PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.

Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 12 Juni 2014
TEMPAT : Puskesmas Garung

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan 1.1.1.d Inprogress belum ada kerangka acuan segera di print Bu Wilda 26-May-14
harapan masyarakat
perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan
analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan 1.1.1.e belum ada RUK dan RPK
2 masyarakat dan sektor terkait yang bersifat 1.1.4.a/b/d/e Inprogress Puskesmas segera diselesaikan Bu Wilda 26-May-14
komprehensif yang meliputi promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.
bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung
belum ada Notulen rapat
Jawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan 1.1.1.f
3 antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan 1.1.4.c Inprogress penyusunan perencanaan segera diselesaikan Koord Bab I 26-May-14
visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas puskesmas

SPO, pembahasan dan

Pengguna pelayanan diikut sertakan secara aktif
untuk memberikan umpan balik tentang mutu tindak lanjut terhadap
4 1.1.2.a Inprogress umpan balik masyarakat dokumen sesuaikan dan di print Bu Wilda 26-May-14
pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan
ttg mutu dan kepuasan
Puskesmas belum sesuai

Adanya proses identifikasi terhadap tanggapan Hasil identifikasi dan

5 1.1.2.b Inprogress analisis umpan balik Susun hasil identifikasi koord Bab I 26-May-14
masyarakat tentang mutu pelayanan
masyarakat

Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap belum ada dokumen bukti
6 mutu pelayanan dalam rangka memberikan 1.1.2.c Inprogress respon terhadap umpan koord Bab I 26-May-14
kepuasan bagi pengguna pelayanan. balik masyarakat
 belum ada bukti inovasi
7 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program
dalam perbaikan program
1.1.3.b Inprogress maupun pelayanan Bikin Brosur, lieflet, selebaran koord Bab I 26-May-14
maupun pelayanan di puskesmas
puskesmas

belum ada Perencanaan

Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan upaya perbaikan,
pelaksanaan, dan hasil-
8 hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu 1.1.3.c Inprogress hasil yang dicapai dalam Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 26-May-14
pelayanan perbaikan mutu
pelayanan

Adanya mekanisme monitoring yang dilakukan oleh

Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program
segera disesuaikan dengan Puskesmas
9 Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana akan 1.1.5.a Inprogress SK dan SPO sudah ada Garung koord Bab I 26-May-14
melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
operasional.

Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap belum ada Revisi rencana,
10 perencanaan operasional jika diperlukan 1.1.5.d Inprogress program kegiatan, segera diselesaikan koord Bab I 26-May-14
berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan pelaksanaan program
dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah. berdasar hasil monitoring

Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program

maupun lintas sektoral mendapat informasi yang SK dan SPO sudah ada
11 memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, 1.2.2.a Inprogress SK dan SPO segera direvisi Koord Bab I 26-May-14
fungsi dan kegiatan puskesmas

belum ada Hasil evaluasi

Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tindaklanjut terhadap
dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan penyampain informasi
12 1.2.2.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Koord Bab I 26-May-14
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada kepada masyarakat,
masyarakat dan pihak terkait. sasaran program, lintas
program, lintas sektor

belum ada Hasil evaluasi

ttg akses thd petugas yang
Inprogress melayani program, dan
Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna
13 pelayanan 1.2.3.a Penuhi sesuai kebutuhan Koord Bab I 26-May-14
akses thd puskesmas
 belum ada Hasil evaluasi
ttg kemudahan untuk
14 Proses penyelenggaraan pelayanan memberi 1.2.3.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Koord Bab I 26-May-14
memperoleh pelayanan
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh yang dibutuhkan
pelayanan yang diberikan oleh pengelola/pelaksana
dalam pelaksanaannya
sudah ada tapi belum
15 Tersedia pelayanan sesuai jadual yang ditentukan. 1.2.3.c Inprogress segera diprint Koord Bab I 26-May-14
diprint

belum ada Bukti

pelaksanaan komunikasi
Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi
16 kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan. 1.2.3.e Inprogress dengan masyarakat untuk Penuhi sesuai kebutuhan Koord Bab I 26-May-14
memfasilitasi kemudahan
akses

Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan kegiatan sudah ada tapi belum

17 Puskesmas. 1.2.4.a Inprogress disesuaikan dengan yang segera sesuaikan koord Bab I 26-May-14
baru

18 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan 1.2.4.c Inprogress belum ada hasil evaluasi segera lakukan evaluasi, minta ke tiap- 30-May-14
rencana yang disusun terhadap pelaksanaan tiap bagian koord Bab I
19 Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan SK, SPO, dan formulir yang
kegiatan didokumentasikan digunakan dalam
penyelenggaranaan
1.2.5.b Inprogress program dan pelayanan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
belum ada

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik

20 yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan 1.2.5.c Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
dan dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak
terulang kembali

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang

21 potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan 1.2.5.d Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.

belum ada SPO dan bukti

Penyelenggara pelayanan secara konsisten
22 mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan 1.2.5.e Inprogress pelaksanaan kegiatan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
monitoring dan tindak
dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan lanjut
dan kebutuhan pelanggan.
 Informasi yang diberikan kepada pengguna belum ada SK, SPO, dan
23 pelayanan dan pihak terkait secara akurat dan 1.2.5.f Inprogress hasil evaluasi pemberian Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
konsisten. informasi apakah sesuai
dengan kebutuhan dan
konsisten

belum ada Bukti-bukti

Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk perbaikan alur kerja dalam
24 meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi 1.2.5.g Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
pelaksanaan program dan
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
pelayanan puskesmas

