Lampiran :

Nomor :
Tahun :
Tentang :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA …………………….. KECAMATAN KUSAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING URAIAN

1 2
1 PENDAPATAN
1 1 PENDAPATAN ASLI DESA
1 1 1 Hasil Usaha Desa
Koperasi Desa
Pembagian SHU BKD
Hasil Badan Usaha Milik Desa
Tanah kas desa
- Tanah Kas Desa yang disewa Masyarakat
- Kompensasi Tanah kas
Usaha Desa lainnya
1 1 2 Hasil Aset Desa
Pasar desa
Pasar hewan desa
Bangunan desa
Obyek rekreasi
Pemandian umum
Hutan desa
Tempat pemancingan
Jaringan irigasi desa
Penggunaan fasilitas milik desa
Sewa tanah lapangan
Penggunaan fasilitas umum milik desa
Lain-lain kekeyaan milik desa
1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong
1 1 4 Lain-lain PADesa yang sah
Jasa Giro
Bunga Bank
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang/jasa oleh desa
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

1 2 PENDAPATAN DANA TRANSFER

1 2 1 Dana Desa (DD)
1 2 2 Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bagian Hasil Pajak Daerah
 Bagian Hasil Retribusi Daerah
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD)
1 2 4 Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
- Bantuan Keuangan Umum
- Bantuan Keuangan Khusus
- Bantuan Keuangan Pemberdayaan Masyarakat
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
- Bantuan Keuangan Umum
- Bantuan Keuangan Khusus
- Bantuan Keuangan Pemberdayaan Masyarakat
- Bantuan Keuangan untuk Lomba Desa
1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN
1 3 1 Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat
kontribusi BAD, UPK dll
1 3 2 Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Pungutan Desa

JUMLAH PENDAPATAN
 Peraturan Desa
02
2015
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PATAN DAN BELANJA DESA

….. KECAMATAN KUSAN HULU
RAN 2015

SEBELUM SETERLAH BERTAMBAH/

PERUBAHAN (Rp.) PERUBAHAN (Rp.) BERKURANG
3 4 5 Max 30%
1,248,732,697 1,457,617,616 208,884,919 437,285,284.80
- - -
- - -
-
-
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
- - -
-
-

-
-
-
-
-
1,098,732,697 1,277,617,616 178,884,919
98,732,697 277,617,616 178,884,919
-
-
 -
700,681,415 700,681,415 -
-
-
-
-
-
299,318,585 299,318,585 -
299,318,585 299,318,585 -
-
-
-
150,000,000 180,000,000 30,000,000
150,000,000 180,000,000 30,000,000
-
-
- - -
-
1,248,732,697 1,457,617,616 208,884,919

Kepala Desa ………….

………………….
RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
DESA ………………………………………. KECAMATAN KAHAYAN KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN

1 2 3 4
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai
Penghasilan tetap Kepala Desa 13 OB
Penghasilan tetap Sekretaris Desa 13 OB
Penghasilan tetap Kaur 3 org 39 OB
Penghasilan tetap TU dan Bendahara Desa 2 org 26 OB
Penghasilan tetap Kepala Dusun 1 org

Tunjangan Kehormatan Ketua BPD 13 OB

Tunjangan Kehormatan Wakil Ketua BPD 13 OB
Tunj. Kehormatan Sekretaris BPD 13 OB
Tunj. Kehormatan Anggota BPD 2 org 26 OB

Tunjangan Kepala Desa 12 OB

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Tenaga Tidak Tetap Desa
- Belanja ATK (Kertas, pensil, flash disk, dll)
- Kertas HVS A4 12 rim
- Kertas HVS F4 12 rim
- Paper Clip 6 pak
- Isi Stafles 5 ktk
- Map bantex 20 ktk
- Map Besar/Box File 15 bh
- Map Biasa 50 bh
- Map Plastik 18 bh
- Bantalan Stempel 1 bh
- Tinta Stempel 2 bh
- Amplop Paper Line 17 ktk
- Gunting 2 bh
- Lakban Hitam 2 bh
- Spidol 6 bh
- Ballpoint 1 lusin
- Pensil 1 lusin
- Blanko SSP Pajak 4 buku
- Lem Cair 5 bh
- Pelubang Kertas 1 bh
 - Cutter 4 bh
- Tinta Komputer 24 ktk
- Catridge 4 bh
- Flaskdisk 4 bh
- Kaset CD R 22 bh

- Belanja fotocopy 7520 lbr

- Belanja Cetak
- Cetak Kwitansi
- Cetak Photo 50 lbr
- Belanja Jilid
- Belanja Benda Pos/Meterai
- Materai 6000 150 lbr
- Materai 3000 100 lbr
- Belanja Koran dan Majalah
- Belanja Rekening Listrik
- Belanja Rekening Telepon
- Belanja Rekening Air
- Belanja Dekorasi Dokumentasi
- Belanja Makan Minum Tamu & rapat rutin
- Rapat Rutin
- Makan 125 kotak
- Snack 100 kotak
- Harian kerja perangkat desa
- Tamu
- Belanja Pengiriman Paket
- Belanja Sewa Tenda
- Belanja Pengisian Tabung Gas
- Belanja Alat dan bahan Kebersihan
- Pengharum Ruangan Semprot 5 bh
- Tissu 12 bh
- Keranjang Sampah 4 bh
- Sapu Lantai 5 bh
- Lap Lantai 3 bh
- Pembersih Keramik 2 btl
- Pengharum Kamar Mandi/WC 1 bh
- Vacum cleaner 1 bh
- Belanja BBM
- Kewajiban PBB TKD
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan
- Jasa Service
- Pergantian Suku Cadang
- Kewajiban Pajak Kendaraan Dinas
- Belanja Pakaian Adat Daerah
- Belanja Pakaian Dinas Harian
- Perangkat Desa
- Kadus
- Belanja Pakaian Olahraga 7 set

- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten ke Kecamatan

- Kepala Desa 6 kali
- Aparatur Desa 9 kali
 - Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- Kepala Desa 2 kali
- Aparatur Desa 3 kali

- Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi

- Kepala Desa
- Transport 1 Org
- Penginapan 2 OH
- Uang Saku 3 OH
- Aparatur Desa
- Transport
- Penginapan
- Uang Saku

- Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Kepala Desa
- Transport 1 Org
- Penginapan 3 OH
- Uang Saku 4 OH

Aparat Desa
- Transport 1 Org
- Penginapan 3 OH
- Uang Saku 4 OH

2 1 2 3 Belanja Modal
-  Pengadaan Komputer, Printer, Scaner, dan sejenisnya
- Komputer 1 bh
- Printer 1 bh
-  Pengadaan Meja dan Kursi
- Pengadaan Meja Kantor 7 set
- Pengadaan Kursi Kantor
-  Pengadaan Mesin TIK
- Pengadaan Mesin Absensi Aparat
- Pengadaan almari etalase 4 bh

