Sop Sekretariat

Lampiran : Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor :
Tanggal :
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
DINAS KESEHATAN
Tanggal Efektif
KABUPATEN TANAH LAUT
Disahkan Oleh Bupati Tanah Laut
Nama SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri PAN dan RB No. 26 Tahun 2010 Tentang 1. Minimal D3
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 2. Menguasai Komputer
Instansi Pemerintah 3. Memahami & mengetahui tentang SOP
Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 1. Komputer 4. ATK
2. SOP Renja 2. Printer 5. CD / ADK
3. SOP Renstra 3. Mesin Foto Copy
Peringatan Pencatatan & Pendataan

1. SOP Penetapan Kinerja merupakan acuan dalam melak
sanakan kegiatan dalam rangka efektifitas kinerja.
2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur

3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan
SOP PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS Subbag
Staf Keuangan dan Bidang Sekretaris Kepala SKPD Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
1 Menerima Disposisi Kepala SKPD atas Surat Bupati Buku Agenda Surat 2 menit Disposisi
Tanah Laut untuk menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Masuk Sub Bagian Kepala SKPD
SKPD. Keuangan dan dan Surat
Perencanaan. Bupati Tanah
Laut tentang
Penyusunan
Penetapan
Kinerja
(Tapkin).
2 Menindaklanjuti Disposisi Kepala SKPD atas Surat Disposisi Kepala 5 menit Nota Dinas
Bupati Tanah Laut untuk menyusun Penetapan Kinerja SKPD dan Surat
(Tapkin) SKPD dengan membuat nota dinas. Bupati Tanah Laut
tentang Penyusunan
Penetapan Kinerja
(Tapkin), Komputer,
printer, pulpen dan
kertas kerja.
3 Nota Dinas dikirim kepada Bidang untuk menyampaikan Nota Dinas dan 2 menit Buku Tanda
data yang berhubungan dengan penyusunan Penetapan Tanda Terima Nota Terima Nota
Kinerja (Tapkin). Dinas. Dinas
4 Masing-masing Bidang menyusun data Penetapan Bahan Tapkin dan 15 menit Format Isian
Kinerja (Tapkin) dan dikirim kepada Sekretaris melalui Dokumen Tapkin dan
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan. Perencanaan Data Bidang.
Anggaran.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang guna Format Isian Tapkin 2 menit Bahan data
penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD. dan Data Bidang penyusunan
Tapkin.
6 Mengkompilasi data dari Bidang dan menyampaikan Bahan Data Tapkin 15 menit Kumpulan Data
Data ke Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan guna unsur organisasi dan laporan
penyusunan draft Penetapan Kinerja (Tapkin).
7 Mengkonsep draft Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD Kumpulan data dan 15 menit konsep draft
sesuai dengan data yang diterima dari bidang dan laporan Tapkin SKPD
lingkup Sekretariat.
8 Mengetik draft Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD dan konsep draft Tapkin 10 menit print out draft
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Keuangan dan SKPD, komputer, Tapkin SKPD
Perencanaan. printer dan kertas
Hvs.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft Penetapan print out draft Tapkin 10 meit Draft Tapkin
Kinerja (Tapkin) SKPD. Apabila benar akan diajukan SKPD yang sudah
kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka
Ya dikoreksi
dilakukan perbaikan.
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan ulang atas draft Tidak Draft Tapkin yang 10 menit Draft Tapkin
Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD yang disampaikan, sudah dikoreksi SKPD diteliti
apabila ada ditemukan kekeliruan maka akan dilakukan dan diperiksa
perbaikan dan apabila benar akan dibawa pada rapat ulang.
internal SKPD guna pembahasan draft lakip. Tidak
11 Draf Penetapan Kinerja (Tapkin) diserahkan Sekretaris Draft Tapkin SKPD 5 menit Draft Final
pada Kasubbag Keuangan dan Perencanaan untuk diteliti dan diperiksa Tapkin dan
diajukan kepada Kepala SKPD. Ya ulang. draft Surat
Pengantar.
12 Penetapan Kinerja SKPD dan Surat Pengantar ditanda Draft Final Tapkin 2 menit Penetapan
tangani oleh Kepala SKPD. dan draft Surat Kinerja SKPD
Pengantar. dan Surat
Pengantar
13 Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD siap untuk digandakan Penetapan Kinerja 2 menit Penetapan
dan dicetak. (Tapkin) SKPD dan Kinerja (Tapkin)
Surat Pengantar dan Surat
Pengantar yang
siap dicetak
dan
digandakan.
14 Menggandakan dan mencetak Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja 15 menit Penetapan
(RKT) SKPD. (Tapkin) SKPD dan Kinerja (Tapkin)
Surat Pengantar yang dan Surat
siap dicetak dan Pengantar yang
digandakan. telah dicetak
dan
digandakan.
15 Membubuhkan Stempel basah pada Tapkin SKPD Buku Penetapan 2 menit Tapkin SKPD
sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Kinerja SKPD dan dan Surat
Surat Pengantar yang Pengantar yang
telah dicetak dan telah dibubuhi
digandakan. stempel.
16 Mengarsipkan Dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja 2 menit Penetapan