25 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk 1.2.5.h Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan

26 Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam 1.2.5.i Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
pelaksanaan kegiatan pelayanan

belum ada SK ttg

penerapan manajemen
risiko baik dlm
Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, pelaksanaan program
maupun pelayanan di
27 dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan 1.2.5.j Inprogress puskesmas, SPO ttg Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi penyelenggaraan
penyimpangan maupun keterlambatan.
program, SPO ttg
penyelenggaraan
pelayananm SPO tentang
tertib administratif

28 Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi 1.2.6.b Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14
dan dianalisa
29 Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap keluhan
dan umpan balik. 1.2.6.c Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14

30 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan 1.2.6.d Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14
balik.

SPO penilaian kinerja, SK

pemilihan indikator
Ada indikator yang jelas untuk penilaian kinerja
31 1.3.1.a Inprogress kinerja sudah ada, susun SK yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
Puskesmas SK pemilihan indikator
kerja belum ada
 Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan indikator belum Rencana penilaian
32 yang ditetapkan 1.3.1.b Inprogress kinerja, instrumen Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
penilaian kinerja, dan hasil
penilaian kinerja
belum ada Hasil analisis
33 Hasil penilaian dianalisis dan diumpan balikkan pada 1.3.1.c Inprogress penilaian kinerja. Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
pihak terkait
belum ada Tindak lanjut
34 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki 1.3.1.d Inprogress penilaian kinerja untuk Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas perbaikan kinerja

belum ada RUK yang

35 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan 1.3.1.e Inprogress disusun berdasar Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
periode berikutnya
penilaian kinerja

36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik 1.3.2.b Inprogress belum ada Hasil analisis Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
periodik penilaian kinerja

belum ada
37 Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan standar 1.3.2.c Inprogress Pedoman/kerangka acuan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
untuk mengukur kinerja Puskesmas.
penilaian kinerja dengan
menggunakan indikator
dan standar yang jelas
38

Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan SPO penilaian kinerja sdh
standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga ada tapi judul salah, SPO
1.3.2.d Inprogress kajibanding sudah ada. segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14
kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang
lain. Rencana kajibanding
sudah ada, instrumen dan
laporan kajibanding belum
ada

Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja belum ada Laporan tindak
lanjut perbaikan kinerja
39 pelayanan digunakan untuk perbaikan 1.3.2.e Inprogress berdasarkan hasil evaluasi Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan
pelayanan. kinerja dan kajibanding.
Belum ada Bukti
pelaksanaan perbaikan
kinerja pasca analisis
kinerja dan pasca
kajibanding
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

TINJAUAN MANAJEMEN : II
TANGGAL : 12 Juni 2014
TEMPAT : Puskesmas Garung

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan 2.1.1.a inprogress sudah ada, tp belum segera dipasang koord Bab I 30-May-14
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. dipasang
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian belum ada Bukti evaluasi
2 tugas 2.1.2.c inprogress pelaksanaan uraian tugas Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14

Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi belum ada Bukti evaluasi

3 2.1.3.a inprogress terhadap struktur Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
puskesmas secara periodik
organisasi puskesmas

belum ada Bukti tindak

Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/
4 2.1.3.b inprogress lanjut kajian struktur Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
penyempurnaan struktur
organisasi

belum ada Persyaratan

Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi kompetensi Kepala Penuhi sesuai kebutuhan, sama dengan
5 sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, 2.1.4.a inprogress Puskesmas, Penanggung koord Bab I 30-May-14
Bab VII
dan Pelaksana Kegiatan. jawab program, dan
Pelaksana kegiatan
 belum ada Pola
ketenagaan, pemetaan
kompetensi, Rencana
Ada rencana pengembangan pengelola puskesmas pengembangan
6 dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. 2.1.4.b inprogress kompetensi Kepala segera diselesaikan koord Bab I 30-May-14
Puskesmas, Penanggung
jawab program, dan
pelaksana kegiatan

belum ada Pola

7 Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun 2.1.4.c inprogress ketenagaan, pemetaan segera diselesaikan Bu Ning 30-May-14
berdasarkan kebutuhan kompetensi,

Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan belum ada Kelengkapan

file kepegawaian untuk
8 kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan 2.1.4.d inprogress semua pegawai di segera diselesaikan Bu Ning 30-May-14
pengalaman puskesmas yang update

belum ada Bukti

pelaksanaan rencana
9 Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil 2.1.4.e inprogress pengembangan segera minta ke yang pelatihan Bu Ning 30-May-14
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan kompetensi (STTPL,
sertifikat pelatihan, dsb)

belum ada SK ttg

10 Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap 2.1.4.f inprogress kewajiban penerapan segera diselesaikan koord Bab I 30-May-14
pengelola dan pelaksana pelayanan
hasil pelatihan

Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan belum ada Kerangka
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab acuan program orientasi,
11 2.1.5.b inprogress segera diselesaikan koord Bab I 30-May-14
program, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia bukti pelaksanaan
kurikulum sesuai program. kegiatan orientasi

sudah ada SPO ttg

Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan peninjauan kembali tata
tujuan , serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan nilai dan tujuan
12 relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna 2.1.6.c inprogress puskesmas , segera buat bukti pelaksanaan koord Bab I 30-May-14
pelayanan belum ada bukti
pelaksanaan

Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja SPO sudah ada,

13 puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata 2.1.6.d inprogress SK belum ada susun SK yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
nilai Puskesmas.
 Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan SPO ada,
14 Puskesmas mengarahkan dan mendukung 2.1.7.a inprogress belum ada bukti Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
penanggung jawab program dan pelaksana dalam pelaksanaan
menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka

Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan SPO ada,

15 2.1.7.b inprogress belum ada bukti Penuhi sesuai kebutuhan mbak Wilda 30-May-14
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
pelaksanaan
Ada struktur organisasi penanggung jawab program belum ada Stuktur
16 2.1.7.c inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
yang efektif. organisasi tiap program
SPO sudah ada,
17 Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang 2.1.7.d inprogress belum ada dokumen Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
dibakukan.
pencataan dan pelaporan
belum ada Uraian tugas
Kepala Puskesmas,
Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan program dan pelaksana
kegiatan yang
18 untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan 2.1.8.a inprogress menunjukkan tanggung Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
berwasaran kesehatan dan pemberdayaan jawab untuk memfasilitasi
masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi, kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
19 Dilakukan kajian secara periodik terhadap belum ada Kerangka
akuntabilitas penanggung jawab program oleh acuan, SPO, instrumen
Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tentang penilaian
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang akuntabilitas penanggung
dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun 2.1.9.a inprogress jawab program dan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
strategi pelayanan, penanggung jawab
pelayanan

belum ada Hasil lokakarya

mini lintas program dan
lintas sektor tentang
Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
20 program dan kegiatan puskesmas diidentifikasi 2.1.10.a inprogress identifikasi pihak-pihak Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
terkait dalam
penyelenggaran program
dan kegiatan puskesmas

SPO sudah ada,

Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait
21 dalam penyelenggaraan program puskesmas 2.1.10.d inprogress hasil evaluasi dan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
tindak lanjut belum ada
 belum ada Panduan
(manual) mutu
Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan puskesmas, Pedoman
22 kinerja puskesmas 2.1.11.a inprogress Pelayanan Puskesmas, Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
Pedoman/Kerangka acuan
Penyelenggaraan Program

Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan belum ada Pedoman dan
23 2.1.11.b inprogress panduan kerja Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
tiap program kegiatan puskesmas
penyelenggaraan program
puskesmas
belum ada SPO
Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian
pengendalian dokumen
24 dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan 2.1.11.d inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
dan SPO pengendalian
kegiatan. rekaman

belum ada Panduan

penyusunan pedoman,
25 2.1.11.e inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
panduan, kerangka acuan,
Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun dan SPO
pedoman dan prosedur

Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan belum ada Dokumentasi

26 membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam 2.1.12.c inprogress pelaksanaan komunikasi sesuaikan koord Bab I 30-May-14
pelaksanaan program kegiatan puskesmas internal

Belum ada Bukti

27 Komunikasi internal dilaksanakan dan 2.1.12.d inprogress pendokumentasian Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
didokumentasikan pelaksanaan komunikasi
internal

belum ada Bukti tindak

Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi
28 2.1.12.e inprogress lanjut rekomendasi hasil Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
hasil komunikasi internal. komunikasi internal
29 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko
akibat program dan kegiatan puskesmas. 2.1.13.b inprogress sama dengan Bab IX sesuaikan koord Bab I 30-May-14

Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja

30 yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan 2.1.14.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
penanggung jawab program kegiatan.

Penilaian kinerjadifokuskan untuk meningkatkan

31 kinerja pelaksanaan program kegiatan. 2.1.14.b inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
 Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan
program untuk mencapai indikator untuk mengukur belum ada Panduan
32 kinerja puskesmas sesuai dengan target yang 2.1.14.c inprogress pentahapan pencapain Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kinerja yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas

Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh SPO ada,

33 pimpinan puskesmas dan penanggung jawab 2.1.14.d inprogress hasil dan tindak lanjut Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
program untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan segera disesuaikan
program kegiatan.
belum ada Panduan
34 Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran 2.1.15.c inprogress penggunaan anggaran Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
dalam pelaksanaan program kegiatan

Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian SK belum ada,

35 2.1.15.e inprogress susun SK yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
kinerja pengelola keuangan puskesmas SPO sudah ada

belum ada Hasil audit

36 Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan 2.1.15.f inprogress kinerja pengelola Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
keuangan

belum ada Panduan

Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, pengelolaan keuangan,
37 peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang 2.1.16.c inprogress dokumen rencana Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
disusun sesuai dengan rencana operasional anggaran, dokumen
proses pengelolaan
keuangan
38
Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan belum ada Dokumen
2.1.16.d inprogress laporan dan pertanggung Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
jawaban keuangan

Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan belum ada Bukti

39 2.1.16.e inprogress pelaksanaan dan tindak Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
hasilnya ditindak lanjuti
lanjut audit keuangan

belum ada Bukti evaluasi

40 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 2.1.17.a inprogress dan tindak lanjut Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
pengelolaan data dan informasi
pengelolaann data dan
informasi

belum ada Brosur, leaflet,

poster ttg hak dan
41 2.2.1.b kewajiban sasaran segera selesaikan koord Bab I 30-May-14
program dan
Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak pasien/pengguna jasa
yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka. inprogress puskesmas
 Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan
42 Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak 2.2.1.c segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14
dan kewajiban pengguna. inprogress sudah ada SK dan SPO

Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan

43 Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan 2.2.2.a segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14
pelaksana dalam melaksanakan program kegiatan
Puskesmas, inprogress sudah ada SK

44 Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, 2.2.2.b segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14
dan tujuan Puskesmas. inprogress sudah ada tp belum sesuai

45 Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris 2.4.1.a Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
Puskesmas inprogress ada di bab VIII

Ada daftar inventaris sarana dan peralatan

46 Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun 2.4.1.b Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
untuk penyelenggaraan program. inprogress ada di bab VIII

47 Ada program kerja pemeliharaan sarana dan 2.4.1.c Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
peralatan Puskesmas inprogress ada di bab VIII

48 Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan 2.4.1.e SK belum ada, susun SK yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
peralatan yang memenuhi persyaratan. inprogress SPO sudah ada
SK sudah ada,
program kerja
49 2.4.1.f kebersihan lingkungan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas inprogress belum ada

50 Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda 2.4.1.h susun SK yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
empat maupun roda dua. inprogress SK belum ada

51 2.4.1.j tanya mas supri koord Bab I 30-May-14

Pencatan dan pelaporan barang inventaris inprogress sudah ada
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 12 Juni 2014
TEMPAT : Puskesmas Garung

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen
1 3.1.1.a Closed Koor Bab III 30 Mei 2014
mutu
Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab
2 wakil manajemen mutu 3.1.1.b Closed Koor Bab III 30 Mei 2014

Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun

bersama oleh wakil manajemen mutu dengan
3 pimpinan dan penanggung jawab program. 3.1.1.c Closed Koor Bab III 30 Mei 2014

 Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan

dituangkan dalam manual/pedoman Peningkatan
4 Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan 3.1.1.d Closed Koor Bab III 30 Mei 2014
Puskesmas.

Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program,

dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen
5 untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara 3.1.1.e Closed Komitmen Bersama Koor Bab III 26 Mei 2014
konsisten dan berkesinambungan.

rencana tahunan
6 Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja 3.1.2.a Inprogres perbaikan mutu dan segera sesuaikan Koor Bab III 30 Mei 2014
Puskesmas. kinerja puskesmas sudah
ada tapi belum sesuai
 Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang belum ada bukti-bukti
pelaksanaan perbaikan tinjauan manajemen dilaksanakan 12 Juni
7 tersusun dan di lakukan pertemuan tinjauan 3.1.2.b Inprogres mutu dan kinerja, notulen 2014 Koor Bab III 12-Jun-14
manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. tinjauan manajemen

Pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil

SPO pertemuan tinjauan
analisis kebutuhan, analisis kepuasan, hasil audit manajemen sudah ada,
8 kinerja, pertemuan tinjauan yang lalu, dan 3.1.2.c Inprogres hasil pertemuan dan segera sesuaikan Koor Bab III 30 Mei 2014
rekomendasi, serta tindak lanjut pertemuan . rekomendasi belum ada

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen

9 3.1.2.d Inprogres Pertemuan belum Pertemuan dilaksanakan Kamis, 12 Juni Koor Bab III 30 Mei 2014
ditindaklanjuti dan dievaluasi. dilaksanakan 2014

belum ada identifikasi

10 Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam
pihak-pihak terkait dan
3.1.3.b-c Inproges perang masing- masing, segera sesuaikan Koor Bab III 30 Mei 2014
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
belum ada notulen rapat

Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan

Belum ada data terbaru
11 untuk meningkatkan kinerja Puskesmas. 3.1.4.a Inproges kinerja puskesmas Koordinasi dengan pemegang program Koor Bab III 30-May-14

Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal

kepada Pimpinan Puskesmas, Wakil Manajemen
Laporan hasil audit Segera melengkapi laporan hasil audit
12 mutu dan penanggung jawab program untuk 3.1.4.c Inprogres Koor Bab III 30 Mei 2014
mengambil keputusan dalam strategi perbaikan internal belum lengkap internal
program kegiatan Puskesmas

Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan belum ada bukti

13 3.1.4.d Inprogres Hasil audit dalam
pelaksanaan proses
survei atau Segera menyelesaikan laporan hasil audit Koor Bab III 30 Mei 2014
rekomendasi dari hasil audit internal.
kegiatan forum-forum
Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum
14 3.1.5.b Inprogres pemberdayaan Koor Bab III 30 Mei 2014
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa masyarakat segera selesaikan
kebutuhan
Asupan dandan harapan
hasil surveipengguna terpenuhi
muapun forum-forum
analisa sudah ada, RTL
15 pemberdayaraan masyarakat dianalisis dan ditindak 3.1.5.c Inprogres belum ada RTL dilampiri notulen, segera selesaikan Koor Bab III 30 Mei 2014
lanjuti.