2 1 3 Operasional BPD
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
- Belanja ATK (Kertas, Flasdish, Pensil dll)
- Kertas HVS F4 6 rim
- Kertas HVS A4 5 rim
- Amplop Paper Line 3 ktk
- Tinta Komputer 4 ktk
- Catridge 1 bh
- Buku Agenda Surat 1 bh
- Spidol 10 bh
- Ballpoint 1 lusin
- Tinta Stempel 1 bh
- Pensil 1 lusin
- Pelubang Kertas 1 bh
- Kwitansi 1 bh
- Belanja fotocopy/Penggandaan 2000 lbr
- Belanja Makan Minum Rapat 50 ktk
 - Belanja Pakaian Seragam BPD
- Jasa Transportasi
- Ke Kecamatan
- Ke Kabupaten 4 kali

2 1 4 Operasional RT/RW
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa
- Insentif RT 78 OB
- Belanja ATK
- Belanja fotocopy/Penggandaan
- Belanja Makan Minum Rapat RT
- Belanja Pakaian Seragam RT 6 stel
- Jasa Transportasi
- Ke Kecamatan
- Ke Kabupaten

JUMLAH 30% APBDesa

2 1 5 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 5 3 Belanja Modal
- Pengadaan Kursi Tamu
- Pengadaan Kursi Rapat
- Modem 1 bh
- LCD dan Proyektor 1 unit
- Pengadaan UPS
- Pengadaan Gambar-Gambar Pahlawan
- Pengadaan Laptop
- Pengadaan Kelengkapan Komputer
- Pengadaan tv/parabola
- Pengadaan Kipas Angin
- Pengadaan perlengkapan sound system 1 unit
- Pengadaan Genset
- pengadaan karpet
- Pengadaan Alat Komunikasi Hand Talk (HT)
- Pengadaan angkutan darat bermotor roda dua 1 unit
- Pengadaan Peralatan Dapur
- Alat Pemotong rumput
- Umbul-umbul
- khorden
- Pengadaan Server
-  Pengadaan Bahan Pustaka
- Pengadaan Mesin Foto Kopi
- Pengadaan Kamera Foto
- Belanja Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar dan Batery Kering)
2 1 6 Kegiatan Tertib Administrasi Umum
2 1 7 Kegiatan Tertib Administrasi Kependudukan
2 1 8 Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan Desa
2 1 8 2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Penanggung Jawab Keuangan Desa 12 OB
- Honor Koordinator PTPKD 12 OB
- Honor Bendahara 12 OB
2 1 9 Kegiatan Monitoring dan evaluasi pemerintahan desa oleh BPD
2 1 9 2 Belanja Barang dan Jasa
- Tunjangan Pengawas Bagi Ketua BPD 4 org/triw
- Tunjangan Pengawas Bagi Wakil Ketua 4 org/triw
- Tunjangan Pengawas Bagi Sekretaris BPD 4 org/triw
- Tunjangan Pengawas Bagi Anggota BPD 8 org/triw

2 1 10 Kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa

2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Petugas Profile Desa
- Petugas Pendata Profil Desa 274 KK
- Petugas Input Data Profil Desa 274 KK
- Belanja Kawat/Faksimile/Internet 12 bln
2 1 11 Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa
2 1 12 Kegiatan Penyusunan Tata ruang Desa
2 1 13 Kegiatan Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan
2 1 14 Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan desa (musrenbang)
2 4 14 2 Belanja Barang dan Jasa
Honor Tim
Honor Narasumber
Honor Harian Peserta
Belanja ATK
Belanja Makan dan Minumam
- Makan 100 ktk/bks
- Snack 100 ktk/bks
Belanja Fotocopy/Penggandaan
2 1 15 Kegiatan Penyusunan RAPBDes/APBDes
2 1 16 Kegiatan Penyusunan LPPDes
2 1 17 Kegiatan Penyusunan LKPJDes
2 1 18 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
2 1 19 Kegiatan Intensifikasi Hasil Usaha desa
2 1 20 Kegiatan Pengelolaan Tanah Desa
2 1 21 Kegiatan Musyawarah Desa
2 1 22 Kegiatan Pemilihan Kepala desa
2 1 23 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan BPD
2 1 23 2 Belanja Barang dan Jasa
Honor Panitia Pemilihan
- Penanggung Jawab
- Ketua 1 OK
- Sekretaris 2 OK
- Anggota 4 OK
Belanja ATK
Belanja Fotocopy/Penggandaan
Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 75 kotak
Jasa Transportasi 15 kl/org
2 1 24 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa
2 1 25 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Dan Informasi Desa
2 1 25 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 25 3 Belanja Modal
- Pengadaan Papan pengumuman
2 1 26 Kegiatan Penegasan dan Penetapan Batas Desa
2 1 27 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
Pembangunan Kantor Desa
- Biaya Kegiatan 1 keg
2 1 27 2 - Belanja Barang dan Jasa
Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- Ketua 1 OK
- Sekretaris 1 OK
- Anggota 2 OK
2 1 28 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
2 1 29 dst......

JUMLAH BELANJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

HARGA SATUAN HARGA SATUAN

JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN JUMLAH (Rp)
(Rp) (Rp)
5 6=(3*5) 7 8 9 10=7*9)
722,165,600 780,770,603
210,050,000 210,050,000
210,050,000 210,050,000
2,500,000 32,500,000 13 OB 2,500,000 32,500,000
1,750,000 22,750,000 13 OB 1,750,000 22,750,000
1,250,000 48,750,000 39 OB 1,250,000 48,750,000
1,250,000 32,500,000 26 OB 1,250,000 32,500,000
- -

1,000,000 13,000,000 13 OB 1,000,000 13,000,000

750,000 9,750,000 13 OB 750,000 9,750,000
600,000 7,800,000 13 OB 600,000 7,800,000
500,000 13,000,000 26 OB 500,000 13,000,000

2,500,000 30,000,000 12 OB 2,500,000 30,000,000

63,362,600 64,692,600
43,412,600 40,262,600
- -
4,853,600 4,853,600
37,000 444,000 12 rim 37,000 444,000
39,000 468,000 12 rim 39,000 468,000
2,600 15,600 6 pak 2,600 15,600
2,000 10,000 5 ktk 2,000 10,000
28,000 560,000 20 ktk 28,000 560,000
20,000 300,000 15 bh 20,000 300,000
1,000 50,000 50 bh 1,000 50,000
2,500 45,000 18 bh 2,500 45,000
15,000 15,000 1 bh 15,000 15,000
7,500 15,000 2 bh 7,500 15,000
15,000 255,000 17 ktk 15,000 255,000
7,000 14,000 2 bh 7,000 14,000
17,000 34,000 2 bh 17,000 34,000
5,000 30,000 6 bh 5,000 30,000
24,000 24,000 1 lusin 24,000 24,000
20,000 20,000 1 lusin 20,000 20,000
30,000 120,000 4 buku 30,000 120,000
3,000 15,000 5 bh 3,000 15,000
25,000 25,000 1 bh 25,000 25,000
 11,000 44,000 4 bh 11,000 44,000
35,000 840,000 24 ktk 35,000 840,000
250,000 1,000,000 4 bh 250,000 1,000,000
100,000 400,000 4 bh 100,000 400,000
5,000 110,000 22 bh 5,000 110,000

