Instrumen Audit Pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN PETIR
Jln. Raya Tunjung – Petir Km. 17 Kec. PetirTelp. (0254) 8487100
Email : pkm.petir@gmail.com
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : Pendaftaran
Auditor : Geuis Suryani, ST
Anggota : Hj. Yeni Nurhayani, Amd. Keb, Puspita Yustyaningsih, Amd. Keb, Eka Merdekawati, Amd. Keb
Waktu Pelaksanaan :
Instrumen Audit : Menggunakan SOP
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Sop Pendaftaran 1. Apakah petugas pendaftaran Tidak Tidak tersedia SOP di Perlu di berikan salinan SOP
(No. Dokumen menyapa pasien pendaftaran pendaftaran dan
800/14/UKP/1/ disosialisasikan
2017
2. Apakah petugas pendaftaran Ya Pasien masih banyak yang Perlu adanya petugas yang
mempersilahkan mengambil nomor bingung cara mengambil no membantu cara pengambilan
antrian kepada pasien yang telah antrian no antrian
datang di UPT Puskesmas Ya
Kecamatan Petir
1
DINAS KESEHATAN
3. Apakah petugas pendaftaran Ya

memanggil sesuai dengan nomor
urut antrian di loket bpjs/umum
4. Apakah petugas pendaftaran Pasien yang telah berobat dan Perlu adanya inovasi di
menanyakan apakah sudah pernah Ya lupa tidak membawa kartu pendaftaran untuk
berobat sebelumnya atau baru berobat, status tidak ada no RM menanggulangi pasien lupa
pertama kali berobat tidak membawa kartu berobat
5. Apakah petugas pendaftaran
meminta kartu berobat pada pasien Ya
lama ( pasien yang sudah pernah
berobat ke Puskesmas)
6. Apakah petugas pendaftaran Tidak
menanyakan poli tujuan pasien
berobat
meminta identitas pasien secara
langsung maupun tidak langsung
melalui kartu BPJS/KTP/SIM/KK
memasukkan identitas pasien ke
buku register,komputer dan rekam
medis
membuat kartu berobat untuk pasien
2
DINAS KESEHATAN
baru
10. Apakah petugas pendaftaran Petugas pendaftaran hanya Perlu adanya penguatan
menjelaskan kepada pasien umum menyebutkan jumlah nominal komitmen SOP pelayanan di
untuk membayar tarif retribusi di yang harus dibayar pasien pendaftaran
loket pembayaran

mempersilahkan pasien menuju poli
masing-masing
12. Apakah petugas pendaftaran Ya Status pasien masih ada yang Perlu adanya penguatan
mengantarkan rekam medis pasien salah kirim tidak sesuai dengan komitmen SOP pelayanan di
ke poli terkait poli tujuan, jika hari sudah siang pendaftaran
status pasien masih ada yang
dibawa oleh pasien ke poli, dan
petugas yang lainnya yang
mengantarkan ke poli
mengambil kembali rekam medis Ya
pasien ketika telah selesai poli
2 Sop Koordinasi 1. Apakah pasien mendaftar di loket Ya

Dan Komunikasi pendaftaran dengan mengambil
Antara nomor antrian
Pendaftaran 2. Apakah petugas pendaftaran Ya
3
DINAS KESEHATAN
Dengan Unit-unit memanggil sesuai nomor urut antrian

Penunjang 3. Apakah petugas pendaftaran Ya
Terkait ( No. menanyakan identitas pasien dan
Dokumen tujuan unit pemeriksaan
800/190/UKP/III/ 4. Apakah petugas pendaftaran Ya
2017 mengantarkan Rekam Medis sesuai
dengan masing-masing unit
pelayanan yang dituju
5. Apakah pasien menunggu di ruang Ya Masih ada pasien yang tidak tahu Perlu adanya petugas
unit pelayanan yang dituju poli yang dituju meskipun sudah informasi yang menunjukkan
di kasih tahu oleh petugas alur pelayanan di Puskesmas
pendaftaran
6. Apakah petugas pemeriksa Dilakukan oleh

