BAB.IV.

Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

Puskesmas : KUTA 1 - P 5103020102
Kab./Kota : BADUNG
Tanggal : 21 - 22 NOVEMBER 2017
Surveior : NI MADE PARWATI, SKM, M.Kes

KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, Sudah ada SOP dan Dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dan
kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran harapan masyarakat melalui SMD, dan dilanjutkan dengan
Musyawarah Masyrakat Desa
kegiatan.

EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok Semua identifikasi kebutuhan masyarakat dilakukan berdasarkan
masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran kegiatan kerangka acuan , instrumen dan dianalisis serta ditidaklanjuiti
dilengkapi dengan kerangka acuan, metode dan instrumen,
cara analisis yang disusun oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai masukan Hasil identifikasi dari masyarakat sudah didokumentasikan dan di
untuk penyusunan kegiatan. gunakan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan
EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Kepala Ada rencana Kegiatan UKM ditetapkan oleh Ka pusk dan sdh mengacu
Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab UKM pd pedoman
Puskesmas dengan mengacu pada pedoman dan hasil analisis
kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat,
dan individu sebagai sasaran kegiatan UKM.
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan kepada Umpan balik belum seluruhnya dikomunikasikan kepada masyarakat semua umpan balik terkait hasil pembahasan keluhan masy
masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang diiformasikan mll surat,di papan pengumuman ataupun mll
pertemuan2
menjadi sasaran.

EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan dan Adanya SPO kordinasi LP/ LS yang mengkomunikasikan kegiatan
dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas sektor terkait dengan sektor terkait melalui pertemuan forum bulanan
sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan UKM

EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam rencana kegiatan Adanya rencana kegiatan UKM dan Kegiatan UKM telah dilakukan
untuk tiap UKM Puskesmas. berdasarkan rencana yang ada
Jumlah

KRITERIA 4.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Kerangka Acuan memperoleh umpan balik masyarakat sudah disusun
Puskesmas menyusun kerangka acuan untuk memperoleh
umpan balik dari masyarakat dan sasaran program tentang
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik didokumentasikan dan Identifikasi umpan balik sudah di analisis dan di tindak lanjuti tp sampaiakn ke masyarakat terkait smua TL
dianalisis. penyampain TL blum semua disampaikan ke masyarakat
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik dari Ada SPO pembhasan umpan balik, dokumentasi pellaksanaan,
masyarakat maupun sasaran oleh Kepala Puskesmas, pembahasan, dan tindak lanjut
Penanggung jawab UKM Puskesmas, pelaksana, lintas
program, dan jika diperlukan dengan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan rencana tdk semua Ada bukti perbaikan rencana pelaksanaan program UKM buat prencanan perbaikan pd semua kegiatan program
dan/atau pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan tindak lanjut dan evaluasi sdh dilakukan tetapi belum ad bukti fisik Lengkapi dokumen kegiatan dengan bukti fisik
rencana maupun pelaksanaan kegiatan.
Jumlah

KRITERIA 4.1.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, Tidak Setiap programer melakukan identifikasi permasalahan program Lakukan identifikasi masalah tiap program setiap bulannya
dan Pelaksana mengidentifikasi permasalahan dalam setiap bulannya
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan UKM Puskesmas,
perubahan regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
pedoman/acuan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, kajian peluang peluang inovatif dilakukan pemegang program setiap
dan Pelaksana melakukan identifikasi peluang-peluang tahun dan diusulkan dalam pelaksanaan tahun berikutnya
inovatif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk
mengatasi permasalahan tersebut maupun untuk menyesuaikan
dengan perkembangan teknologi, regulasi, maupun
pedoman/acuan.

EP 3 3. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas melalui forum- Peluang inovatif dibahas lintas program dan lintas sektor pada forum
forum komunikasi atau pertemuan pembahasan dengan komunikasi UKM dan minilok bulanan serta minilokarya tribulanan
masyarakat, sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sektor
terkait.
EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas Belum disusun evaluasi dan RTL terhadap hasil evaluasi Susun Evaluasi thd perbaikan inovatif, TL terhadap hasil evaluasi pd
direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. semua kegiatan program
EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi kegiatan dilakukan sosialisasi terhadap kegiatan inovatif baik LP/LS
dikomunikasikan kepada lintas program, lintas sektor terkait,
dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Jumlah

KRITERIA 4.2.1.
EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai dengan Sudah di tetapkan jadwal kegiatan dan rencana kegiatan program
rencana.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana yang Data kepegawaian pelaksna program UKM sudah disusun sesuai
kompeten. kompetensi
EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada Jadwal pelaksnaan kegiatan sudah disosialisasikan tapi Lengkapi dokumentasi kegiatan sosialisasi jadwal kegiatan UKM
sasaran. dokumentasinya belum ada
EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kegiatan sudah berjalan sesuai jadwal dibuktikan dengan adanya
dokumen kegiatan UKM
EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Kegiatan UKM sudah dilakukan dan di evaluasi tetapi tidak dilengkpi Lengkapi catatan hasil evaluasi dan TL kegiatan
kegiatan. dengan catatan hasil evaluasi
Jumlah

KRITERIA 4.2.2.
EP 1 1. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada masyarakat, Informasi tentang kegiatan disampaikan melalui minilok tribulanan,
kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran.