250 1,880,000 7520 lbr 250 1,880,000

200,000 200,000
- -
4,000 200,000 50 lbr 4,000 200,000
- -
1,200,000 1,450,000
6,000 900,000 150 lbr 7,000 1,050,000
3,000 300,000 100 lbr 4,000 400,000
- -
- -
- -
- -
- -
3,500,000 3,500,000
3,500,000 3,500,000
20,000 2,500,000 125 kotak 20,000 2,500,000
10,000 1,000,000 100 kotak 10,000 1,000,000
- -
- -
- -
- -
- -
2,405,000 2,405,000
75,000 375,000 5 bh 75,000 375,000
10,000 120,000 12 bh 10,000 120,000
35,000 140,000 4 bh 35,000 140,000
25,000 125,000 5 bh 25,000 125,000
25,000 75,000 3 bh 25,000 75,000
20,000 40,000 2 btl 20,000 40,000
30,000 30,000 1 bh 30,000 30,000
1,500,000 1,500,000 1 bh 1,500,000 1,500,000
- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -
- -
250,000 1,750,000 7 set 250,000 1,750,000

2,250,000 4,500,000
150,000 900,000 12 kali 150,000 1,800,000
150,000 1,350,000 18 kali 150,000 2,700,000
 1,250,000 1,250,000
250,000 500,000 2 kali 250,000 500,000
250,000 750,000 3 kali 250,000 750,000

2,940,000 2,940,000
2,940,000 2,940,000
800,000 800,000 1 Org 800,000 800,000
500,000 1,000,000 2 OH 500,000 1,000,000
380,000 1,140,000 3 OH 380,000 1,140,000
- -
- -
- -
- -

21,184,000 15,534,000
10,592,000 7,767,000
5,760,000 5,760,000 1 Org 4,704,000 4,704,000
904,000 2,712,000 3 OH 461,000 1,383,000
530,000 2,120,000 4 OH 420,000 1,680,000

10,592,000 7,767,000
5,760,000 5,760,000 1 Org 4,704,000 4,704,000
904,000 2,712,000 3 OH 461,000 1,383,000
530,000 2,120,000 4 OH 420,000 1,680,000

19,950,000 24,430,000
8,300,000 7,375,000
7,000,000 7,000,000 1 bh 6,275,000 6,275,000
1,300,000 1,300,000 1 bh 1,100,000 1,100,000
6,650,000 7,455,000
950,000 6,650,000 7 set 1,065,000 7,455,000
- -
- -
- -
1,250,000 5,000,000 4 bh 2,400,000 9,600,000

3,100,000 3,100,000
3,100,000 3,100,000
1,000,000 1,000,000
39,000 234,000 6 rim 39,000 234,000
37,000 185,000 5 rim 37,000 185,000
15,000 45,000 3 ktk 15,000 45,000
35,000 140,000 4 ktk 35,000 140,000
250,000 250,000 1 bh 250,000 250,000
15,000 15,000 1 bh 15,000 15,000
5,000 50,000 10 bh 5,000 50,000
24,000 24,000 1 lusin 24,000 24,000
8,000 8,000 1 bh 8,000 8,000
20,000 20,000 1 lusin 20,000 20,000
25,000 25,000 1 bh 25,000 25,000
4,000 4,000 1 bh 4,000 4,000
250 500,000 2000 lbr 250 500,000
20,000 1,000,000 50 ktk 20,000 1,000,000
 - -
600,000 600,000
- -
150,000 600,000 4 kali 150,000 600,000

42,000,000 42,000,000
42,000,000 42,000,000
500,000 39,000,000 78 OB 500,000 39,000,000

500,000 3,000,000 6 stel 500,000 3,000,000

- -
- -
- -

360,105,200
77,180,085
39,500,000 48,175,000

39,500,000 48,175,000
- -
- -
500,000 500,000 1 bh 475,000 475,000
8,000,000 8,000,000 1 unit 7,550,000 7,550,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,000,000 6,000,000 1 unit 6,000,000 6,000,000
- -
- -
- 1 set 5,000,000 5,000,000
25,000,000 25,000,000 1 unit 29,150,000 29,150,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

25,800,000 25,800,000
25,800,000 25,800,000
1,000,000 12,000,000 12 OB 1,000,000 12,000,000
650,000 7,800,000 12 OB 650,000 7,800,000
500,000 6,000,000 12 OB 500,000 6,000,000
6,400,000 6,400,000
 6,400,000 6,400,000
500,000 2,000,000 4 org/triw 500,000 2,000,000
400,000 1,600,000 4 org/triw 400,000 1,600,000
300,000 1,200,000 4 org/triw 300,000 1,200,000
200,000 1,600,000 8 org/triw 200,000 1,600,000

3,803,000 3,803,000
3,803,000 3,803,000
2,603,000 2,603,000
5,000 1,370,000 274 KK 5,000 1,370,000
4,500 1,233,000 274 KK 4,500 1,233,000
100,000 1,200,000 12 bln 100,000 1,200,000

2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000

2,500,000 2,500,000
20,000 2,000,000 100 ktk/bks 20,000 2,000,000
5,000 500,000 100 ktk/bks 5,000 500,000

4,650,000 4,650,000
4,650,000 4,650,000
1,650,000 1,650,000
- -
350,000 350,000 1 OK 350,000 350,000
250,000 500,000 2 OK 250,000 500,000
200,000 800,000 4 OK 200,000 800,000 4800
7500

20,000 1,500,000 75 kotak 20,000 1,500,000

100,000 1,500,000 15 kl/org 100,000 1,500,000

- -

- -

321,000,000 369,600,003
321,000,000 369,600,003
320,000,000 320,000,000 1 Keg 368,600,003 368,600,003
 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
350,000 350,000 1 OK 350,000 350,000
250,000 250,000 1 OK 250,000 250,000
200,000 400,000 2 OK 200,000 400,000

- -
722,165,600 780,770,603

KEPALA DESA………

……………………………………………….
30% APBDes
Selisih
RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
DESA ………………………………………. KECAMATAN KUSAN HULU
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi
2 2 2 Pengaspalan Jalan Desa
2 2 3 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
perkerasan Jalan Desa RT. 01-02
Biaya Kegiatan 1 keg
2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa
Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- Ketua 1
- Sekretaris 1
- Anggota 2

2 2 4 Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan

2 2 5 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Desa
2 2 6 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan
Pembangunan Pagar SDN Mangkalapi
Biaya Kegiatan 1 keg
2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa
Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- Ketua 1 OK
- Sekretaris 1 OK
- Anggota 2 OK
2 2 7 Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
2 2 8 Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Desa
2 2 9 Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Desa
2 2 10 Pembangunan Energi baru dan Terbarukan
2 2 11 Pembangunan dan Pemeliharaan rumah Ibadah
2 2 12 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana air Bersih Skala Desa
2 2 13 Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa
2 2 14 Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa
2 2 15 Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Desa
2 2 16 Pembangunan / pemeliharaan Irigasi Tersier
2 2 17 Kegiatan Pembangunan Tambal Sulam Jalan Lingkungan
2 2 18 Pembangunan Perkerasan jalan Gank
2 2 19 Pembangunan Jembatan
2 2 20 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu
2 2 21 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD
2 2 21 2 Belanja Barang dan Jasa
- Insentif Guru
- Jasa Transportasi
- Belanja Puzzle
2 2 21 3 Belanja Modal
 - Belanja Lemari
- Belanja Alat Bermain
- Belanja Meja dan Kursi
2 2 22 Kegiatan Pembangunan / Pemanfaatan / Pemeliharaan dan Pengembangan Bumdes
2 2 23 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tani
2 2 24 dst..........

