Nomor : 6

Tahun : 2019

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SELAWI
TAHUN ANGGARAN 2020

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/

KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00

4.1.1. Hasil Usaha Desa 3000000,00 3.000.000,00 0,00

4.1.2. Hasil Aset Desa 63.500.000,00 63.500.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.613.593.560,00 1.743.129.000,00 129.535.440,00

4.2.1. Dana Desa 913.472.000,00 981.075.000,00 67.603.000,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 105.556.198,00 113.438.200,00 7.882.002,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 467.277.362,00 518.615.800,00 51.338.438,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 127.288.000,00 130.000.000,00 2.712.000,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00

4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.680.093.560,00 1.809.629.000,00 129.535.440,00

2. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 641.381.693,00 704.103.221,00 62.721.528,00

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 511.413.978,00 603.401.846,00 91.987.868,00
Desa

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 242.200.000,00 308.464.000,00 66.264.000,00

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 242.200.000,00 308.464.000,00 66.264.000,00

Printed by Siskeudes 09/05/2020 9:21:45 Halaman 1

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 48.730.678,00 48.730.678,00 0,00

1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 48.730.678,00 48.730.678,00 0,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 82.183.300,00 82.707.168,00 523.868,00

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 82.183.300,00 82.707.168,00 523.868,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 40.700.000,00 65.900.000,00 25.200.000,00

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 40.700.000,00 65.900.000,00 25.200.000,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00

1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 50.125.562,00 10.000.000,00 (40.125.562,00)

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 50.125.562,00 10.000.000,00 (40.125.562,00)

1.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.2.01 5.3. Belanja Modal 44.125.562,00 4.000.000,00 (40.125.562,00)

1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 12.463.153,00 23.322.375,00 10.859.222,00
Kearsipan

1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 12.463.153,00 23.322.375,00 10.859.222,00

1.3.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.463.153,00 23.322.375,00 10.859.222,00

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 53.990.000,00 53.990.000,00 0,00
Pelaporan

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.4.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 28.990.000,00 28.990.000,00 0,00

1.4.08 5.3. Belanja Modal 28.990.000,00 28.990.000,00 0,00

1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 09/05/2020 9:21:46 Halaman 2

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.5 Sub Bidang Pertanahan 13.389.000,00 13.389.000,00 0,00

1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 13.389.000,00 13.389.000,00 0,00

1.5.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.389.000,00 13.389.000,00 0,00

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.001.617.250,00 728.096.800,00 (273.520.450,00)

2.1 Sub Bidang Pendidikan 101.957.750,00 84.000.000,00 (17.957.750,00)

2.1.01 84.000.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 84.000.000,00 0,00

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00

2.1.05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa17.957.750,00 0,00 (17.957.750,00)

2.1.05 5.3. Belanja Modal 17.957.750,00 0,00 (17.957.750,00)

2.2 Sub Bidang Kesehatan 41.400.000,00 56.400.000,00 15.000.000,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 35.400.000,00 50.400.000,00 15.000.000,00

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 50.400.000,00 15.000.000,00

2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 491.287.100,00 294.724.400,00 (196.562.700,00)

2.3.11 491.287.100,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) 294.724.400,00 (196.562.700,00)

2.3.11 5.2. Belanja Barang dan Jasa 325.177.100,00 172.499.400,00 (152.677.700,00)

2.3.11 5.3. Belanja Modal 166.110.000,00 122.225.000,00 (43.885.000,00)

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 366.972.400,00 292.972.400,00 (74.000.000,00)

2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN314.500.000,00 240.500.000,00 (74.000.000,00)

2.4.01 5.3. Belanja Modal 314.500.000,00 240.500.000,00 (74.000.000,00)

2.4.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) 33.152.400,00 33.152.400,00 0,00

2.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.152.400,00 33.152.400,00 0,00

2.4.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00

2.4.06 5.3. Belanja Modal 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 09/05/2020 9:21:46 Halaman 3

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 71.175.000,00 71.175.000,00 0,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

3.2.03 13.000.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 13.000.000,00 0,00

3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00

3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00

3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00

3.4.90 Operasional LPMD 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

3.4.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

3.4.91 Operasional PKK 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

3.4.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

3.4.92 Operasional Karangtaruna 6.512.000,00 6.512.000,00 0,00

3.4.92 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.512.000,00 6.512.000,00 0,00

3.4.93 Operasional SATLINMAS 26.288.000,00 26.288.000,00 0,00

3.4.93 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.288.000,00 26.288.000,00 0,00

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 37.730.151,00 26.923.151,00 (10.807.000,00)

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 25.980.151,00 15.173.151,00 (10.807.000,00)

4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 25.980.151,00 15.173.151,00 (10.807.000,00)

4.1.05 5.3. Belanja Modal 25.980.151,00 15.173.151,00 (10.807.000,00)

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00

4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00

4.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00

4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00

4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00

4.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 09/05/2020 9:21:47 Halaman 4

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 12.582.120,00 364.247.350,00 351.665.230,00
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 12.582.120,00 364.247.350,00 351.665.230,00

5.1.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana 12.582.120,00 364.247.350,00 351.665.230,00

5.1.01 5.4. Belanja Tidak Terduga 12.582.120,00 364.247.350,00 351.665.230,00

JUMLAH BELANJA 1.764.486.214,00 1.894.545.522,00 130.059.308,00

SURPLUS / (DEFISIT) (84.392.654,00) (84.916.522,00) (523.868,00)

3. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 84.392.654,00 84.916.522,00 523.868,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 84.392.654,00 84.916.522,00 523.868,00

PEMBIAYAAN NETTO 84.392.654,00 84.916.522,00 523.868,00

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

SELAAWI, 09 Mei 2020

KEPALA DESA SELAAWI

H.ZAENAL MUTAQIEN

Printed by Siskeudes 09/05/2020 9:21:47 Halaman 5