BA - PMbyran, mcm2 Pengadaan 2015

BERITA ACARA PEMBAYARAN
NOMOR : / PPK/RSUD/2012
Pada hari ini Senin Tanggal enam belas Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua Belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing
1 Nama : Zaharudin,SKM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2 Nama : Afdhol
Jabatan : Toko Fotocopy Afdhol
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
A Berdasarkan :
1 No, Tgl DIPA / Dokumen : 2179-024.04-4.01/ 5 / 2012, tanggal 11 juni 2012
Nomor Pesanan : 02 / PPK /RSUD/2012 , tanggal 11 Juni 2012
Nomor dan Tgl Add.Kontrak : -
No Rekening : 521211
Nilai Kontrak : 5,000,000
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )
Program Bina Upaya Kesehatan
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 1 : 02/ PPK/RSUD/2012, Tanggal 11 Juni 2012

- Dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan tersebut telah selesai :100 %
B menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :
Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 5,000,000 Rp 5,000,000

Pembayaran Berita Acara yang lalu 0% Rp. - Rp -
Jumlah nilai Pekerjaan BAP Ini Rp. 5,000,000
Potongan-potongan
Pengembalian Uang Muka 0% Rp. - Rp -
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 5,000,000
Terbilang : Lima juta rupiah
Demkianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Kuala Tungkal pada tanggal tersebut diatas dibuat dalam rangkap
5 ( lima )untuk dapat dipergunakan seperlunya.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan Yang Menerima
Pejabat Pembuat Komitmen Toko Afdhol Fotocopy
RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal
Zaharudin,SKM AFDHOL
Nip.19670704 199103 1 006
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran
Dr.H.MHD Fery Kusnadi,SpOG

Nip.19750525 200212 1 002

NOMOR : 23 / PPK/RSUD/2012
Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh satu Bulan November Tahun Dua ribu Dua Belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing
2 Nama : Afdhol
A Berdasarkan :
1 No, Tgl DIPA / Dokumen : 2179-024.04-4.01/ 5 / 2012, tanggal 22 Oktober 2012
Nomor Pesanan : 21 / PPK /RSUD/2012 , tanggal 01 November 2012
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Alat tulis kantor (ATK)
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 21 / PPK /RSUD/2012 , Tanggal 01 November 2012


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Sepuluh juta rupiah

Nip.19670704 199103 1 006
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

NOMOR : / PPTK/Bin-Prog/RSUD/2012
Pada hari ini ….. Tanggal ……. Bulan …. Tahun Dua ribu Dua Belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing
2 Nama : Afdhol
A Berdasarkan :
1 No, Tgl DIPA / Dokumen : 2179-024.04-4.01/ 5 / 2012, tanggal 11 juni 2012
Nomor Pesanan : 06 / PPK /RSUD/2012 , tanggal 16 Juli 2012
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Dokumentasi
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 06: 02/ PPK/RSUD/2012, Tanggal 16 Juli 2012

Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp

Nip.19670704 199103 1 006
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002
Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh tujuh Bulan November Tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing
1 Nama : Junaidi,SKM
Jabatan : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Program
2 Nama : Istikoni
Jabatan : Toko ATK dan Fotocopy An-Nissa
A Berdasarkan :
1 No, Tgl DPA / Dokumen : 900/56/Keu/2014, Tanggal 11 April 2014 , SKPD RSUD KH.Daud Arif Kuala Tungkal
Nomor Pesanan : 61/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 06 Oktober 2014
Nomor Pesanan : -
No Rekening : 1.02.1.02.02.33.03.5.2.2.01.01
Nilai Kontrak : Rp. 6.571.700,-
Kegiatan Pengelolaan Perencanaan dan Kegiatan RS
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 61/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014 , Tanggal 06 Oktober 2014


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah

PPTK Bidang Bina Program Toko Fotocopy An-Nissa
Junaidi,SKM Istikoni
Nip.1940606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Masing-masing
2 Nama : Muhammad Imron

Jabatan : KPN Mekar Sari
A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : -
No Rekening : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.01.01
Kegiatan Pengelolaan Rekam Medik RS


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Lima juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah

