INTERNAL
MEDIA NO.
Meeting Koordinasi
Closing Meeting, Lap.
Ketidaksesuaian
Meeting, Laporan
Meeting Koordinasi
Meeting Koordinasi, laporan
Meeting Koordinasi
Notulen meeting
Form Training Need Analysis
Meeting Koordinasi
MPP dan rekomendasi
Peraturan Perusahaan
Hasil assessment karyawan
Papan Pengumuman,
Meeting
Meeting Koordinasi
Laporan Produksi
Meeting Koordinasi
Meeting Koordinasi
Meeting Koordinasi
Laporan MTC
Meeting Koordinasi
Meeting Koordinasi
Meeting Koordinasi
Laporan evaluasi supplier
Laporan hasil audit+follow up
Laporan Bulanan
Meeting Koordinasi
Laporan STO
JENIS INFORMASI FREKWENSI
1 Evaluasi Sasaran Mutu 1 bulan sekali
2 Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1 tahun sekali
3 Tinjauan Manajemen 1 tahun sekali
4 Quality Meeting 1 bulan sekali
Tindakan perbaikan dan
5 Tiap kejadian
ketidaksesuaian
6 Identifikasi dan analisa risiko peluang 6 bulan sekali
1 Evaluasi absensi bulanan 1 bulan sekali
2 Rencana Training 1 tahun sekali
3 Evaluasi Sasaran Mutu 1 bulan sekali
4 Man Power Planning 6 bulan sekali
Pemberitahuan dan Musyarwarah PP
5 3 tahun sekali
Baru
6 Assessment karyawan 1 tahun sekali
1 Evaluasi Hasil Sasaran Mutu 1 bulan sekali
2 Identifikasi dan analisa risiko peluang 6 bulan sekali
3 Kinerja produksi (mengacu pada KPI) 1 bulan sekali
Meeting Planing, Target, dan
4 2 Minggu sekali
Assessment achievement Produksi
1 Evaluasi Hasil Sasaran Mutu 1 bulan sekali
1 Evaluasi Hasil Sasaran Mutu 1 bulan sekali
2 Laporan perawatan mesin 1 bulan sekali
3 Identifikasi dan analisa risiko peluang 6 bulan sekali
Meeting Planing, Target, dan
4 2 Minggu sekali
Assessment achievement Produksi
1 Evaluasi Sasaran Mutu 1 bulan sekali
2 Evaluasi Suplier 1 tahun sekali
3 Hasil audit suplier 1 tahun sekali
Performa FA Laporan Pajak, Finance
4 1 Bulan Sekali
dan Akuntansi Bulanan
1 Evaluasi Sasaran Mutu 1 bulan sekali
2 Data stock opname 1 bulan sekali
EKSTERNAL
 EKSTERNAL
MEDIA NO. JENIS INFORMASI FREKWENSI
Kunjungan, Surat, Telp, Perubahan persyaratan hukum dan
1
laporan, memo lainnya Aksidental
Kunjungan, Surat, Telp, Tiap dibutuhkan
laporan, memo Perbaruan dan Pengurusan Perijinan
2 perbaruan
Kunjungan, Surat, Telp,
laporan, memo 3 Laporan BPJS-TK-KIS Tiap bulan
Kunjungan, Surat, Telp,
laporan, memo 4 WLTK tiap 6 bulan
Kunjungan, Surat, Telp,
5
laporan, memo Peraturan Perusahaan Tiap 3 tahun
Kunjungan, Surat, Telp, Perbaruan dan Pengurusan Izin K3 Tiap dibutuhkan
laporan, memo 6 Mesin perbaruan
Kunjungan, Surat, Telp,
laporan, memo 7 Online Submission System Aksidental
Kunjungan, Surat, Telp, 8 BKPM Tiap 4 Bulan
laporan, memo
Kunjungan, Surat, Telp, 9 LB3 Report Tiap 3 Bulan
laporan, memo
Kunjungan, Surat, Telp, 10 LB3 Vendoring Tiap 3 Bulan
laporan, memo
Kunjungan, Surat, Telp, 11 UKL-UPL Tiap Semester
laporan, memo
Kunjungan, Surat, Telp, Tiap bulan
laporan, memo 12 Pajak pelaporan
Kunjungan, Surat, Telp,
13
laporan, memo Customer Complain Aksidental
Kunjungan, Surat, Telp,
laporan, memo 14 Customer Complain Aksidental
Kunjungan, Surat, Telp, Perbulan dan 4
laporan, memo 15 Bank Indonesia Reporting bulan sekali
Kunjungan, Surat, Telp,
laporan, memo 16 Invoicing -
Minutes of operation/berita 17
acara Corrective Preventive Action Aksidental
Minutes of operation/berita 18
acara Pemberitahuan system ISO baru Aksidental
PO/Email 19 Purchasing material Aksidental
NTERNAL
PIC
SASARAN PENERIMA BAGIAN

MR All Manager and Spv

MR
All department

All department MR
MR MR
All department
MR
All department
MR
All department

All department HR Spv

HR Spv
All department
All department HR Spv
All manager and Spv HR Spv FA-HR

HR Spv
All manager and Spv
HR Spv
All manager and Spv
Spv Drier+Processing
Plant Manager

Plant Manager
Spv Drier+Processing
OPERATION-PROD
Plant Manager
Spv Drier+Processing

Leaders dan operator Spv Produksi

produksi
Manager Marketing Asisten Marketing MARKETING
Teknisi/ Sipil MTC Manager
Teknisi/ Sipil MTC Manager
MTC Manager
Teknisi/ Sipil MAINTENANCE

Manager MTC
Teknisi/ Sipil

All department Staff Purchasing

Staff Purchasing
All department
Staff Purchasing F/A- PURCHASING
All department

FA Spv FA Manager

WH Spv Plant Manager

OPERATION-WH
SPV WH Staff Checker

STERNAL
STERNAL
SASARAN PENERIMA PIC BAGIAN
Pihak eksternal terkait
Pihak Internal MR
HR Spv
Pihak eksternal terkait FA-HR
HR Spv
Pihak eksternal terkait FA-HR
HR Spv
Pihak eksternal terkait FA-HR
HR Spv
Pihak eksternal terkait FA-HR
HR Spv
Pihak eksternal terkait FA-HR
HR Spv
OSS Web/LKPM FA-HR
Web BKPM Pihak Internal FA-HR
DLH Pasuruan Pihak Internal FA-HR
LB3 Vendor Pihak Internal FA-HR
DLH Pasuruan Pihak Internal FA-HR
FA
Pihak perpajakan FA
Pihak Customer
Pihak Internal terkait FA-Purchasing
Purchasing
Supplier FA-Purchasing
FA
BI FA
Pihak Internal
Pihak Customer MR
Pihak Internal
Pihak Customer MR
Pihak Internal
Pihak Eksternal MR
Pihak Eksternal Pihak Internal Departement Terkait