1.6WEWENANG 1.

7 PERWUJUDAN
PENYUSUNAN PERAN APIP
DAN PENERAPAN
1.5 PENDELEGASIA 1.8 HUBUNGAN KERJA YANG BAIK
YANGYANG
KEBIJAKAN
DAN TANGGUNG JAWAB YANG EFEKTIF
SEHAT TTG TERKAIT
DENGAN INSTANSI
TEPAT PEMBINAAN SDM
9 10 11 12

13 14 15 16
 2.1 IDENTIFIKASI RESIKO 3.2 HUBUNGAN
2.2 ANALISIS RESIKO YANG BAIK
3.1 REVIUISNTANSI
DENGAN KINERJA
PEMERINTAH TERKAIT

17 18 19 20

21 22 23 24
3.3 PENGENDALIAN
3.4 ATAS
PENGENDALIAN FISIK ATAS DAN REVIU
3.5 PEMISAHAN
3.6 PERENAPAN FUNGSI
PENGELOLAAN SISTEM ASET INDIKATOR
INFORMASI

25
3.7 OPERASI TRANSAKSI DAN3.93.10
3.8 PENCATATAN PEMBATASAN
YANG AKURATAKSES
AKUNTABILITAS
KEJADIAN PENTING
DANSUMBER
TEPAT DAYA DAN
WAKTU
PENCATATAN DANCATATAN
SUMBER
DAYA
 5.1 PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
3.11 DOKUMENTASI YANG BAIK 4.2 PENYELENGGARAAN
ATAS SPI SERTA TRANSAKSI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF
DAN
4.1 INFORMASI
KEJADIAN PENTING
5.2 EVALUASI TERPISAH