PPTK Bidang Bina Program KPN Mekar Sari
Junaidi,SKM Muhammad Imron

Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

NOMOR : 32/ PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014
Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh belas Bulan Juni Tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing
1 Nama : M.Japar,SE
2 Nama : Istikoni
Jabatan : Toko Fotocopy An-Nissa
A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : 11/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 30 april 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.06.02
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Penggandaan /Fotocopy
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 11/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2012 , Tanggal 30 April 2014


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp

M.Japar,SE Istikoni
Nip.19690628 199403 1 004
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

NOMOR : / PPTK/Umum/RSUD/2014
Masing-masing
1 Nama : Muliyana,Sp.d
Jabatan : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bagian umum
2 Nama : Candra Nico

Jabatan : Toko Bima Sakti
A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : /PPTK/umum/RSUD/2014,Tanggal 30 april 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.05.30.5.2.2.01.01
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi RS
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : /PPTK/umum/RSUD/2014 , Tanggal 30 April 2014

Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah

PPTK Bagian umum Toko Bima Sakti
Muliyana,Sp.d (Chandra nico)

Nip.19661108 198703 2 007
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

NOMOR : / PPTK/umum/RSUD/2014
Masing-masing
1 Nama : Muliyana,Sp.d
Jabatan : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bagian umum

A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : /PPTK/umum/RSUD/2014,Tanggal 30 april 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.05.30.5.2.2.06.02
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Fotocopy /Penggandaan
Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi RS
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : /PPTK/Umum/RSUD/2014 , Tanggal 30 April 2014


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Dua juta rupiah

PPTK Bagian Umum Toko Bima Sakti
Muliyana,Sp.d ( Candra Nico )

Nip.19661108 198703 2 007
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Masing-masing
2 Nama : Istikoni
A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : 59/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 24 September 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.33.03.5.2.2.06.02
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Penggandaan / Fotocopy
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 59/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2013 , Tanggal 24 September 2014


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Masing-masing
2 Nama : Istikoni
Jabatan : Toko ATK dan Fotocopy An-Nissa
A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : 60 /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 24 September 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.33.03.5.2.2.06.01
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Cetak


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Tiga juta Rupiah

PPTK Bidang Bina Program Toko ATK dan Fotocopy An-Nissa
Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

NOMOR : 46 / PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014
Pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh dua Bulan Juli Tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing

A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 01 Juli 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.02.74.5.2.2.06.02
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Penggandaan/Fotocopy
Kegiatan Pengelolaan sistem Informasi Manajemen RS
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2013 , Tanggal 01 Juli 2014


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Dua juta lima ratus ribu rupiah

PPTK Bidang Bina Program Toko Bima Sakti
Junaidi,SKM Candra Nico

Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran
Nip.19750525 200212 1 002

Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh satu Bulan Juli Tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing

A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : 40 /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 07 Juli 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.02.74.5.2.2.01.01
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 40 /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014 , Tanggal 07 Juli 2014


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh delapan Bulan agustus Tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing
2 Nama : Muhammmad Imron

A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : 07 /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 003 April 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.33.03.5.2.2.11.02
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Makanan dan Minuman


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Dua juta tujuh ratus ribu rupiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

NOMOR : 51 / PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014
Pada hari ini Senin Tanggal Dua puluh delapan Bulan agustus Tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing
2 Nama : Istikoni
A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : 49/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 2014
Nomor Pesanan : -
No Rekening : 1.02.1.02.02.33.03.5.2.2.01.01


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah

Nip.19640606 198503 1013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh empat Bulan September Tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing
2 Nama : Istikoni
A Berdasarkan :
No Rekening : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.06.02
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Penggandaan /Fotocopy


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp

Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Pada hari ini ….. Tanggal ….. Bulan September Tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing

A Berdasarkan :
No Rekening : 1.02.1.02.02.02.74.5.2.2.06.01
Nilai Kontrak : Rp. 500.000,-
2 Uraian Pekerjaan : Belanja Cetak Dokumen
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 54 /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014 , Tanggal 10 September 2014

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 500,000 Rp 500,000

Jumlah nilai Pekerjaan BAP Ini Rp. 500,000
Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 500,000
Terbilang : Lima ratus ribu rupiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Masing-masing
2 Nama : Muhammad Imron