JUMLAH BELANJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
HARGA SATUAN HARGA SATUAN
JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN JUMLAH (Rp)
(Rp) (Rp)
5 6=(3*5) 7 8 9 10=7*9)
308,032,697 420,712,613

208,300,000 267,617,616
208,300,000 267,617,616
207,300,000 207,300,000 1 keg 266,617,616 266,617,616
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
350,000 350,000 1 350,000 350,000
250,000 250,000 1 250,000 250,000
200,000 400,000 2 200,000 400,000

99,732,697 153,094,997
99,732,697 153,094,997
98,732,697 98,732,697 1 keg 152,094,997 152,094,997
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
350,000 350,000 1 OK 350,000 350,000
250,000 250,000 1 OK 250,000 250,000
200,000 400,000 2 OK 200,000 400,000

- -
- -

- -
mbangan Bumdes

308,032,697 420,712,613

KEPALA DESA………

……………………………………………….
 RANCANGAN RENCANA KERJA ANG
DESA ………………………………………. KECAMAT
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKA
SEBE
KODE REKENING URAIAN
VOLUME
1 2 3
2 BELANJA
2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2 3 1 Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa
Insentif Petugas
- Petugas Keamanan/ Linmas 20
- Babinsa 12
- Polmas 12
- Insentif Linmas 78

2 3 2 Pembinaan kerukunan dan Gotong Royong Warga Masyarakat Desa

2 3 3 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan PKK
2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa
- Belanja ATK
- Kertas HVS F4 3
- Kertas HVS A4 3
- Amplop Paper Line 2
- Tinta Komputer 4
- Catridge 1
- Boxfile 2
- Tinta Stempel 1
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Cetak Photo 20
- Fotocopy 2000
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Belanja Jasa Transportasi
- Biaya Transportasi Ke Kecamatan 60
- Biaya Transportasi Ke Kabupaten 30
- Belanja Makan dan Minum
- Makan 124
- Minum 124
- Belanja Pakaian Seragam 20
2 3 3 3 Belanja Modal
Belanja Pengadaan Lemari
Belanja Pengadaan Meja Kursi
Belanja Pengadaan Alat Dapur
Belanja Pengadaan Laptop
Belanja Pengadaan printer
2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan RT RW
2 3 5 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan LPMD
2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa
- Insentif
 - Ketua
- Sekretaris
- Anggota
- Belanja ATK
- Kertas HVS F4 2
- Kertas HVS A4 3
- Amplop Paper Line 2
- Tinta Komputer 1
- Catridge 1
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Belanja Jasa Transportasi
- Biaya Transportasi Ke Kecamatan
- Biaya Transportasi Ke Kabupaten
- Belanja Makan dan Minum Rapat 50
2 3 5 3 Belanja Modal
Belanja Pengadaan Lemari
Belanja Pengadaan Meja Kursi
Belanja Pengadaan Alat Dapur
Belanja Pengadaan Laptop
Belanja Pengadaan printer
2 3 6 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna
2 3 6 2 Belanja Barang dan Jasa
- Insentif
- Belanja ATK
- Kertas HVS F4
- Kertas HVS A4
- Amplop Paper Line
- Tinta Komputer
- Catridge
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Belanja Jasa Transportasi
- Biaya Transportasi Ke Kecamatan
- Biaya Transportasi Ke Kabupaten
- Belanja Makan dan Minum Rapat
2 3 6 3 Belanja Modal
Belanja Pengadaan Lemari
Belanja Pengadaan Meja Kursi
Belanja Pengadaan Alat Dapur
Belanja Pengadaan Laptop
Belanja Pengadaan printer
2 3 7 Kegiatan Peringatan Tahun Baru Hijriyah
2 3 8 Kegiatan Peringatan HUT RI
2 3 9 Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Olah Raga
2 3 10 Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu Tingkat Kecamatan
2 3 11 Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W
2 3 11 2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Penceramah
- Jasa Transportasi
- Penceramah dan Rombongan
- Makan Minum 200
2 3 12 Kegiatan Peringatan Isro Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W
2 3 12 2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Penceramah
 - Jasa Transportasi
- Penceramah dan Rombongan 10
- Makan Minum 200
2 3 13 Kegiatan BBGRM
2 3 14 Pemberian Santunan Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu
2 3 15 Penanggulangan Penyakit Masyarakat
2 3 16 Pembinaan Keagamaan di Desa
2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Insentif Petugas Keagamaan
- Insentif Petugas Sarana Ibadah 12
- Insentif Petugas PPN
- Insentif Petugas Kebersihan Makam/TPU
- Insentif Petugas Fardu Kifayah
- Insentif Guru TPA 24
2 3 17 Kegiatan Pembinaan Maulid Habsyi
2 3 17 2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Penceramah
- Jasa Transportasi
- Penceramah Rombongan Maulid Habsyi 10
- Makan Minum
2 3 18 Kegiatan ………………
2 3 18 2 Belanja Barang dan Jasa
- Honor Penceramah
- Jasa Transportasi
- Penceramah Rombongan Maulid Habsyi
- Makan Minum
- Belanja Daging Sapi 300
2 3 19 dst.............

JUMLAH BELANJA
ANA KERJA ANGGARAN (RKA)
………………. KECAMATAN KUSAN HULU
ATEN TANAH BUMBU
N ANGGARAN 2015
ESA TAHUN ANGGARAN 2015
MBINAAN KEMASYARAKATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
HARGA SATUAN HARGA SATUAN
SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN JUMLAH (Rp)
(Rp) (Rp)
4 5 6=(3*5) 7 8 9 10=7*9)

96,300,000 101,100,000
45,200,000 45,200,000
45,200,000 45,200,000
45,200,000 45,200,000
org/keg 100,000 2,000,000 20 org/keg 100,000 2,000,000
bln 500,000 6,000,000 12 bln 500,000 6,000,000
bln 500,000 6,000,000 12 bln 500,000 6,000,000
OB 400,000 31,200,000 78 OB 400,000 31,200,000

15,000,000 15,000,000
15,000,000 15,000,000
700,000 700,000
rim 39,000 117,000 3 rim 39,000 117,000
rim 37,000 111,000 3 rim 37,000 111,000
ktk 16,000 32,000 2 ktk 16,000 32,000
ktk 35,000 140,000 4 ktk 35,000 140,000
bh 250,000 250,000 1 bh 250,000 250,000
bh 20,000 40,000 2 bh 20,000 40,000
bh 10,000 10,000 1 bh 10,000 10,000
580,000 580,000
lbr 4,000 80,000 20 lbr 4,000 80,000
lbr 250 500,000 2000 lbr 250 500,000

6,000,000 6,000,000
kl 50,000 3,000,000 60 kl 50,000 3,000,000
kl 100,000 3,000,000 30 kl 100,000 3,000,000
3,720,000 3,720,000
ktk 20,000 2,480,000 124 ktk 20,000 2,480,000
ktk 10,000 1,240,000 124 ktk 10,000 1,240,000
lbr 200,000 4,000,000 20 lbr 200,000 4,000,000