EP 2 2. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada lintas Informasi kegiatan disampaikan melalui forum komunikasi bulanan
program terkait. UKM pra milokaraya bulanan dan minilok bulanan pusk
EP 3 3. Informasi tentang kegiatan disampiakan kepada lintas sektor Informasi dismpaikan melalui forum kmuniikasi tingkat desa melalui
terkait. pertemuan desa dan kader
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang belum dilakukan evaluasi thd kejelasaan informasi dgn form berupa lakukan evaluasi thd kejelasan informasi dpt dgn mengisi form
disampaikan kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor kepuasan stelah kegiatan kepuasan
terkait.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian Belum disusun RTL , tindak lanjut hasil evaluasi thd penyampaian susun RTL dan tindak lnjuti serta dokumentasikan
informasi. informasi
Jumlah

KRITERIA 4.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM Terdapat jadwal kegiatan UKM
Puskesmas memastikan waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan yang mudah diakses oleh masyarakat.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode dan Rencana kegiatan program sudah di susun, tapi belum ada evaluasi Lakukan evaluasi tentang metoda pelaksnaan program dan ditindak
teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran. tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan program dan tindak lanjuti
lanjutnya
EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi dengan jelas Sosialisasi tentang jadwal kegiatan UKM sudah dilakukan mll minilok
kepada masyarakat. bulanan dan tribulanan
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat dan/atau Evaluasi terhadap akses blm dilakukan dengan menyebarkan kuisioner lakukan kajian utk mengetahui akses layanan oleh masy
sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluai akses masyarakat Belum dilakuan TL Evaluasi thd akses jangkauan pelayanan di Lakukan TL thd hasil survey pada masyarakat terkait akses
dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM puskesmas pelyananan bagi masy
Puskesmas.
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan SOP pengaturan jika terjadi perubahan jadwal sudah di susun
UKM termasuk jika terjadi perubahan diberikan dengan jelas
dan mmudah diakses oleh masyarakat dan sasaran kegiatan
UKM
Jumlah

KRITERIA 4.2.4.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk menyepakati SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksnaan kegiatan
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat sudah disusun
dan/atau sasaran.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk menyepakati SOP sudah ada
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan lintas program
dan lintas sektor terkait.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas memonitor SOP monitoring ada, dan kordinator UKM sdh melakukan monitoring
pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai pelaksnaan kegiatan setiap alhir bulan mll pertemuan pra minilok
bulanan
dengan tempat yang direncanakan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi Ada SOP evaluasi, tapi evaluasi belum dilakukan pada semua program Lakukan evaluasi pd semua program, dan dokumentasikan
terhadap ketepatan waktu, ketepatan sasaran dan tempat
pelaksanaan.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi tp blm di dokumentasikn Dokumentasikan kegiatan tindak lanjut
menindaklanjuti hasil evaluasi.
Jumlah

KRITERIA 4.2.5.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, Penanggung jawab UKM sdh melakukan identifikasi masalah dan
dan pelaksana mengidentifikasi permasalahan dan hambatan hambatan program mll rapat bulanan UKM
dalam pelaksanaan kegiatan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, Semua permasalahan program dianalisis scr sederhana , dan
dan Pelaksana melakukan analisis terhadap permasalahan dan dibuatkan RTL
hambatan dalam pelaksanaan.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana Sdh diusun RTL pd semua program
merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana RTL sdh disusun tp blm di tindak lanjuti di semua program lakukan intervensi masalah sesuai RTL di semua program
melaksanakan tindak lanjut.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana Belum semua dilakukan evalusi terhadap TL masalah dan hambatan Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut maslah dan hambatan
mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan.
Jumlah

KRITERIA 4.2.6
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk
menangkap keluhan masyarakat/sasaran.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk
memberikan umpan balik terhadap keluhan yang disampaikan.
Ada SK Kepala pusk tentang media komunikasi utk menangkap
keluhan masyarakat
Ada SK Kepala puskesmas ttg media komunikasi untuk menangkap
umpan balik keluhan masyarakat

EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas Analisis keluhan sudah dilakukan
dan Pelaksana melakukan analisis terhadap keluhan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, Tindak lanjut terhadap keluhan sudah dilakukan dan di dokumentasikan
dan Pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap keluhan.
EP 5 5. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, blm Ada penyampaian informasi ttg umpan balik dan TL thd keluhan, semua keluhan masyarakat di tulis dgn baik dan di tindaklanjuti dan
dan pelaksana memberikan informasi umpan balik kepada dokumetasi blm lengkap di umpan balikkan ke masy
masyarakat atau sasaran tentang tindak lanjut yang telah
dilakukan untuk menanggapi keluhan.
Jumlah

KRITERIA 4.3.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan target Ada SK Kepala puskesmas ttg indikator dan target pencapaian kinerja
pencapaian berdasarkan pedoman/acuan. UKM
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana Hasil pengumpulan data sudah berdasarkan indikator
mengumpulkan data berdasarkan indikator yang ditetapkan.
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, Sudah dilakukan analisis pencapaian indikator scr sedrhana tp tdk
dan Pelaksana melakukan analisis terhadap capaian indikator- disemua program
indikator yang telah ditetapkan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, Tindak lanjut blm dilakukan pd kegiatan program UKM Setiap kegiatan hrs ditindaklanjuti dan di evaluasi
dan Pelaksana menindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk
upaya-upaya perbaikan.
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut didokumentasikan. Hasil analisis dan TL blm terdokumentasi dg baik dokumentasikan semua hasil kegiatan
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
CP / Penanggung jawab