melakukan pemeriksaan bila perlu petugas lain
pemeriksaan penunjang, rujukan dan
memberikan resep
7. Apakah pasien membawa resep Dilakukan oleh
keruang obat petugas lain
8. Apakah pasien mendapatkan obat Dilakukan oleh
9. Apakah pasien pulang petugas lain
3 Sop Alur 1. Apakah petugas pendaftaran Tidak
Pelayanan menyapa pasien
4
DINAS KESEHATAN
Pasien (No. 2. Apakah petugas pendaftaran

Dokumen 800 mempersilahkan mengambil nomor
/191/UKP/III/2017 antrian kepada pasien yang telah
datang di UPT Puskesmas
Kecamatan Petir
memanggil sesuai dengan nomor
urut antrian di loket bpjs/umum
menanyakan kepada pasien apakah
pasien umum/bpjs

menjelaskan kepada pasien umum
untuk membayar tarif retribusi di
loket pembayaran dan pasien BPJS
menunjukkan kartu BPJS kepada
petugas Ya
menanyakan apakah sudah pernah
berobat sebelumnya atau baru Ya
pertama kali berobat
membuat kartu berobat dan status Dilakukan oleh
5
DINAS KESEHATAN
untuk pasien baru,lalu memasukan petugas lain

ke register dan komputer
mencari status pasien yang sudah
memiliki kartu index berobat (pasien
lama) lalu memasukkan ke register
dan komputer
mempersilahkan pasien menuju poli
masing-masing
mengantarkan status pasien ke poli
terkait
11. Apakah petugas merujuk pasien
keunit terkait jika diperlukan
12. Apakah petugas menegakkan Dilakukan oleh

diagnosa dan memberikan resep petugas lain
13. Apakah petugas mengarahkan Dilakukan oleh
pasien untuk menyerahkan resep petugas lain
pada bagian apotik
14. Apakah petugas apotik menerima Dilakukan oleh
resep dan menyiapkan obat petugas lain
15. Apakah petugas apotik memberikan Dilakukan oleh
6
DINAS KESEHATAN
obat kepada pasien dan menjelaskan petugas lain

prosedur mengkonsumsi obat
4 Sop 1. Apakah petugas pendaftaran Tidak
Penyampaian menyapa pasien
Informasi (No. 2. Apakah petugas pendaftaran Tidak
Dokumen melakukan identifikasi kebutuhan
800/158/UKP/III/ informasi pasien
2017 3. Apakah petugas pendaftaran Tidak Tidak tersedia media untuk Perlu diadakan kembali media
menjelaskan informasi yang informasi ke pasien informasi pelayanan untuk
dibutuhkan pasien dan jika pasien
diperlukan dapat memberikan brosur
jenis-jenis pelayanan/menunjukan
papan pengumuman jenis-jenis
pelayanan di UPT Puskesmas
Kecamatan Petir kepada pasien
4. Apakah petugas meminta pasien Tidak

untuk mengulangi kembali
penjelasan yang telah disampaikan
oleh petugas, guna memeriksa
kembali proses penyampaian
informasi dari petugas kepada pasien
5. Apakah petugas melanjutkan Ya
pelayanan pada pasien tersebut
7
DINAS KESEHATAN
sesuai dengan kebutuhannya
5 Sop 1. Apakah petugas pendaftaran Tidak

Penyampaian menyapa pasien
Informasi Hak 2. Apakah petugas pendaftaran Tidak
Dan Kewajiban menunjukkan banner tentang hak
Pasien( No. dan kewajiban kepada pasien
Dokumen 3. Petugas pendaftaran menjelaskan Tidak
800/159/UKP/III/ tentang hak dan kewajiban pasien
2017 kepada pelanggan (pasien)
4. Petugas pendaftaran meminta Tidak
umpan balik penyampaian hak dan
kewajiban pasien
6 Sop 1. Apakah petugas rekam medis Ya

