LNK Kelas B-1 Kelompok 2

Rezky Nur Azizah (J3M112008)

M.Ichsan (J3M112932)
Kurnia Nalasari (J3M112037)
Annisa Purnamasari (J3M112064)
Astried Maulida H (J3M112092)
Riyan Gustira (J3M112107)
Dana Isnawati (J3M212135)

Tugas 2 : Protocol Audit dan Audit Plan

NO. URAIAN
IJIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Apakah organisasi memiliki ijin untuk menggunakan sumber daya air

1 dari Kementerian Pekerjaan Umum atau dari Pemerintah Daerah
Tingkat I setempat?

Apakah organisasi memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan

2 Air (SIPPA) dari Gubernur Jawa Barat?

3 Apakah organisasi sudah memenuhi syarat sesuai SIPPA?

4 Apakah organisasi telah memenuhi kewajiban pemegang SIPPA?

Apakah organisasi memastikan untuk tidak melakukan larangan sesuai

5 SIPPA?

Jika organisasi memiliki ijin untuk menggunakan sumber daya air,

6 apakah organisasi memastikan diri untuk mengambil bagian dalam
kegiatan konservasi sumber daya air dan peningkatan kesejahteraan
komunitas di sekitarna?

Apakah organisasi memastikan untuk tidak melakukan kiatan yang

7 dapat mengakibatkan degradasi air atau degradasi infrastruktur
sumber daya air?

AIR LIMBAH

1 Apakah perusahaan mempunyai izin pembuangan air limbah

2 apakah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)?

3 apakah perusahaan memiliki operator dan penanggung jawab

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat?

apakah perusahaan memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air

4 limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan?
 apakah perusahaan memenuhi persyaratan cara pembuangan air
5
limbah?

Apakah perusahaan mengadakan sarana dan prosedur

6 penanggulangan keadaan darurat?

7 Apakah perusahaan melakukan pemantauan mutu dan debit air

limbah?

Apakah perusahaan melaksanakan analisis mengenai dampak

8
lingkungan?

9 Apakah perusahaan melakukan swapantau dan melaporkan hasilnya?

Apakah perusahaan memberikan informasi yang benar dan akurat

10 mengenai pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air?

Apakah perusahaan mengeluarkan air limbah sesuai baku mutu air

11 limbah bagi kegiatan industri pupuk

KETENAGAKERJAAN

Apakah perusahaan bertanggung jawab atas kesempatan yang sama

1 setiap tenaga kerja tanpa adanya diskriminasi?

Apakah perusahaan memiliki program pembangunan ketenagakerjaan

2 yang berkesinambungan?
 Apakah perusahaan menyelenggarakan pelatihan pada setiap tenaga
3 kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya?

4 Apakah setiap tenaga kerja ditempatkan berdasarkan asas terbuka,

bebas, obyektif, adil, dam tanpa diskriminasi?

5 Apakah perusahaan menjamin hak tenaga kerja mengenai

perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja?

6 Apakah setiap tenaga kerja memperoleh upah sesuai dengan

ketentuan pemerintah?

Apakah perushaan sudah mengatur waktu istirahat dan waktu bekerja

bagi tenaga kerja?

Apakah perusahaan menjamin hak tenaga kerja mengenai

perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja?
 STATUS PENAATAN
KRITERIA TERKAIT

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.

49/PRT/1990 PASAL 2 Taat

PERDA JAWA BARAT NO. 10 TAHUN 2001 TENTANG

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Taat
PASAL 1
PERDA JAWA BARAT NO. 10 TAHUN 2001 TENTANG
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Taat
PASAL 3
PERDA JAWA BARAT NO. 10 TAHUN 2001 TENTANG
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Taat
PASAL 11
PERDA JAWA BARAT NO. 10 TAHUN 2001 TENTANG
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Taat
PASAL 19

UNDANG‐UNDANG NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG Taat

SUMBER DAYA AIR PASAL 47 AYAT 1 & 2

UNDANG‐UNDANG NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG

Taat
SUMBER DAYA AIR PASAL 52 DAN 64 AYAT 7

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : Taat

3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : Taat

3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : Taat

3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : Taat

3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : Taat
3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : Taat

3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1

Taat
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR :
3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR :

3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN Taat
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : Taat

3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR :

3 TAHUN 2004 PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN Taat
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR pasal 18 ayat 1

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR: 122 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN Taat
ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995 TENTANG
BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 Taat

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 5

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 7 AYAT 3 Taat
 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 12 Taat

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 32 Taat

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 86 Taat

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 88 AYAT Taat
3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 77 DAN Taat
79

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 Taat

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 86
 CATATAN AUDITOR

Tidak ditemukan dokumen.

Debit penggunaan air 1000
m3/jam
Tidak ditemukan dokumen.
Debit penggunaan air 1000
m3/jam
Tidak ditemukan dokumen.
Debit penggunaan air 1000
m3/jam
Tidak ditemukan dokumen.
Debit penggunaan air 1000
m3/jam
Tidak ditemukan dokumen.
Debit penggunaan air 1000
m3/jam

PT. Pupuk Kujang mempunyai

sistem manajemen lingkungan
untuk daerah sekitar

PT. Pupuk Kujang mempunyai

sistem manajemen lingkungan
untuk daerah sekitar

Sesuai ISO 14001

PT. Pupuk Kujang memiliki

IPAL dengan minim
penggunaan bahan kimia

ISO !4001

Limbah yang dikeluarkan PT.

Pupuk Kujang dianggap aman
untuk bercampur dengan
suani sekitar
Limbah yang dikeluarkan PT.
Pupuk Kujang dianggap aman
untuk bercampur dengan
suani sekitar

PT. Pupuk Kujang selalu

mengadakan pelaihan tanggap
darurat untuk semua tenaga
kerja

PT. Pupuk Kujang selalu

melakukan pemantauan mutu
baik sesudah dan sebelum
penerapan ISO 14001

PT. Pupuk Kujang selalu

melakukan analisis dampak
lingkungan serta manajemen
lingkungan baik di dalam
pabrik, maupun di lingkungan
sekitar pabrik

PT. Pupuk Kujang elaku

melakakan pemantauan baik
sesudah dan sebelum ISO
14001

PT. Pupuk Kujang telah

memberikan informasi
peningkatan kualitas limbah
yang dikeluarkan setelah
penerapan ISO 14001

PT. Pupuk Kujang

mengeluarkan limbah jauh
dibawah baku mutu yang telah
ditetapkan

Membentuk serikat pekerja yang

dapat menyalurkan apirasi
pekerja

Melakukan pelatihan K3 sehingga

tenaga kerja akan senantiasa
bekerja dengan performa terbaik
 PT. Pupuk Kujang selalu
mengadakan pelatihan untuk
setiap tenaga kerja

PT. Pupuk Kujang memiliki aturan

dalam menjaga komunikasi
dengan tenaga kerja sehingga
dalam penetapan bersifat
terbuka

PT. Pupuk Kujang memiliki

manajemen keselamatan kerja
yang baik

Membentuk serikat pekerja yang

dapat menyalurkan apirasi
pekerja, termauk dari proses gaji

PT. Surya Puspita sudah

mengatur jam kerja karyawan
sesuai dengan ISO:140001

PT. Surya Puspita sudah

melaksanakan program pelatihan
K3