RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2.2.1
Tahun Anggaran : 2016

Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Organisasi : 2.03 . 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Program : 2.03 . 2.03.01 . 19 Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 19 . 32 Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah

Jumlah Tahun n - 1 : Rp757.730.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp905.000.000,00 (Sembilan ratus lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 %

Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1%

Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 %

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 650.000.000

KELUARAN Jumlah Usulan Kegiatan dari Kab/Kota 220 kegiatan

Persentase sinergisitas program pembangunan bidang ESDM 21 %

Jumlah Lokakarya Bidang ESDM 1 kali

Jumlah Rakor Pengendalian Internal 12 kali

Jumlah Rakor Perencanaan Internal 1 kali

Evaluasi dan Monitoring SPIP 3 kali

HASIL Jumlah Usulan Kegiatan dari Kab/Kota 220 Kegiatan

Persentase sinergisitas program pembangunan bidang ESDM 21 %

Jumlah Lokakarya Bidang ESDM 1 Kali

Jumlah Rakor Pengendalian Internal 12 Kali

Jumlah Rakor Perencanaan Internal 1 Kali

Jumlah Evaluasi dan Monitoring SPIP 3 Kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : 35 Kab./Kota seJawa Tengah

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 650.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 650.000.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 15.000.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 15.000.000,00

Uang harian peserta kegiatan 15.000.000,00

- Peserta Sinkronisasi Prog kab/kota 80.00 ok 100.000,00 8.000.000,00

- Peserta Lokakarya 70.00 ok 100.000,00 7.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 635.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 38.148.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 37.398.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 37.398.000,00

- Kertas HVS A4 70 gr 30.00 rim 36.000,00 1.080.000,00

- Kertas HVS F4 70 gr 35.00 rim 40.000,00 1.400.000,00
- Stopmap Kertas 20.00 pax 35.000,00 700.000,00
- Isi cutter pisau 2 cm 4.00 box 25.000,00 100.000,00
- Cutter pisau 2 cm 2.00 buah 35.000,00 70.000,00
- Paper clips 15.00 dos 27.000,00 405.000,00
- Ballpoint biasa 40.00 buah 5.500,00 220.000,00
- Bantalan stempel 1.00 buah 36.000,00 36.000,00
- Isolasi bening besar 5.00 roll 10.000,00 50.000,00
- Binder Clips 19 mm 10.00 dos 30.000,00 300.000,00
- Binder Clips 25 mm 10.00 dos 39.000,00 390.000,00
- Binder Clips 32 mm 10.00 dos 41.000,00 410.000,00
- Binder Clips 51 mm 10.00 dos 43.000,00 430.000,00
- Pensil 2B 20.00 buah 5.000,00 100.000,00
- Setip biasa (penghapus pensil) 8.00 buah 5.000,00 40.000,00
- Stabilo 10.00 buah 12.000,00 120.000,00
- Tinta stempel 2.00 buah 21.000,00 42.000,00
- stick notes 30.00 pax 15.000,00 450.000,00
- Amplop 80 gr Ukuran Cabinet 10.00 dos 17.000,00 170.000,00
- Staples No. 10 6.00 buah 20.000,00 120.000,00
- Isi straples No. 10 20.00 dos 12.000,00 240.000,00
- Tinta Botol untuk refil Black, 120 ml 10.00 botol 47.000,00 470.000,00
- Tinta Botol untuk refil Blue, 120 ml 5.00 botol 47.000,00 235.000,00
- Tinta Botol untuk refil Yellow, 120 ml 5.00 botol 47.000,00 235.000,00
- Tinta Botol untuk refil Magenta, 120 ml 5.00 botol 47.000,00 235.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 2
MINERAL
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Toolkit peserta Sinkronisasi Program/Kegiatan dgn Kab./Kota 80.00 set 140.000,00 11.200.000,00
- Toolkit peserta SInkronisasi Program/Kegiatan Internal 70.00 set 100.000,00 7.000.000,00
- Toolkit peserta Lokakarya Bidang ESDM 70.00 set 140.000,00 9.800.000,00
- DVD RW Blank 3.00 pack 200.000,00 600.000,00
- USB Flashdisk 6.00 buah 125.000,00 750.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 750.000,00

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 750.000,00

- Dekorasi 3 kegiatan 3.00 kali 250.000,00 750.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 23.450.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 23.450.000,00

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 23.450.000,00

- Honor Narasumber Sinkronisasi (pusat) (2 org es.IIIx 3 jam) 6.00 OJ 900.000,00 5.400.000,00
- Honor Narasumber Sinkronisasi (daerah) (1 org es.III x 3 jam) 3.00 OJ 1.500.000,00 4.500.000,00
- Honor Narasumber lokakarya (daerah) (5 org x 1,5 jam) 7.50 OJ 900.000,00 6.750.000,00
- Honor Moderator Sinkronisasi 1.00 OK 700.000,00 700.000,00
- Honor Moderator Lokakarya 1.00 OK 700.000,00 700.000,00
- Honor Narasumber SPIP (1 org es.III x 2 jam x 3 kali) 6.00 OJ 900.000,00 5.400.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.577.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 34.577.000,00

