,791
e. Lain-lain Pendapatan BLUD Sah
1) Diklat/Magang 351,096,780
2) Surat Keterangan/test kesehatan -
3) Sewa -
4) Kantin 25,000,000
5) Parkir -
6) Minimarket 49,318,273
7) Laundry 362,964,676
Sub Jumlah Pendapatan Lain-lain 788,379,729

Jumlah Pendapatan 120,236,278,791

150,000.00

15,000.00
 45,000,000
20
900,000,000

37,500
187,500
3,750,000
46000
2400
110,400,000
 PEMERINTAH …......
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …...

RENCANA BISNIS DAN ANGGAR

ANGGARAN BELANJA TAHUN 2

SUMBER DANA BLUD

No. Uraian Jasa
Hibah
Pelayanan
B BELANJA
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
1) Gaji
2) Tunjuangan
3) Insentif
4) Tambahan Penghasilan Lainnya
5) Honorarium Kegiatan
6) Belanja lain-lain Pegawai
Sub Jumlah Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Bahan
2) Jasa Pelayanan
3) Administrasi Perkantoran
4) Langganan Daya dan Jasa
5) Perjalanan Dinas
6) Pemeliharaan
7) Diklat Pengembangan pegawai
8) Sewa
9) Jasa Tenaga Ahli
10) Biaya Publikasi dan Promosi
11) Belanja lain-lain barang dan jasa
12) Belanja lain-lain barang dan jasa
Sub Jumlah Belanja barang dan jasa
c. Belanja Bunga
d. Belanja Lain-lain
Jumlah Belanja Operasi
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan Mesin
1) Peralatan Kesehatan
2) Peralatan Kantor
3) Perlengkapan Kantor
4) Mebeuler
 5) Kendaraan
6) Peralatan Bengkel
Sub Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin
c. Belanja Gedung dan Bangunan
1) Gedung Pelayanan
2) Gedung Kantor
3) Bangunan Lainnya
Sub Jumlah Belanja Gedung

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

1) Belanja Instalasi Listrik
2) Belanja Instalasi Air Bersih
3) Belanja Instalasi Pengelolaan Limbah Cair
Sub Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan
e. Belanja Aset Tetap lainnya
f. Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

Jumlah Total Belanja

TAH …......
UM DAERAH …....

DAN ANGGARAN
ANJA TAHUN 2020

SUMBER DANA BLUD

SUMBER DANA
Jumlah (Rp)
KSO Pendp. Lain APBD

18,096,625,656 18,096,625,656
2,157,000,000
4,962,000,000
-
4,146,199,200
6,152,400,000
35,514,224,856

22,345,959,408
26,140,560,000
6,784,800,000
3,580,255,900
948,350,000
1,994,500,100
2,614,056,000
-
1,260,000,000
802,070,000
-
1,877,500,000
68,348,051,408
-
-
103,862,276,264

5,263,953,135 5,263,953,135
-
-
-
 -
-
5,263,953,135 5,263,953,135

### 14,680,000,000
-
-
14,680,000,000 14,680,000,000

-
-
-
- -
-
-

19,943,953,135

123,806,229,399
 PEMERINTAH …......
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …....

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020

No. Uraian Jumlah (Rp)

A PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
1) SiLPA tahun 2019 -
b. Divestasi -
….......................
c. Penerimaan Pinjaman / Utang -
…......................
….....................

Jumlah Penerimaan Pembiayaan -

B PENGELUARAN PEMBIAYAAN
a. Investasi
…............................ -
b. Pembayaran Pinjaman/ Utang
…...........................
c. …...........................
…...........................
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Provinsi / Kabupaten ……………………
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah ………………………..
Rincian Anggaran …………… Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Volume Satuan

1 2 3 4
x Pendapatan /Belanja
x x PAD
x x x Lain-lain PAD yang Sah
x x x x Pendapatan BLUD
x x x x x Pendapatan BLUD RSUD 1 Tahun

Jumlah
Ternate, ………………………
Kepala Satan Ke

( …………………………………
NIP……………………………
Keterangan :
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah …………………………

No. Nama NIP
1.
2.
3.
4.
RAN
RAH Formulir
RKA - SKPD

…………..
rja Perangkat Daerah
Jumlah
Tarif/Harga (Rp)
5 6

65,351,400,000 65,351,400,000

Jumlah 65,351,400,000
Ternate, …………………………. …………… 2020
Kepala Satan Kerja Perangkat Daerah

( ………………………………………………………..)
NIP……………………………………………………..

…………………
Jabatan Tanda Tangan
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Provinsi / Kabupaten ……………………
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah ………………………..
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Jumlah Tahun n-1 Rp………………………………. (………………………………………………………………
Jumlah Tahun n Rp………………………………. (………………………………………………………………
Jumlah Tahun n+1 Rp………………………………. (………………………………………………………………
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Program, Kegiatan dan Jenis Belanja Satuan Kerja Perangk

Kode Rekening Uraian

1 2
x x x x xx Belanja Pegawai
x x x x xx xx Belanja Pegawai BLUD
x x x x xx Belanja Barang dan Jasa
x x x x xx xx Belanja Barang dan Jasa BLUD
x x x x xx Belanja Modal
x x x x xx xx Belanja Modal BLUD
Jumlah
Ternate, ………………………….
Kepala Satan Kerja

( ……………………………………
NIP…………………………………
Keterangan :
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah …………………………

No. Nama NIP
1.
2.
3.
4.
AN
AH Formulir
RKA - SKPD

…………..

……………………………………………………)
……………………………………………………)
……………………………………………………)
nja Langsung
Target Kinerja

Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah
(Rp)
3

65,351,400,000

-
Jumlah 65,351,400,000
Ternate, …………………………. …………… 2020
Kepala Satan Kerja Perangkat Daerah

………………………………………………………..)
NIP……………………………………………………..

……………
Jabatan Tanda Tangan
Struktur RKA/DPA 2018 2019
Murni

Pendapatan
BPJS 12,500,000,000 17,000,000,000
Pasien umum 2,500,000,000 3,000,000,000
Lain2 Pendapatan Yang Sah - 788,379,729
Jumlah Pendapatan 15,000,000,000 20,788,379,729

Belanja BTL
Gaji dan Tunjangan 7,369,738,720 7,738,225,656

Tambahan Penghasilan PNS Non Jasa Medis 10,358,400,000 10,358,400,000

Sub Jumlah BTL 17,728,138,720 18,096,625,656

Belanja Langsung
Pegawai 262,220,000 340,886,000
Barang dan Jasa 15,536,480,000 18,643,776,000
Modal 22,260,000,000 27,000,000,000
Sub Jumlah 38,058,700,000 45,984,662,000

Rencana Belanja 55,786,838,720 64,081,287,656

Palfond Belanja 2019

Subsidi Operasional 18,526,838,720 16,292,907,927

Subsidi Modal 27,000,000,000
Jumlah Subsidi APBD 43,292,907,927

Surplus (798,700,000) 1,803,717,729

Uraian
 2019
Eks Hutang 2018 Jumlah

17,000,000,000
3,000,000,000
788,379,729
20,788,379,729
-
-
- 7,738,225,656

- 10,358,400,000
- 18,096,625,656
-
-
- 340,886,000
16,212,000,000 34,855,776,000
- 27,000,000,000
16,212,000,000 62,196,662,000
-
16,212,000,000 80,293,287,656
-
-
-
16,212,000,000 32,504,907,927
- 27,000,000,000
16,212,000,000 59,504,907,927

1,803,717,729