Melaksanakan
Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat Peningkatan kinerja
16 adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja 3.1.6.b inprogres pelayanan untuk Koor Bab III 30 Mei 2014
penyelenggaraan pelayanan perbaikan mutu dan
kinerja pelayanan

Hasil pelayanan/program kegiatan yang tidak sesuai

Belum ada laporan hasil Segera membuat laporan hasil kaji
17 ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan 3.1.6.e Inprogres Koor Bab III 30 Mei 2014
korektif, dan tindakan preventif. kaji banding banding
18 Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung 3.1.7.a Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
jawab program menyusun rencana kajibanding

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung

19 jawab program dan pelaksanan program menyusun 3.1.7.b Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
instrumen kajibanding

20 Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan 3.1.7.c Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
rencana kajibanding
Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi
21 3.1.7.d Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
peluang perbaikan
22 Disusun rencana tindak lanjut kajibanding 3.1.7.e Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding
23 dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan 3.1.7.f Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
maupun dalam pelaksanaan program
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
24 3.1.7.g Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
kajibanding,tindak lanjut dan manfaatnya.
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 12 Juni 2014
TEMPAT : Puskesmas Garung

Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya
(System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,
1 kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan 4.1.1.b inprogress belum ada kerangka acuan segera selesaikan Koord tiap 10-Jun-14
dan metode program
sasaran program

instrumen dalam melaksanakan identifikasi

belum ada instrumen
kebutuhan terhadap dan harapan masyarakat dan identifikasi kebutuhan dan Koord tiap
2 individu yang merupakan sasaran program 4.1.1.b inprogress harapan masyarakat/sasaran segera selesaikan program 10-Jun-14
upaya

SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat/sasaran program terhadap Koord tiap
3 program, Buku Ekspedisi Upaya Gizi, Buku catatan 4.1.1.b inprogress belum ada dokumen segera selesaikan 10-Jun-14
program
Informasi
Koord tiap
4 metoda analisis 4.1.1.b inprogress belum ada metoda analisis segera selesaikan 10-Jun-14
program
catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan belum ada catatan, rekapan, Koord tiap
5 4.1.1.c inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
program dan rencana kegiatan program analisa hasil identifikasi program

Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh

6 kepala Puskesmas, Jadual Kegiatan Upaya yang 4.1.1.d/g inprogress segera selesaikan Koord tiap 10-Jun-14
program
ditetapkan oleh kepala puskesmas
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik Koord tiap
7 4.1.2.a inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
pelaksanaan program program
Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan
Koord tiap
8 balik, bukti tindak lanjut terhadap hasil identifikasi 4.1.2.b inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
umpan balik program
 Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat
Koord tiap
9 undangan, daftar hadir, notulen), hasil pembahasan 4.1.2.c inprogress segera selesaikan program 10-Jun-14
umpan balik, Rencana tindak lanjut pembahasan
Koord tiap
10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 4.1.2.d inprogress segera selesaikan program 10-Jun-14
Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan Koord tiap
11 4.1.2.e inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
program
Regulasi yang terkait dengan program, pedoman Koord tiap
12 4.1.3.a inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
penyelenggaraan program dari Kemenkes program
13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3.b inprogress segera selesaikan Koord tiap 10-Jun-14
program
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi
14 dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, 4.1.3.c inprogress segera selesaikan Koord tiap 10-Jun-14
lintas sektor program

Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam Koord tiap

15 4.1.3.d inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
pelaksanaan kegiatan program program
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 12 Juni 2014
TEMPAT : Puskesmas Garung

Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya
(System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 Rencana peningkatan kompetensi penanggung jawab 5.1.1.c inprogress segera selesaikan Koord tiap 10-Jun-14
program program

2 SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti

Koord tiap
5.1.2.a inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
program orientasi program

3 SPO pelaksanaan orientasi, bukti pelaksanaan

SPO sudah ada, bukti Koord tiap
5.1.2.c inprogress pelaksanaan belum ada sesuaikan 10-Jun-14
orientasi program

4 Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang dituangkan

Koord tiap
5.1.3.a inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
dalam kerangka acuan program program

5 Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap sosialisasi

Koord tiap
5.1.3.c inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
tujuan, sasaran dan tata nilai program

6 Rencana pencegahan resiko terhadap lingkungan dan

Koord tiap
5.1.5.c inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program program
SPO sudah ada, hasil kajian Koord tiap
7 SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran 5.2.2.b inprogress belum ada sesuaikan program 10-Jun-14

SPO pembahasan hasil

monitoring sudah ada. Daftar segera lakukan pembahasan Koord tiap
8 Pembahasan hasil monitoring 5.2.3.a inprogress 10-Jun-14
hadir, notulen rekomendasi hasil monitoring program
hasil pembahasan belum

9 Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan 5.2.3.d inprogress belum dilakukan tindak lanjut sesuaikan Koord tiap 10-Jun-14
dalam perencanaan kegiatan program hasil monitoring program
10 Dokumentasi hasil monitoring 5.2.3.f inprogress sesuaikan Koord tiap 10-Jun-14
program
Koord tiap
11 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan 5.2.3.g inprogress sesuaikan program 10-Jun-14

12 Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pelaksana

Koord tiap
5.3.1.a inprogress belum dilakukan sosialisasi segera lakukan sosialisasi 10-Jun-14
program yang ditetapkan kepala puskesmas program
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 12 Juni 2014
TEMPAT : Puskesmas Garung

Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Area/BAB/Pela Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
yanan/Upaya
(System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja 6.1.1.a-f inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
upaya
Upaya perbaikan kinerja program perlu dievaluasi
2 apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator- 6.1.2.a-e inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
indikator yang ditetapkan

Penanggung jawab program dan pelaksana program

bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta
3 mereka dalam memperbaiki kinerja dengan 6.1.3.a-d inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
sasaran program.