1,500,000 6,300,000
1,500,000 6,300,000
- 4,800,000
 - 6 OB 350,000 2,100,000
- 6 OB 250,000 1,500,000
- 6 OB 200,000 1,200,000
500,000 500,000
rim 39,000 78,000 2 rim 39,000 78,000
rim 37,000 111,000 3 rim 37,000 111,000
ktk 15,000 30,000 2 ktk 15,000 30,000
ktk 31,000 31,000 1 ktk 31,000 31,000
bh 250,000 250,000 1 bh 250,000 250,000

ktk 20,000 1,000,000 50 ktk 20,000 1,000,000

- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000

- -
- -
Kotak 20,000 4,000,000 200 Kotak 20,000 4,000,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
 1,000,000 1,000,000
OK 100,000 1,000,000 10 OK 100,000 1,000,000
Kotak 20,000 4,000,000 200 Kotak 20,000 4,000,000

9,600,000 9,600,000
9,600,000 9,600,000
9,600,000 9,600,000
OB 500,000 6,000,000 12 OB 500,000 6,000,000

bulan 150,000 3,600,000 24 bulan 150,000 3,600,000

1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000
OK 100,000 1,000,000 10 OK 100,000 1,000,000

15,000,000 15,000,000
15,000,000 15,000,000

- -
- -
15,000,000 15,000,000
Kg 50,000 15,000,000 300 Kg 50,000 15,000,000

96,300,000 101,100,000

KEPALA DESA………

……………………………………………….
Akun Tambahan
 RANCANGAN RENCANA KERJA ANGG
DESA ………………………………………. KECAMATA
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKA
SEBELUM
KODE REKENING URAIAN
VOLUME
1 2 3
2 BELANJA
2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa
- Biaya Kontribusi Bimtek/ Pelatihan
- Bendahara Desa 1
- Kepala Desa dan Perangkat
- Peningkatan kapasitas aparat desa
- Pelatihan penyusunan SPJ dan APBDes Perubahan 113
2 4 2 Kegiatan Bimtek / Kursus BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2 4 3 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani
2 4 4 Kegiatan Rehab Rumah Warga Miskin
2 4 5 Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin
2 4 6 pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
2 4 7 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
2 4 8 Pembinaan Tenaga Kesehatan Desa
2 4 9 Pemberian Layanan Posyandu Balita
2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makanan Tambahan 10
Belanja Makan dan Minum Rapat/ Kegiatan 12
Belanja Vitamin dan Obat-obatan
Belanja Peralatan Posyandu
Belanja ATK
Belanja Fotocopy/Penggandaan
Jasa Transportasi
- Transportasi Kegiatan Rutin 240
- Transportasi Ke Kecamatan
- Transportasi Ke Kabupaten
- Transportasi Ke Provinsi
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja Pakaian Batik Kader 14

2 4 2 3 Belanja Modal
Lemari
Meja
Kursi
Timbangan Bayi
2 4 10 Pencegahan dan Pemantauan Penyalahgunaan Nabza
2 4 11 Pengembangan Seni Budaya Lokal
2 4 12 Fasilitasi Pendamping, kader Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
2 4 12 2 Belanja Barang dan Jasa
Honor
 - Honor KPMD 24
- Honor Fasilitator Kecamatan 24
- Honor Fasilitator Kabupaten 36
Jasa Transportasi
2 4 13 Pelatihan Usaha Ekonomi Desa
2 4 14 dst..............

JUMLAH BELANJA
CANA KERJA ANGGARAN (RKA)
…………………. KECAMATAN KUSAN HULU
UPATEN TANAH BUMBU
HUN ANGGARAN 2015
DESA TAHUN ANGGARAN 2015
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
HARGA SATUAN HARGA SATUAN
SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN JUMLAH (Rp)
(Rp) (Rp)
4 5 6=(3*5) 7 8 9 10=7*9)

52,234,400 64,989,600
5,000,000 20,500,000
5,000,000 20,500,000
5,000,000 20,500,000
kl 5,000,000 5,000,000 1 kl 5,000,000 5,000,000
1 paket 10,000,000 10,000,000
1 paket 3,000,000 3,000,000
1 paket 2,500,000 2,500,000

15,000,000 15,000,000
15,000,000 15,000,000
bln 500,000 5,000,000 10 bln 500,000 5,000,000
keg 200,000 2,400,000 12 keg 200,000 2,400,000

- -
- -
4,800,000 4,800,000
OK 20,000 4,800,000 240 OK 20,000 4,800,000

stel 200,000 2,800,000 14 stel 200,000 2,800,000

- -
- -

32,234,400 29,489,600
32,234,400 29,489,600
32,234,400 29,489,600
OB 1,000,000 24,000,000 24 OB 1,000,000 24,000,000
OB 238,100 5,714,400 16 OB 238,100 3,809,600
OB 70,000 2,520,000 24 OB 70,000 1,680,000

52,234,400 64,989,600

KEPALA DESA………

……………………………………………….
 RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARA
DESA ………………………………………. KECAMATAN KU
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK TERDUGA
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
2 BELANJA
2 5 BELANJA TIDAK TERDUGA
2 5 1 Kejadian Luar Biasa
2 5 1 Belanja Barang dan Jasa
Honor Petugas/Tim
Belanja Obat-obatan
Belanja Barang Untuk Masyarakat
Belanja Makan dan Minum
dst

2 5 2 Kegiatan Lainnya…………

JUMLAH BELANJA
NA KERJA ANGGARAN (RKA)
……………. KECAMATAN KUSAN HULU
TEN TANAH BUMBU
ANGGARAN 2015
A TAHUN ANGGARAN 2015
A TIDAK TERDUGA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
HARGA SATUAN HARGA SATUAN
JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN JUMLAH (Rp)
(Rp) (Rp)
5 6=(3*5) 7 8 9 10=7*9)

KEPALA DESA………

……………………………………………….
 RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARA
DESA ………………………………………. KECAMATAN KU
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
PEMBIAYAAN
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
JUMLAH

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 1 keg
JUMLAH
NA KERJA ANGGARAN (RKA)
……………. KECAMATAN KUSAN HULU
TEN TANAH BUMBU
ANGGARAN 2015
A TAHUN ANGGARAN 2015
PEMBIAYAAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
HARGA SATUAN HARGA SATUAN
JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN JUMLAH (Rp)
(Rp) (Rp)
5 6=(3*5) 7 8 9 10=7*9)

50,000,000 50,000,000

50,000,000 50,000,000 1 keg 50,000,000 50,000,000

KEPALA DESA………

……………………………………………….
 Lampiran : Peraturan Desa
Nomor : 02
Tahun : 2015
Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA …………………….. KECAMATAN ………………………..
TAHUN ANGGARAN 2015

SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/

KODE REKENING URAIAN
PERUBAHAN (Rp.) PERUBAHAN (Rp.) BERKURANG
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN 1,248,732,697 1,457,617,616 208,884,919
1 1 PENDAPATAN ASLI DESA - - -
1 1 1 Hasil Usaha Desa - - -
Koperasi Desa - - -
Pembagian SHU BKD - - -
Hasil Badan Usaha Milik Desa - - -
Tanah kas desa - - -
- Tanah Kas Desa yang disewa Masyarakat - - -
- Kompensasi Tanah kas - - -
Usaha Desa lainnya - - -
1 1 2 Hasil Aset Desa - - -
Pasar desa - - -
Pasar hewan desa - - -
Bangunan desa - - -
Obyek rekreasi - - -
Pemandian umum - - -
Hutan desa - - -
Tempat pemancingan - - -
Jaringan irigasi desa - - -
Penggunaan fasilitas milik desa - - -
Sewa tanah lapangan - - -
Penggunaan fasilitas umum milik desa - - -
Lain-lain kekeyaan milik desa - - -
1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong - - -
1 1 4 Lain-lain PADesa yang sah - - -
Jasa Giro - - -
Bunga Bank - - -
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
-
dan/atau pengadaan barang/jasa oleh desa - -
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan - - -
Pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum - - -
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan - - -
-
1 2 PENDAPATAN DANA TRANSFER 1,098,732,697 1,277,617,616 178,884,919
1 2 1 Dana Desa (DD) 98,732,697 277,617,616 178,884,919
1 2 2 Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - - -
Bagian Hasil Pajak Daerah - - -
Bagian Hasil Retribusi Daerah - - -
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 700,681,415 700,681,415 -
1 2 4 Bantuan Keuangan - - -
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi - - -
- Bantuan Keuangan Umum - - -
- Bantuan Keuangan Khusus - - -
- Bantuan Keuangan Pemberdayaan Masyarakat - - -
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 299,318,585 299,318,585 -
- Bantuan Keuangan Umum 299,318,585 299,318,585 -
- Bantuan Keuangan Khusus - - -
- Bantuan Keuangan Pemberdayaan Masyarakat - - -
- Bantuan Keuangan untuk Lomba Desa - - -
1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN 150,000,000 180,000,000 30,000,000
1 3 1 Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat 150,000,000 180,000,000 30,000,000
kontribusi BAD, UPK dll - - -
1 3 2 Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah - - -
Pungutan Desa - - -
-
JUMLAH PENDAPATAN 1,248,732,697 1,457,617,616 208,884,919

2 BELANJA 1,178,732,697 1,367,572,816 188,840,119

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 722,165,600 780,770,603 58,605,003
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 210,050,000 210,050,000 -
2 1 1 1 Belanja Pegawai 210,050,000 210,050,000 -
Penghasilan tetap Kepala Desa 32,500,000 32,500,000 -
Penghasilan tetap Sekretaris Desa 22,750,000 22,750,000 -
Penghasilan tetap Kaur 3 org 48,750,000 48,750,000 -
Penghasilan tetap TU dan Bendahara Desa 2 org 32,500,000 32,500,000 -
Penghasilan tetap Kepala Dusun 1 org - - -
- - -
Tunjangan Kehormatan Ketua BPD 13,000,000 13,000,000 -
Tunjangan Kehormatan Wakil Ketua BPD 9,750,000 9,750,000 -
Tunj. Kehormatan Sekretaris BPD 7,800,000 7,800,000 -
Tunj. Kehormatan Anggota BPD 2 org 13,000,000 13,000,000 -
- - -
Tunjangan Kepala Desa 30,000,000 30,000,000 -
- - -
2 1 2 Operasional Perkantoran 63,362,600 64,692,600 1,330,000
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,412,600 40,262,600 (3,150,000)
- Honor Tenaga Tidak Tetap Desa - - -
- Belanja ATK (Kertas, pensil, flash disk, dll) 4,853,600 4,853,600 -
 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
KODE REKENING URAIAN
PERUBAHAN (Rp.) PERUBAHAN (Rp.) BERKURANG
1 2 3 4 5
- Belanja fotocopy 1,880,000 1,880,000 -
- Belanja Cetak 200,000 200,000 -
- Belanja Jilid - - -
- Belanja Benda Pos/Meterai 1,200,000 1,450,000 250,000
- Belanja Koran dan Majalah - - -
- Belanja Rekening Listrik - - -
- Belanja Rekening Telepon - - -
- Belanja Rekening Air - - -
- Belanja Dekorasi Dokumentasi - - -
- Belanja Makan Minum Tamu & rapat rutin 3,500,000 3,500,000 -
- Belanja Pengiriman Paket - - -
- Belanja Sewa Tenda - - -
- Belanja Pengisian Tabung Gas - - -
- Belanja Alat dan bahan Kebersihan 2,405,000 2,405,000 -
- Belanja BBM - - -
- Kewajiban PBB TKD - - -
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan - - -
- Kewajiban Pajak Kendaraan Dinas - - -
- Belanja Pakaian Adat Daerah - - -
- Belanja Pakaian Dinas Harian - - -
- Belanja Pakaian Olahraga 1,750,000 1,750,000 -
- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten ke Kecamatan 2,250,000 4,500,000 2,250,000
- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1,250,000 1,250,000 -
- Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi 2,940,000 2,940,000 -
- Perjalanan Dinas Luar Provinsi 21,184,000 15,534,000 (5,650,000)
- - -
2 1 2 3 Belanja Modal 19,950,000 24,430,000 4,480,000
-  Pengadaan Komputer, Printer, Scaner, dan sejenisnya 8,300,000 7,375,000 (925,000)
-  Pengadaan Meja dan Kursi 6,650,000 7,455,000 805,000
-  Pengadaan Mesin TIK - - -
- Pengadaan Mesin Absensi Aparat - - -
- Pengadaan almari etalase 5,000,000 9,600,000 4,600,000
- - -
2 1 3 Operasional BPD 3,100,000 3,100,000 -
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 3,100,000 3,100,000 -
- Belanja ATK (Kertas, Flasdish, Pensil dll) 1,000,000 1,000,000 -
- Belanja fotocopy/Penggandaan 500,000 500,000 -
- Belanja Makan Minum Rapat 1,000,000 1,000,000 -
- Belanja Pakaian Seragam BPD - - -
- Jasa Transportasi 600,000 600,000 -
- - -
2 1 4 Operasional RT/RW 42,000,000 42,000,000 -
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 42,000,000 42,000,000 -
- Insentif RT 39,000,000 39,000,000 -
- Belanja ATK - - -
- Belanja fotocopy/Penggandaan - - -
- Belanja Makan Minum Rapat RT - - -
- Belanja Pakaian Seragam RT 3,000,000 3,000,000 -
- Jasa Transportasi - - -
- - -
JUMLAH 30% APBDesa - - -
- - -
2 1 5 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 39,500,000 48,175,000 8,675,000
2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - -
2 1 5 3 Belanja Modal 39,500,000 48,175,000 8,675,000
- Pengadaan Kursi Tamu - - -
- Pengadaan Kursi Rapat - - -
- Modem 500,000 475,000 (25,000)
- LCD dan Proyektor 8,000,000 7,550,000 (450,000)
- Pengadaan UPS - - -
- Pengadaan Gambar-Gambar Pahlawan - - -
- Pengadaan Laptop - - -
- Pengadaan Kelengkapan Komputer - - -
- Pengadaan tv/parabola - - -
- Pengadaan Kipas Angin - - -
- Pengadaan perlengkapan sound system 6,000,000 6,000,000 -
- Pengadaan Genset - - -
- pengadaan karpet - - -
- Pengadaan Alat Komunikasi Hand Talk (HT) - 5,000,000 5,000,000
- Pengadaan angkutan darat bermotor roda dua 25,000,000 29,150,000 4,150,000
- Pengadaan Peralatan Dapur - - -
- Alat Pemotong rumput - - -
- Umbul-umbul - - -
- khorden - - -
- Pengadaan Server - - -
-  Pengadaan Bahan Pustaka - - -
- Pengadaan Mesin Foto Kopi - - -
- Pengadaan Kamera Foto - - -
- Belanja Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar dan Batery Kering) - - -
2 1 6 Kegiatan Tertib Administrasi Umum - - -
2 1 7 Kegiatan Tertib Administrasi Kependudukan - - -
2 1 8 Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan Desa 25,800,000 25,800,000 -
2 1 8 2 Belanja Barang dan Jasa 25,800,000 25,800,000 -
- Honor Penanggung Jawab Keuangan Desa 12,000,000 12,000,000 -
- Honor Koordinator PTPKD 7,800,000 7,800,000 -
- Honor Bendahara 6,000,000 6,000,000 -
2 1 9 Kegiatan Monitoring dan evaluasi pemerintahan desa oleh BPD 6,400,000 6,400,000 -
2 1 9 2 Belanja Barang dan Jasa 6,400,000 6,400,000 -
- Tunjangan Pengawas Bagi Ketua BPD 2,000,000 2,000,000 -
- Tunjangan Pengawas Bagi Wakil Ketua 1,600,000 1,600,000 -
- Tunjangan Pengawas Bagi Sekretaris BPD 1,200,000 1,200,000 -
- Tunjangan Pengawas Bagi Anggota BPD 1,600,000 1,600,000 -
- - -
2 1 10 Kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa 3,803,000 3,803,000 -
 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
KODE REKENING URAIAN
PERUBAHAN (Rp.) PERUBAHAN (Rp.) BERKURANG
1 2 3 4 5
2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa 3,803,000 3,803,000 -
- Honor Petugas Profile Desa 2,603,000 2,603,000 -
- Belanja Kawat/Faksimile/Internet 1,200,000 1,200,000 -

