ORDER PEMBELIAN

PURCHASE ORDER

Nomer PO : 011/PO/CKC/GA/3.2020 ,

Tanggal : 12 Maret 2020

Kepada: Dikirimkan Ke:

Transteck Energindo, CV PT Anindya Wiraputra Konsult Cabang Cikarang

Villa Nusa Indah II Blok AA1-103 Kawasan Industri Delta Silicon 3, Lippo Cikarang
Bojong Kulur, Gunung Putri 16969
Jl Rotan Blok F27 Nomor 23C Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat,

Kab. Bekasi. Jawa Barat

021-5605758 Tel : +62 21 8997 760 / '+62 8111 710 7984 u.p Andhika Manggala

Nomer Vendor

CKC0009-PBJ

Nomer Referensi Ship Via FOB

2003 0506 Direct -
Persyaratan Pembayaran Metode Pembayaran Currency
Cash Transfer IDR

TANGGAL PENGIRIMAN /
NO DESKRIPSI ITEM ID QTY HARGA PER UNIT TOTAL PER ITEM
KETERANGAN
1 ACIRS A-1 2016 - 2 btl 4,850,000 9,700,000 0
2 Magnesium Perchlorat AR 171 AR171 5 btl 1,650,000 8,250,000 0
3 OREAS 193 - 1 btl 5,833,000 5,833,000 0

Rp 23,783,000

SUB TOTAL Rp 23,783,000

PPN 10% Rp 2,378,300
TOTAL PEMBELIAN Rp 26,161,300
# Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah #

Informasi/ Permintaan khusus

NPWP: 01.210.994.8.424.000
PT.Anindya Wiraputra Konsult
Jl. Jl. Buah Batu No.43, RW.011
Turangga, Lengkong, Kota Bandung

Catatan:
1. Nomer PO wajib dicantumkan pada semua dokumen pengiriman dan Penagihan.
2. Dokumen Penagihan dan Pajak asli dikirimkan ke bagian Pembayaran/ Keuangan berikut dengan Salinan/copy PO ini.
3. Perusahaan berhak untuk membatalkan pesanan apabila terjadi kesalahan atas pengiriman yang telah disepakati kondisi dan waktu pengirimanya.
4. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer Bank kecuali di atur khusus, informasi tentang nama bank, code bank , nama account dan alamat wajib dicantumkan di invoice ,

Jakarta, 12 March 2020

M Agus Perdata
HRD-GA Div Head FM.GA.02.00.03
0