Belanja Penggandaan 34.577.000,00

- Fotocopi folio/A4 untuk 12 bulan 14,635.00 lembar 200,00 2.927.000,00

- Penggandaan laporan bulanan (5 bk x 12 bln) 60.00 buku 25.000,00 1.500.000,00
- Penggandaan LAKIP 15.00 buku 25.000,00 375.000,00
- Penggandaan RKPD 15.00 buku 150.000,00 2.250.000,00
- Penggandaan Renja 15.00 buku 85.000,00 1.275.000,00
- Penggandaan RKA 45.00 buku 130.000,00 5.850.000,00
- Penggandaan RKA - Perubahan 45.00 buku 130.000,00 5.850.000,00
- Penggandaan DPA 20.00 buku 130.000,00 2.600.000,00
- Penggandaan DPA - Perubahan 20.00 buku 130.000,00 2.600.000,00
- Penggandaan Standardisasi harga 15.00 buku 200.000,00 3.000.000,00
- Penggandaan laporan akhir 15.00 buku 50.000,00 750.000,00
- Penggandaan Materi Sinkronisasi Program dgn Kab./Kota 90.00 buku 20.000,00 1.800.000,00
- Penggandaan Materi Sinkronisasi Program Internal 70.00 buku 20.000,00 1.400.000,00
- Penggandaan Materi Lokakarya Bidang ESDM 90.00 buku 20.000,00 1.800.000,00
- Penggandaan Materi Evaluasi SPIP 30.00 buku 20.000,00 600.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 3
MINERAL
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 34.700.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19.400.000,00

Rapat Evaluasi dan Monitoring SPIP 5.400.000,00

- Makan Siang (30 org x 4 kl) 120.00 OK 25.000,00 3.000.000,00

- Snack (30 Org X 4 kali) 120.00 OK 20.000,00 2.400.000,00

Sinkronisasi Program Internal 10.500.000,00

- Makan Prasmanan (75 org x 2 kali) 150.00 OK 50.000,00 7.500.000,00

- Snack (70 Org X 2 kali) 150.00 OK 20.000,00 3.000.000,00

Konsinyering RKA 2017 3.500.000,00

- - Makan Prasmanan (25 org x 2 kali) 50.00 OK 50.000,00 2.500.000,00

- - Snack (25 Org X 2 kali) 50.00 OK 20.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 15.300.000,00

Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Lokakarya Bidang ESDM 7.200.000,00

- Makan Prasmanan 80.00 ok 50.000,00 4.000.000,00

- Snack (80 Org X 2 kali) 160.00 ok 20.000,00 3.200.000,00

Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Sinkronisasi Program dgn. Kab./Kota 8.100.000,00

- - Makan Prasmanan 90.00 OK 50.000,00 4.500.000,00

- - Snack (90 Org X 2 kali) 180.00 OK 20.000,00 3.600.000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 504.125.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432.800.000,00

Koordinasi, Inventarisasi dan Penyusunan Program BIdang ESDM 156.960.000,00

- Uang Harian (3 orang x 2 hari x 48 kali) 288.00 OHK 370.000,00 106.560.000,00

- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 48 kali) 96.00 KHK 350.000,00 33.600.000,00
- Biaya Transport 48.00 kali 350.000,00 16.800.000,00

Penajaman Usulan Program/Kegiatan Daerah 98.100.000,00

- Uang Harian (3 orang x 2 hari x 30 kali) 180.00 OHK 370.000,00 66.600.000,00

- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 30 kali) 60.00 KHK 350.000,00 21.000.000,00
- Biaya Transport 30.00 kali 350.000,00 10.500.000,00

Koordinasi ke 4 Balai ESDM 12.560.000,00

- Uang Harian (3 orang x 2 hari x 4 kali) 24.00 OHK 370.000,00 8.880.000,00

- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 4 kali) 8.00 KHK 285.000,00 2.280.000,00
- Biaya Transport 4.00 kali 350.000,00 1.400.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 4
MINERAL
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Musrenbangwil 7.740.000,00

- Uang Harian (2 orang x 2 hari x 3 kali) 12.00 OHK 370.000,00 4.440.000,00

- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 3 kali) 6.00 KHK 350.000,00 2.100.000,00
- Biaya Transport 3.00 kali 400.000,00 1.200.000,00

Pembaharuan & Pengumpulan Data Informasi Untuk Website 39.240.000,00

- Uang Harian (3 orang x 2 hari x 12 kali) 72.00 OHK 370.000,00 26.640.000,00

- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 12 kali) 24.00 KHK 350.000,00 8.400.000,00
- Biaya Transport 12.00 kali 350.000,00 4.200.000,00

Monev Kegiatan Bidang ESDM 117.000.000,00

- Uang Harian (3 orang x 2 hari x 36 kali) 216.00 OHK 370.000,00 79.920.000,00

- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 36 kali) 72.00 KHK 350.000,00 25.200.000,00
- Biaya Transport 36.00 kali 330.000,00 11.880.000,00

Akomodasi Narasumber dan Moderator 1.200.000,00

- Akomodasi Narasumber Sinkronisasi (Pusat) 2.00 OK 600.000,00 1.200.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.325.000,00

Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Luar Daerah 68.325.000,00

- Uang Harian (3 orang x 3hari x 5 kali) 45.00 OHK 530.000,00 23.850.000,00

- Biaya Penginapan (2 kamar x 2 hari x 5 kali) 20.00 KHK 525.000,00 10.500.000,00
- Biaya Transport (3 orang pp x 2 x 5 kali) 30.00 OK 1.100.000,00 33.000.000,00
- Biaya Taksi 5.00 OK 195.000,00 975.000,00

Bantuan Transportasi Narasumber Sinkronisasi (Pusat) 3.000.000,00

- Bantuan Transportasi Narasumber Sinkronisasi (Pusat) 2.00 OK 1.500.000,00 3.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 5
MINERAL
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Semarang, 1 Januari 2016

- Catatan hasil pembahasan Pengguna Anggaran

Ir. Teguh Dwi Paryono, MT

NIP. 196212221990031005

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 6
MINERAL