2 1 11 Kegiatan Fasilitasi Lomba Desa - - -

2 1 12 Kegiatan Penyusunan Tata ruang Desa - - -
2 1 13 Kegiatan Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan - - -
2 1 14 Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan desa (musrenbang) 2,500,000 2,500,000 -
2 4 14 2 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 2,500,000 -
Honor Tim - - -
Honor Narasumber - - -
Honor Harian Peserta - - -
Belanja ATK - - -
Belanja Makan dan Minumam 2,500,000 2,500,000 -
- Makan 2,000,000 2,000,000 -
- Snack 500,000 500,000 -
Belanja Fotocopy/Penggandaan - - -
2 1 15 Kegiatan Penyusunan RAPBDes/APBDes - - -
2 1 16 Kegiatan Penyusunan LPPDes - - -
2 1 17 Kegiatan Penyusunan LKPJDes - - -
2 1 18 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa - - -
2 1 19 Kegiatan Intensifikasi Hasil Usaha desa - - -
2 1 20 Kegiatan Pengelolaan Tanah Desa - - -
2 1 21 Kegiatan Musyawarah Desa - - -
2 1 22 Kegiatan Pemilihan Kepala desa - - -
2 1 23 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan BPD 4,650,000 4,650,000 -
2 1 23 2 Belanja Barang dan Jasa 4,650,000 4,650,000 -
Honor Panitia Pemilihan 1,650,000 1,650,000 -
- Penanggung Jawab - - -
- Ketua 350,000 350,000 -
- Sekretaris 500,000 500,000 -
- Anggota 800,000 800,000 -
Belanja ATK - - -
Belanja Fotocopy/Penggandaan - - -
Belanja Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan 1,500,000 1,500,000 -
Jasa Transportasi 1,500,000 1,500,000 -
2 1 24 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa - - -
2 1 25 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Dan Informasi Desa - - -
2 1 25 2 Belanja Barang dan Jasa - - -
2 1 25 3 Belanja Modal - - -
- Pengadaan Papan pengumuman - - -
2 1 26 Kegiatan Penegasan dan Penetapan Batas Desa - - -
2 1 27 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 321,000,000 369,600,003 48,600,003
Pembangunan Kantor Desa 321,000,000 369,600,003 48,600,003
- Biaya Kegiatan 320,000,000 368,600,003 48,600,003
2 1 27 2 - Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 -
Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 1,000,000 1,000,000 -
2 1 28 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa - - -
2 1 29 dst...... - - -
- - -
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 308,032,697 420,712,613 112,679,916
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi - - -
2 2 2 Pengaspalan Jalan Desa - - -
2 2 3 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa 208,300,000 267,617,616 59,317,616
perkerasan Jalan Desa RT. 01-02 208,300,000 267,617,616 59,317,616
Biaya Kegiatan 207,300,000 266,617,616 59,317,616
2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 -
Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 1,000,000 1,000,000 -
- - -
2 2 4 Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan - - -
2 2 5 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Desa - - -
2 2 6 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan 99,732,697 153,094,997 53,362,300
Pembangunan Pagar SDN Mangkalapi 99,732,697 153,094,997 53,362,300
Biaya Kegiatan 98,732,697 152,094,997 53,362,300
2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 -
Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 1,000,000 1,000,000 -
2 2 7 Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan - - -
2 2 8 Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Desa - - -
2 2 9 Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Desa - - -
2 2 10 Pembangunan Energi baru dan Terbarukan - - -
2 2 11 Pembangunan dan Pemeliharaan rumah Ibadah - - -
2 2 12 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana air Bersih Skala Desa - - -
2 2 13 Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa - - -
2 2 14 Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa - - -
2 2 15 Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Desa - - -
2 2 16 Pembangunan / pemeliharaan Irigasi Tersier - - -
2 2 17 Kegiatan Pembangunan Tambal Sulam Jalan Lingkungan - - -
2 2 18 Pembangunan Pengerasan jalan Gank - - -
2 2 19 Pembangunan Jembatan - - -
2 2 20 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu - - -
2 2 21 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD - - -
2 2 21 2 Belanja Barang dan Jasa - - -
- Insentif Guru - - -
- Jasa Transportasi - - -
- Belanja Puzzle - - -
2 2 21 3 Belanja Modal - - -
- Belanja Lemari - - -
- Belanja Alat Bermain - - -
- Belanja Meja dan Kursi - - -
2 2 22 Kegiatan Pembangunan / Pemanfaatan / Pemeliharaan dan Pengembanga - - -
2 2 23 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tani - - -
2 2 24 dst.......... - - -
- - -
2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 96,300,000 101,100,000 4,800,000
 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
KODE REKENING URAIAN
PERUBAHAN (Rp.) PERUBAHAN (Rp.) BERKURANG
1 2 3 4 5
2 3 1 Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa 45,200,000 45,200,000 -
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45,200,000 45,200,000 -
Insentif Petugas 45,200,000 45,200,000 -
- Petugas Keamanan/ Linmas 2,000,000 2,000,000 -
- Babinsa 6,000,000 6,000,000 -
- Polmas 6,000,000 6,000,000 -
- Insentif Linmas 31,200,000 31,200,000 -
- - -
2 3 2 Pembinaan kerukunan dan Gotong Royong Warga Masyarakat Desa - - -
2 3 3 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan PKK 15,000,000 15,000,000 -
2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 -
- Belanja ATK 700,000 700,000 -
- Belanja Cetak dan Penggandaan 580,000 580,000 -
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - -
- Belanja Jasa Transportasi 6,000,000 6,000,000 -
- Belanja Makan dan Minum 3,720,000 3,720,000 -
- Belanja Pakaian Seragam 4,000,000 4,000,000 -
2 3 3 3 Belanja Modal - - -
Belanja Pengadaan Lemari - - -
Belanja Pengadaan Meja Kursi - - -
Belanja Pengadaan Alat Dapur - - -
Belanja Pengadaan Laptop - - -
Belanja Pengadaan printer - - -
2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan RT RW - - -