Penyimpanan mengambil status pasien yang telah
Rekam Medis selesai dipergunakan di unit
( No. Dokumen pelayanan
800/72/UKP/I/ 2. Apakah petugas rekam medis Ya
2017 mengecek kembali jumlah status
rekam medis yang sudah diambil pada
poli terkait harus sesuai antara rekam
medis yang keluar dan masuk pada
8
DINAS KESEHATAN
register penomoran rekam medis

3. Apakah petugas rekam medis Ya
mengecek kembali kesesuaian data
status rekam medis
menyusun kembali pada rak rekam
medis sesuai dengan nomor urut
rekam medis ketika kelengkapan data
sudah sesuai
7 Sop Kerahasiaan 1. Apakah petugas rekam medis Ya
Rekam Medis memastikan ruangan rekam medis
No. Dokumen hanya bisa di akses oleh petugas
800/75/UKP/I/ rekam medis dan petugas
2017 2. Apakah petugas medis maupun non Ya
medis dilarang menyebarluaskan
informasi yang dimiliki Puskesmas
Petir
3. Apakah petugas hanya memberikan Ya Belum pernah ada yang
peminjaman berkas rekam medis berkepentingan untuk meminjam
untuk keperluan pelayanan kesehatan, rekam medis
keperluan penelitian, atau penegakan
hukum.
9
DINAS KESEHATAN
4. Apakah petugas rekam medis Tidak Belum tersedia register Perlu disediakan buku register
mencatat ke dalam buku peminjaman peminjaman rekam medis peminjaman rekam medis
atas peminjaman data rekam medis
8 Sop Akses A. Pihak Internal
Terhadap Rekam 1. Apakah petugas rekam medis Ya
Medis menanyakan keperluan untuk
(No.dokumen mengambil data status rekam medis
800/57/UKP/I/ 2. Apakah petugas rekam medis Tidak Buku register tidak tersedia Perlu disediakan buku register
2017 mencatat kedalam buku register atas
kedatangan dan keperluan yang
akan dilakukan
3. Apakah petugas rekam medis Tidak
memberikan kesembarang orang
data status pasien rekam medis
4. Apakah petugas rekam medis hanya Ya
memberikan data rekam medis pada
waktu/jam kerja saja, untuk diluar
jam harus ada persetujuan atau
perjanjian terlebih dahulu
mencatat semua data status rekam
medis yang keluar dan masuk pada
buku register
10
DINAS KESEHATAN
B Pihak Eksternal Ya
1. Apakah petugas rekam medis
mengakses rekam medis dalam hal
penegakan hukum atas perintah
pengadilan
mencatat kedalam buku register
3. Apakah petugas rekam medis hanya Ya
memberikan data rekam medis pada
waktu jam kerja
Auditee Auditor
11
DINAS KESEHATAN
Hj. Lijah Geuis Suryani,S.T
12

Instrumen Audit Pendaftaran

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Audit Pendaftaran

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

Nama unit yang diaudit : Pendaftaran

Auditor : Geuis Suryani, ST

Instrumen Audit : Menggunakan SOP

3. Apakah petugas pendaftaran Ya

11. Apakah petugas pendaftaran Ya

2 Sop Koordinasi 1. Apakah pasien mendaftar di loket Ya

Dengan Unit-unit memanggil sesuai nomor urut antrian

6. Apakah petugas pemeriksa Dilakukan oleh

Pasien (No. 2. Apakah petugas pendaftaran

5. Apakah petugas pendaftaran Ya

untuk pasien baru,lalu memasukan petugas lain

12. Apakah petugas menegakkan Dilakukan oleh

obat kepada pasien dan menjelaskan petugas lain

4. Apakah petugas meminta pasien Tidak

sesuai dengan kebutuhannya

5 Sop 1. Apakah petugas pendaftaran Tidak

6 Sop 1. Apakah petugas rekam medis Ya

register penomoran rekam medis

Hj. Lijah Geuis Suryani,S.T

Anda mungkin juga menyukai