A Berdasarkan :
No Rekening : 1.02.1.02.02.05.41.5.2.2.01.01
Kegiatan Bimtek Sistem Pengendalian Interen Pemerintah
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 54 /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014 , Tanggal 10 September 2014


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp

Terbilang : Tiga juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh delapan Bulan agustus Tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing

A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : 07 /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 003 April 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.33.03.5.2.2.11.02


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Dua juta tujuh ratus ribu rupiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Masing-masing

A Berdasarkan :
No Rekening : 1.02.1.02.02.05.41.5.2.2.06.01
2 Uraian Pekerjaan : Belaja Cetak


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Lima Juta rupiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran
Nip.19750525 200212 1 002

Pada hari ini Jumat Tanggal sepuluh Bulan April Tahun Dua ribu lima belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing

A Berdasarkan :
1 No, Tgl DPA / Dokumen : 900/722/Keu/2014, Tanggal 22 Desember 2014 , SKPD RSUD KH.Daud Arif Kuala Tungkal
Nomor Pesanan : /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2015,Tanggal 10 April 2015
No Rekening : 1.02.1.02.02.05.41.5.2.2.06.02
2 Uraian Pekerjaan : Belaja Alat Tulis Kantor (ATK)
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014 , Tanggal 10 April 2015

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 4.701.000 Rp 4.701.000

Jumlah nilai Pekerjaan BAP Ini Rp. 4.701.000
Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 4.701.000
Terbilang : Empat juta tujuh ratus seribu rupiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran
dr.H.Elfry Syahril
Nip.19800404 200804 1 001

Masing-masing

A Berdasarkan :
Nomor Pesanan : 84 /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014,Tanggal 21 November 2014
No Rekening : 1.02.1.02.02.05.41.5.2.2.11.02
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 84/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014 , Tanggal 21 November 2014


Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Terbilang : Satu juta lima ratus ribu ruoiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran

Nip.19750525 200212 1 002

Pada hari ini Jumat Tanggal sepuluh Bulan April Tahun Dua ribu lima belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Masing-masing

A Berdasarkan :
1 No, Tgl DPA / Dokumen : 900/722/Keu/2014, Tanggal 22 Desember 2014 , SKPD RSUD KH.Daud Arif Kuala Tungkal
Nomor Pesanan : /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2015,Tanggal 10 April 2015
No Rekening : 1.02.1.02.02.05.41.5.2.2.06.02
2 Uraian Pekerjaan : Belaja Alat Tulis Kantor (ATK)
Kegiatan Pengelolaan Rekam Medis
3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : /PPTK/Bin-Prog/RSUD/2015 , Tanggal 10 April 2015

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 4.246.500 Rp 4.246.500

Jumlah nilai Pekerjaan BAP Ini Rp. 4.246.500
Potongan-potongan
Retensi ( 5 % ) 0% Rp. - Rp -
Jumlah potongan Rp
Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 4.246.500
Terbilang : Empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah


Nip.19640606 198503 1 013
Diketahui Oleh :
Pengguna Anggaran
dr.H.Elfry Syahril
Nip.19800404 200804 1 001
t
No Kegiatan Pengadaan Jumlah
1 Penyedia jasa kebersihan Belanja Peralatan kebersihan 136,352,200

dan bahan pembersih
2 Penyediaan alat tulis kantor Belanja Alat tulis Kantor 22,000,000
3 Penyedia barang cetak dan belanja Cetak 150,351,900

penggandaan
4 Penyedia komponen instalasi belanja alat listrik dan elektronik 59,344,500

listrik
5 Penyedia Makanan dan Minuman Pengadaan Makan Pasien 344,640,000
6 Pengadaan Kendaraan Dinas Belanja Modal pengadaaan alat 52,000,000

alat angkutan darat bermotor
sepeda motor
Pengadaan Kendaraan roda 4 340,000,000
7 Pengadaan perlengkapan - Belanja bahan perlengkapan pasien 75,760,000

gedung kantor
- Belanja Modal pengadaan peralatan 52,560,000
kantor
- Belanja Modal pengadaan perlengkapan 27,800,000

kantor
- belanja Modal Pengadaan Mebeluair 68,675,000
8 Pengadaan Peralatan gedung Belanja modal pengadaan komputer 44,000,000