4 upaya memberdayakan sasaran program untuk 6.1.4.a-d inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
berperan serta dalam memperbaiki kinerja program

5 Kegiatan perbaikan kinerja program 6.1.5.a-c inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
didokumentasikan

6 Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) 6.1.6.a-g inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
dengan Puskesmas lain tentang kinerja Program

7 Rencana kegiatan program sesuai dengan pedoman 6.1.7.a closed

dari Dinas Kesehatan

8 Indikator-indikator kinerja program KIA dan 6.1.7.b closed

pencapaiannya
Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan
9 pedoman dari Dinas Kesehatan dan capaian kinerja 6.1.7.c closed
program
 Puskesmas menjalankan program kesehatan ibu dan
10 anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan 6.1.7.d-f inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
dan kebutuhan masyarakat
11 PONED 6.1.8.a-i tidak dibuat 10-Jun-14

12 program penanggulangan HIV/AIDS 6.1.9.a-e inprogress segera selesaikan koord HIV 10-Jun-14

13 strategi DOTS dalam penanganan kasus TB 6.1.10.a-f inprogress segera selesaikan koord TB 10-Jun-14
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL : 12 Juni 2014
TEMPAT : Puskesmas Garung

No Uraian Temuan Area/BAB/Pelayan Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
an/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit

1 Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / BAB VII Inprogress Sistem pengendalian dokumen dilakukan Koord. BAB 30-May-14
Protap VII

SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di bagian Bag.

2 pendaftaran belum ada 7.1.1.e closed Pendaftaran 30-Mar-14

survey sudah segera dilakukan RTL kepuasan

3 Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan 7.1.1.f Inprogress dilakukan pelanggan di bagian pendaftaran Bu Ning 26-May-14

Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan susun SPO identifikasi pasien dan Bag.
4 pelanggan di tempat pendaftaran 7.1.1.g Inprogress sesuaikan Pendaftaran 26-May-14

Belum ada hasil Evaluasi terhadap penyampaian Bag.

5 7.1.2.b Inprogress Susun hasil evaluasi 26-May-14
informasi di tempat pendaftaran Pendaftaran

6 Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan 7.1.2.e Closed Sediakan informasi, Brosur dll Bag. 15-May-14
fasilitas rujukan lain, brosur belum ada Pendaftaran

7 Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kelg 7.1.3.a Inprogress segera dipasang Mas Herman 26-May-14
dalam bentuk brosur, lieflet belum ada

8 SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran 7.1.3.g Closed Susun SPO yang diperlukan Bag. 15-May-14
dengan unit-unit penunjang terkait belum ada Pendaftaran
 Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik kepada
pasien maupun karyawan (misal melalui rapat) Bag.
9 7.1.3.h Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan 30-May-14
belum dilakukan. Brosur hak dan kewajiban pasien Pendaftaran
dan petugas

10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai 7.1.4.b Inprogress segera dipasang Mas Herman 26-May-14

Pimpinan dan staf puskesmas mengidentifikasi

hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan Koord BAB
11 penghalang yang paling sering terjadi pada 7.1.5.a Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan VII 30-May-14
masyarakat yang dilayani, SK dan SPO belum ada

Dokumen Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, koord BAB

12 dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan 7.2.1.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan VII dan 30-May-14
klinis belum ada ADMEN

Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum kerangka acuan

belum bisa diimplementasikan, krn
13 melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan 7.2.3.a Inprogress ??? dan SPO Triase BPU 30-May-14
fasilitas tdk memadai
pasien dengan kebutuhan emergensi. sdh ada

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan

14 kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan 7.3.1.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan ADMEN 30-May-14
klinis *min P3K
SPO pendelegasian wewenang petugas di BP di unit
15 pelayanan belum ada 7.3.1.c Closed Pelayanan 20-Mar-14

Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk menyusun

16 rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan 7.4.1.a Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan BPU 30-May-14
secara tim

Prosedur yang jelas untuk menyusun rencana

17 layanan medis dan rencana layanan terpadu jika 7.4.1.b closed koord Bab VII 20-Mar-14
diperlukan penanganan secara tim
Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian
pelaksanakan rencana terapi dan atau rencana
18 asuhan dengan kebijakan dan prosedur ( rekam 7.4.1.c Inprogress Dilakukan evaluasi kesesuaian pelayanan 30-May-14
medik )

19 hasil evaluasi dan tindak lanjut 7.4.1.d inprogress segera lakukan evaluasi pelayanan 30-May-14

Belum ada SPO penyusunan rencana layanan yang

20 mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, 7.4.2.a Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan pelayanan 30-May-14
sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien

SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk

21 7.4.2.d inprogress susun SK sesuai kebutuhan pelayanan 30-May-14
memilih tenaga kesehatan
 Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan susun syarat kompetensi sesuai pelayanan
22 monitoring dan bukti pelaksanaannya 7.5.4.b inprogress kebutuhan dan ADMEN 30-May-14

Prosedur penyusunan dan penerapan rencana

23 layanan mengacu pada pedoman dan prosedur yang 7.6.1.b Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan pelayanan 30-May-14
berlaku belum ada

Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan sesuai

24 dengan pedoman dan prosedur yang berlaku 7.6.1.c inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan pelayanan 30-May-14

segera susun indikator klinis yang

25 penetapan indikator untuk memantau dan menilai 7.6.4.a Inprogress digunakan untuk pemantauan dan pelayanan 30-May-14
pelaksanaan layanan klinis evaluasi layanan klinis

form penilaian indikator mutu untuk pemantauan Segera susun Form penilaian indikator
23 dan penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan 7.6.4.b Inprogress pelayanan 30-May-14
mutu
secara kuantitatif maupun kualitatif