2 3 5 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan LPMD 1,500,000 6,300,000 4,800,000
2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 6,300,000 4,800,000
- Insentif - 4,800,000 4,800,000
- Belanja ATK 500,000 500,000 -
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - -
- Belanja Jasa Transportasi - - -
- Belanja Makan dan Minum Rapat 1,000,000 1,000,000 -
2 3 5 3 Belanja Modal - - -
Belanja Pengadaan Lemari - - -
Belanja Pengadaan Meja Kursi - - -
Belanja Pengadaan Alat Dapur - - -
Belanja Pengadaan Laptop - - -
Belanja Pengadaan printer - - -
2 3 6 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Karang - - -
2 3 6 2 Belanja Barang dan Jasa - - -
- Insentif - - -
- Belanja ATK - - -
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - - -
- Belanja Jasa Transportasi - - -
- Belanja Makan dan Minum Rapat - - -
2 3 6 3 Belanja Modal - - -
Belanja Pengadaan Lemari - - -
Belanja Pengadaan Meja Kursi - - -
Belanja Pengadaan Alat Dapur - - -
Belanja Pengadaan Laptop - - -
Belanja Pengadaan printer - - -
2 3 7 Kegiatan Peringatan Tahun Baru Hijriyah - - -
2 3 8 Kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat Desa - - -
2 3 9 Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Olah Raga - - -
2 3 10 Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau Tingkat Kecamatan - - -
2 3 11 Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W 4,000,000 4,000,000 -
2 3 11 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000 4,000,000 -
- Honor Penceramah - - -
- Jasa Transportasi - - -
- Makan Minum 4,000,000 4,000,000 -
2 3 12 Kegiatan Peringatan Isro Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W 5,000,000 5,000,000 -
2 3 12 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000 -
- Honor Penceramah - - -
- Jasa Transportasi 1,000,000 1,000,000 -
- Makan Minum 4,000,000 4,000,000 -
2 3 13 Kegiatan BBGRM - - -
2 3 14 Pemberian Santunan Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu - - -
2 3 15 Penanggulangan Penyakit Masyarakat - - -
2 3 16 Pembinaan Keagamaan di Desa 9,600,000 9,600,000 -
2 3 16 2 Belanja Barang dan Jasa 9,600,000 9,600,000 -
Insentif Petugas Keagamaan 9,600,000 9,600,000 -
- Insentif Petugas Sarana Ibadah 6,000,000 6,000,000 -
- Insentif Petugas PPN - - -
- Insentif Petugas Kebersihan Makam/TPU - - -
- Insentif Petugas Fardu Kifayah - - -
- Insentif Guru TPA 3,600,000 3,600,000 -
2 3 17 Kegiatan Pembinaan Maulid Habsyi 1,000,000 1,000,000 -
2 3 17 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 -
- Honor Penceramah - - -
- Jasa Transportasi 1,000,000 1,000,000 -
- Makan Minum - - -
2 3 18 Kegiatan ……………… 15,000,000 15,000,000 -
2 3 18 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 -
- Honor Penceramah - - -
- Jasa Transportasi - - -
- Makan Minum 15,000,000 15,000,000 -
2 3 19 dst............. - - -
- - -
2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 52,234,400 64,989,600 12,755,200
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 5,000,000 20,500,000 15,500,000
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 20,500,000 15,500,000
- Biaya Kontribusi Bimtek/ Pelatihan 5,000,000 20,500,000 15,500,000
- Bendahara Desa 5,000,000 5,000,000 -
- Kepala Desa dan Perangkat - 10,000,000 10,000,000
- Peningkatan kapasitas aparat desa - 3,000,000 3,000,000
 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
KODE REKENING URAIAN
PERUBAHAN (Rp.) PERUBAHAN (Rp.) BERKURANG
1 2 3 4 5
- Pelatihan penyusunan SPJ dan APBDes Perubahan 113 - 2,500,000 2,500,000
2 4 2 Kegiatan Bimtek / Kursus BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa - - -
2 4 3 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani - - -
2 4 4 Kegiatan Rehab Rumah Warga Miskin - - -
2 4 5 Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin - - -
2 4 6 pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa - - -
2 4 7 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa - - -
2 4 8 Pembinaan Tenaga Kesehatan Desa - - -
2 4 9 Pemberian Layanan Posyandu Balita 15,000,000 15,000,000 -
2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 -
Belanja Makanan Tambahan 5,000,000 5,000,000 -
Belanja Makan dan Minum Rapat/ Kegiatan 2,400,000 2,400,000 -
Belanja Vitamin dan Obat-obatan - - -
Belanja Peralatan Posyandu - - -
Belanja ATK - - -
Belanja Fotocopy/Penggandaan - - -
Jasa Transportasi 4,800,000 4,800,000 -
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih - - -
Belanja Pakaian Batik Kader 2,800,000 2,800,000 -
- - -
2 4 2 3 Belanja Modal - - -
Lemari - - -
Meja - - -
Kursi - - -
Timbangan Bayi - - -
2 4 10 Pencegahan dan Pemantauan Penyalahgunaan Nabza - - -
2 4 11 Pengembangan Seni Budaya Lokal - - -
2 4 12 Fasilitasi Pendamping, kader Pembangunan dan Pemberdayaan Desa 32,234,400 29,489,600 (2,744,800)
2 4 12 2 Belanja Barang dan Jasa 32,234,400 29,489,600 (2,744,800)
Honor 32,234,400 29,489,600 (2,744,800)
- Honor KPMD 24,000,000 24,000,000 -
- Honor Fasilitator Kecamatan 5,714,400 3,809,600 (1,904,800)
- Honor Fasilitator Kabupaten 2,520,000 1,680,000 (840,000)
Jasa Transportasi - - -
2 4 13 Pelatihan Usaha Ekonomi Desa - - -
2 4 14 dst.............. - - -
- - -
2 5 BELANJA TIDAK TERDUGA - - -
2 5 1 Kejadian Luar Biasa - - -
2 5 1 Belanja Barang dan Jasa - - -
Honor Petugas/Tim - - -
Belanja Obat-obatan - - -
Belanja Barang Untuk Masyarakat - - -
Belanja Makan dan Minum - - -
dst - - -
- - -
2 5 2 Kegiatan Lainnya………… - - -

JUMLAH BELANJA 1,178,732,697 1,367,572,816 188,840,119

SURPLUS/DEFISIT 70,000,000 90,044,800

- - -
3 PEMBIAYAAN - - -
3 1 Penerimaan Pembiayaan - - -
3 1 1 SILPA - - -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan - - -
JUMLAH - - -
- - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000 50,000,000 -
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa BUMDes 50,000,000 50,000,000 -

KEPALA DESA………

……………………………………………….