kantor
9 Rehabilitasi sedang/berat gedung - Rehab ruang gizi 30,000,000

kantor - Rehab sedang rumah dinas direktur 85,000,000
- rehab sedang rumah dinas dokter 55,000,000
spesialis bedah
- rehab sedang rumah dinas dokter
spesialis mata 70,000,000
- renovasi ruang jaga dokter 30,000,000
- Pemeliharaan rwt inap vip 50,000,000
- Pemeliharaan ruang poli spesialis 40,000,000
peny dalam
- Pemeliharaan selasar ugd 36,000,000
- Rehab Pagar depan RSUD 195,000,000
- Rehab gedung IPSRS 135,000,000
- Rehab OK 85,000,000
- Rehab Ruangan gedung kantor 88,000,000
10 Pembangunan Rumah Sakit Belanja jasa konsultasi perencanaan 250,000,000
11 Pengadaan pakaian dinas beserta Belanja pakaian dinas dan atributnya 80,250,000
perlengkapan
- Belanja pakaian kerja lapangan 21,800,000
12 Pengadaan alat-alat kesehatan belanja modal pengadaan alat-alat 478,856,000

RS kedokteran umum
13 Pengadaan obat-obatan RS - Belanja bahan obat-obatan 2,143,543,100
14 Pengadaan bahan-bahan logistik RS Belanja peralatan rumah tangga 23,544,500
15 Pengadaan bahan habis pakai Belanja Bahan Kimia 1,490,660,000

laboratorium dan rontgen
16 Pengelolaan rekam Medik Belanja Cetak 99,160,000
17 pengadaan alat-alat kedokteran Belanja modal Pengadaan alat2 4,994,234,000

kedokteran Umum

BA - PMbyran, mcm2 Pengadaan 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BA - PMbyran, mcm2 Pengadaan 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BERITA ACARA PEMBAYARAN

3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 1 : 02/ PPK/RSUD/2012, Tanggal 11 Juni 2012

B menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 5,000,000 Rp 5,000,000

Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 5,000,000

Terbilang : Lima juta rupiah

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Dr.H.MHD Fery Kusnadi,SpOG

BERITA ACARA PEMBAYARAN

3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 21 / PPK /RSUD/2012 , Tanggal 01 November 2012

B menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 10,000,000 Rp 10,000,000

Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 10,000,000

Terbilang : Sepuluh juta rupiah

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Dr.H.MHD Fery Kusnadi,SpOG

BERITA ACARA PEMBAYARAN

B menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 5,000,000 Rp 5,000,000

Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 5,000,000

Terbilang : Lima juta rupiah

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Dr.H.MHD Fery Kusnadi,SpOG

3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 61/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014 , Tanggal 06 Oktober 2014

B menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 6,571,700 Rp 6,571,700

Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 6,571,700

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Dr.H.MHD Fery Kusnadi,SpOG

BERITA ACARA PEMBAYARAN

2 Nama : Muhammad Imron

3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 62/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2014 , Tanggal 06 Oktober 2014

B menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 5,073,800 Rp 5,073,800

Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 5,073,800

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Junaidi,SKM Muhammad Imron

Dr.H.MHD Fery Kusnadi,SpOG

BERITA ACARA PEMBAYARAN

3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : 11/PPTK/Bin-Prog/RSUD/2012 , Tanggal 30 April 2014

B menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 5,000,000 Rp 5,000,000

Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 5,000,000

Terbilang : Lima juta rupiah

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Dr.H.MHD Fery Kusnadi,SpOG

BERITA ACARA PEMBAYARAN

2 Nama : Candra Nico

B menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 4,867,000 Rp 4,867,000

Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 4,867,000

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Muliyana,Sp.d (Chandra nico)

Dr.H.MHD Fery Kusnadi,SpOG

BERITA ACARA PEMBAYARAN

2 Nama : Candra Nico

3 Sesuai dengan Nomor Pesanan : /PPTK/Umum/RSUD/2014 , Tanggal 30 April 2014

B menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran Berita Acara ini 100% Rp. 2,000,000 Rp 2,000,000

Jumlah Pembayaran Berita Acara ini Rp 2,000,000

Terbilang : Dua juta rupiah

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Muliyana,Sp.d ( Candra Nico )