Bukti dilakukannya analisis terhadap terhadap

24 indikator yang dikumpulkan dalam bentuk format
monotoring evaluasi belum ada Bag. VII (7.6.4.d) Inprogress susun format sesuai yang dilakukan Koord yanis 30-May-14

Yanis (7.7.1.a) dan

26 SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal dan sedasi
(7.7.1.b)
sesuai dengan keb. Di puskesmas dan SK pelayanan
anastesi dilakukan oleh tenaga yang kompeten Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Koord Yanis 30-May-14
SPO tentang dokter atau dokter gigi yang akan
27 melakukan tindakan bedah minor menjelaskan yanis (7.7.2.c)
resiko, manfaat, komplikasi dan alternatif kepada
pasien
Inprogress Susun SPO yang diperlukan Koord yanis 30-May-14
SPO tentang status fisiologis pasien dimonitor terus-
28 menerus selama dan segera setelah pembedahan yanis (7.7.2.g)
dan dituliskan dalam RM
Inprogress Susun SPO yang diperlukan Koord Yanis 30-May-14

Belum dilakukan penilaian dalam bentuk form

28 terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada
pasien/keluarga pasien agar mereka dapat aktif
dalam proses layanan dan memahami konsekuensi Segera susun form dan dilakukan
layanan yang diberikan Yanis (7.8.1.d) Inprogress penilaian Koord yanis 30-May-14
 Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Area/BAB/Pelay
No Uraian Temuan anan/Upaya Status Masalah Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
(System/Process/Product)
I Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas
A. Internal & Preaudit
Belum ada pengkodean dan penomoran Sisitem pengendalian dokumen
1 BAB VIII Inprogress Koord BAB VIII 30-May-14
dokumen / Protap dilakukan

2 SK tentang jenis pemeriksaan lab yg tersedia 8.1.1.a closed Sesuaikan Bag. Lab 18-Mar-14

SPO pemeriksaan lab dan brosur pely lab sudah

3 8.1.1.a Closed Sesuaiakan Bag. Lab 20-Mar-14
sesuai

Persyaratan kompetensi petugas yang

4 melakukan interpretasi hasil pemeriksaan lab 8.1.1.d Inprogress Tentukan kompetensi petugas Bag. Lab 30-Apr-14
belum ditentukan

Belum ada SPO pemantauan pelaksanaan

5 prosedur pemeriksaan lab, hasil pementauan 8.1.2.d Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 30-Apr-14
dan tindak lanjut pemantauan

SPO pemeriksaan lab yang beresiko tinggi belum

6 8.1.2.f Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 5-May-14
ada

SPO pemantauan waktu penyampaian hasil

7 pemeriksaan lab untuk pasien urgen/gawat 8.1.3.b Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 15-May-14
darurat

SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis,

8 rekam medik 8.1.4.a/c Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 15-May-14

Belum ada SPO monitoring, hasil monotoring,

9 tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai 8.1.4.e Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 15-May-14
monitoring pelaksanaan pelayanan lab
 Belum ada panduan tertulis untuk evaluasi
10 reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut 8.1.5.e Inprogress Susun Panduan Sesuai keb Bag.Lab 30-May-14

11 Bukti- bukti kalibrasi atau validasi peralatan lab 8.1.7.c Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Bag. Lab 15-May-14

SPO perbaikab dan bukti pelaksanaan perbaikan

12 8.1.7.d Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 15-May-14
belum ada

13 SPO Rujukan laboratorium belum ada 8.1.7.f Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 15-Mar-14

Kerangka acuan program

14 keselamatan/keamanan laboratorium dan bukti 8.1.8.a Inprogress Sesuaikan Bag. lab 30-May-14
pelaksanaan program

SK dan SPO tentang penanganan dan

15 pembuangan bahan berbahaya 8.1.8.d Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Bag. Lab 15-May-14

SPO penerapan manajemen risiko lab, bukti

16 pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi 8.1.8.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Bag. Lab 30-May-14
risiko, analisis, dan tindak lanjut
SPO orientasi prosedur dan praktik
17 keselamatan/keamanan kerja, bukti 8.1.8.g Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Bag. Lab 30-May-14
pelaksanaan program orientasi
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX

TINJAUAN MANAJ : I
TANGGAL : 12 Juni 2014
TEMPAT : Puskesmas Garung

No Uraian Temuan Area/BAB/Pelayan Status Masalah Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawab Tgl. Selesai
an/Upaya Puskesmas (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Belum ada notulen rapat penyusunan belum dilaksanakan rapat Koord. BAB
1 9.1.1.2 Inprogress segera disusun indikator mutu klinis 15-May-14
indikator klinis indikator mutu klinis IX

2 Belum ada Indikator mutu klinis 9.1.1.2 Inprogress belum disusun indikator mutu segera disusun indikator mutu klinis Koord. BAB 15-May-14
klinis IX

