3.1.2. Prosedur, instruksi kerja dalam Prosedur / IK selama terjadi perancangan dan
penggunaan produk, pengoperasian modifikasi
mesin dan peralatan, instalasi, pesawat - Saat perancangan dilakukan apakah juga telah
atau proses serta informasi lainnya yang
dibuat WI/prosedur khusus untuk
berkaitan dengan K3 telah
produk/sarana/proses yang dirancang atau
dikembangkan selama perancangan
dirancang ulang.
dan/atau modifikasi.
3.1.4. Semua perubahan dan modifikasi - Lihat pada dokumennya berupa catatan atau
perancangan yang mempunyai implikasi notulensi review perancangan, checklist
terhadap K3 diidentifikasikan, kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda
didokumentasikan, ditinjau ulang dan tangan pengesahan rancangan oleh petugas di
disetujui oleh petugas yang berwenang 3.1.3.
sebelum pelaksanaan. - Identifikasi, dokumentasi, tinjau ulang dan
persetujuan perancangan/modifikasi oleh
personil yang kompeten
Notulensi review perancangan checklist
Surat pengesahan
3.2 Peninjauan Ulang Kontrak
Kriteria Audit Dokumen terkait
3.2.1. Prosedur yang terdokumentasi harus - Adanya dokumen berupa prosedur yang
mampu mengidentifikasi bahaya dan dimaksud. Disini kita sebagai pemasok barang
menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, atau jasa tsb. Bentuk dokumennya bisa berupa
lingkungan, dan masyarakat, dimana notulensi rapat review sebelum kontrak jadi,
prosedur tersebut digunakan pada saat checklist identifikasi aspek K3 dalam kontrak
memasok barang dan jasa dalam suatu yang telah terisi.
kontrak. Dokumen prosedur peninjauan kontrak
Notulensi rapat review sebelum kontrak
Checklist identifikasi aspek K3
3.2.2. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko - Siapa yang melakukan kegiatan identifikasi
dilakukan pada tinjauan kontrak oleh
aspek K3 yang dibutuhkan saat memenuhi suatu
petugas yang berkompeten.
kontrak? Bisa personil dari P2K3 atau Safety
dept.
Surat Tugas
3.2.3. Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin - Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka
bahwa pemasok dapat memenuhi kriteria ini tentunya otomatis akan dipenuhi.
persyaratan K3 bagi pelanggan. Disini kita sebagai pihak pemasok kepada
pelanggan kita.
Surat perjanjian / kontrak