Belum ada hasil pengumpulan data belum dilakukan pengumpulan Koord. BAB
3 9.1.1.3 Inprogress segera melakukan pengumpulan data 15-May-14
indikator mutu klinis data IX

belum ada bukti analisis indikator mutu belum dilakukan analisis Koord. BAB
4 klinis 9.1.13 Inprogress indikator mutu klinis segera melakukan analisis indikator mutu klIX 15-May-14

belum ada pelaporan berkala indiator belum dilakukan pelaporan segera melakukan pelaporan berkala Koord. BAB
5 mutu klinis 9.1.1.3 Inprogress berkala indikator mutu klinis indikator mutu klinis IX 15-May-14

belum dilakukan monitoring

6 belum ada bukti monitoring pimpinan 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama segera melakukan monitoring pimpinan koord. BAB IX 15-May-14
puskesmas bersama tenaga klinis puskesmas bersama tenaga klinis
tenaga klinis
belum dilakukan evaluasi
7 belum ada bukti evaluasi pimpinan 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama segera melakukan evaluasi pimpinan Koord BAB IX 15-May-14
puskesmas bersama tenaga klinis tenaga klinis puskesmas bersama tenaga klinis

belum dilakukan analisis

8 belum ada bukti analisis pimpinan 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama segera melakukan analisis pimpinan Koord BAB IX 15-May-14
puskesmas bersama tenaga klinis puskesmas bersama tenaga klinis
tenaga klinis
 belum ada bukti tindak lanjut pimpinan belum dilakukan tindak lanjut segera melakukan tindak lanjut pimpinan Koord. BAB
9 puskesmas bersama tenaga klinis 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama puskesmas bersama tenaga klinis IX 15-May-14
tenaga klinis

belum dilakukan dokumentasi segera melakukan dokumentasi Koord. BAB

10 belum ada dokumentasi pelaporan kasus K 9.1.1.5 Inprogress pelaporan kasus KTD, KPC, KNC pelaporan kasus KTD, KPC, KNC IX 15-May-14

belum dilakukan anaisis KTD, Koord. BAB

11 belum ada bukti anaisis KTD, KPC, KNC 9.1.1.7 Inprogress KPC, KNC segera melakukan anaisis KTD, KPC, KNC IX 15-May-14

12 belum ada bukti tindak lanjut KTD, KPC, 9.1.1.7 Inprogress belum dilakukan tindak lanjut segera melakukan tindak lanjut KTD, KPC, Koord. BAB IX 15-May-14
KNC KTD, KPC, KNC KNC
belum dilakukan identifikasi
13 belum ada bukti identifikasi resiko yang 9.1.1.8 Inprogress resiko yang mungkin terjadi segera melakukan identifikasi resiko yang Koord. BAB 15-Jun-14
mungkin terjadi dalam pelayanan klinis dalam pelayanan klinis mungkin terjadi dalam pelayanan klinis IX
belum dilakukan analisis resiko
belum ada bukti analisis resiko yang segera melakukan analisis resiko yang Koord. BAB
14 9.1.1.8 Inprogress yang mungkin terjadi dalam 15-Jun-14
mungkin terjadi dalam pelayanan klinis pelayanan klinis mungkin terjadi dalam pelayanan klinis IX
belum ada bukti tindak lanjut risiko
15 pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA 9.1.1.8 Inprogress belum dilakukan tindak lanjut segera melakukan tindak lanjut risiko Koord. BAB 15-Jun-14
risiko pelayanan klinis pelayanan klinis IX
untuk satu kasus)
Koord. BAB
16 belum ada bukti analisis risiko 9.1.1.9 Inprogress belum dilakukan analisi risiko segera melakukan analisis risiko IX 15-Jun-14

belum ada bukti upaya meminimalkan belum dilakukan upaya segera melakukan upaya meminimalkan Koord. BAB
17 risiko 9.1.1.9 Inprogress meminimalkan risiko risiko IX 15-Jun-14

belum dilakukan perencanaan,

belum ada perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak segera melakukan perencanaan, Koord. BAB
18 evaluasi dan tindak lanjut program 9.1.1.10 Inprogress lanjut program keselamatan pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut IX 15-Jun-14
keselamatan pasien program keselamatan pasien
pasien

belum ada bukti evaluasi dan tindak belum dilakukan evaluasi dan segera melakukan evaluasi dan tindak Koord. BAB
19 lanjut perilaku petugas dalam layanan 9.1.2.1 Inprogress tindak lanjut perilaku petugas lanjut perilaku petugas dalam layanan IX 15-Jun-14
klinis dalam layanan klinis klinis

belum ada bukti sosialisasi, evaluasi belum dilakukan sosialisasi, segera melakukan sosialisasi, evaluasi
evaluasi terhadap budaya mutu Koord. BAB
20 terhadap budaya mutu dan keselamatan 9.1.2.2 Inprogress dan keselamatan pasien, serta terhadap budaya mutu dan keselamatan IX 15-Jun-14
pasien, serta tindak lanjutnya tindak lanjutnya pasien, serta tindak lanjutnya

SK tentang penyusunan indikator klinis belum ada indikator klinis dan segera menyusun indikator klinis dan
Koord. BAB
21 dan indikator perilaku pemberi layanan 9.1.2.3 Inprogress indikator perilaku pemberi indikator perilaku pemberi pelayanan IX 15-Jun-14
klinis dan penilaiannya pelayanan klinis klinis
 Belum ada Rencana peningkatan mutu
dan keselamatan pasien dengan kejelasan
22
alokasi dan kepastian ketersediaan
sumber daya
belum disusun Rencana
peningkatan mutu dan
9.1.3.1 Inprogress keselamatan pasien dengan
kejelasan alokasi dan kepastian
ketersediaan sumber daya
segera menyusun Rencana peningkatan
mutu dan keselamatan pasien dengan Koord. BAB
15-Jun-14
kejelasan alokasi dan kepastian IX
ketersediaan sumber daya
Keterangan