(Tapkin) SKPD dan Kinerja (Tapkin)
Surat Pengantar yang diarsipkan dan
telah dibubuhi disampaikan
stempel. berikut Surat
Pengantar.
17 Penetapan Kinerja (Tapkin) disampaikan kepada Penetapan Kinerja 2 menit Tanda Terima
Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi. (Tapkin) disampaikan Surat
dan Surat Pengantar. Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
DINAS KESEHATAN Tanggal Efektif
KABUPATEN TANAH LAUT
Disahkan Oleh Bupati Tanah Laut
Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi 1. Minimal D3
Pemerintah 2. Menguasai Komputer
3. Memahami & mengetahui tentang SOP
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 4. SOP Tapkin 1. Komputer 4. ATK

1. SOP Rencana Kerja Tahunan merupakan acuan dalam
Merencanakan kegiatan guna ketepatan sasaran

SOP PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
Staf Keuangan dan Bidang Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
1 Menerima Disposisi Kepala SKPD atas Surat Buku Agenda 2 menit Disposisi
Bupati Tanah Laut untuk menyusun Rencana Surat Masuk Sub Kepala SKPD
Kinerja Tahunan SKPD. Bagian Keuangan dan Surat
dan Perencanaan. Bupati Tanah
Laut tentang
Penyusunan
Rencana
Kinerja
Tahunan (RKT)
2 Menindaklanjuti Disposisi Kepala SKPD atas Disposisi Kepala 5 menit Nota Dinas
Surat Bupati Tanah Laut untuk menyusun SKPD dan Surat
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD dengan Bupati Tanah Laut
membuat nota dinas. tentang
Penyusunan
Rencana Kinerja
Tahunan (RKT),
Komputer, printer,
pulpen dan kertas
kerja.
3 Nota Dinas dikirim kepada Bidang untuk Nota Dinas dan 2 menit Buku Tanda
menyampaikan data yang berhubungan dengan Tanda Terima Nota Terima Nota
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dinas. Dinas
4 Masing-masing Bidang menyusun data Rencana Bahan RKT dan 15 menit Format Isian
Kinerja Tahunan (RKT) dan dikirim kepada Dokumen RKT dan Data
Sekretaris melalui Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Bidang.
Perencanaan. Anggaran.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang guna 2 menit Bahan data

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) penyusunan
SKPD. RKT.
Format Isian RKT
dan Data Bidang
6 Mengkompilasi data dari Bidang dan Bahan Data RKT 15 menit Kumpulan Data
menyampaikan Data ke Sub Bagian Keuangan unsur organisasi dan laporan
dan Perencanaan guna penyusunan draft RKT.
7 Mengkonsep draft RKT SKPD sesuai dengan data Kumpulan data 15 menit konsep draft
yang diterima dari bidang dan lingkup dan laporan RKT SKPD
Sekretariat.
8 Mengetik draft Rencana Kinerja Tahunan (RKT) konsep draft RKT 10 menit print out draft
SKPD dan menyampaikan kembali pada Sub SKPD, komputer, RKT SKPD
Bagian Keuangan dan Perencanaan. printer dan kertas
Hvs.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft RKT print out draft RKT 10 menit Draft RKT yang
SKPD. Apabila benar akan diajukan kepada Ya SKPD sudah
Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dikoreksi
Tidak
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan ulang atas Draft RKT yang 10 menit Draft RKT
draft RKT SKPD yang disampaikan, apabila ada sudah dikoreksi diteliti dan
ditemukan kekeliruan maka akan dilakukan diperiksa
perbaikan dan apabila benar akan dibawa pada ulang.
rapat internal SKPD guna pembahasan draft
Tidak
lakip.
11 Draf Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diserahkan Ya Draft RKT diteliti 5 menit Draft Final RKT
Sekretaris pada Kasubbag Keuangan dan dan diperiksa dan draft Surat
Perencanaan untuk diajukan kepada Kepala ulang. Pengantar.
SKPD.
12 RKT SKPD dan Surat Pengantar ditanda tangani Tidak Draft Final Tapkin 2 menit Penetapan
oleh Kepala SKPD. dan draft Surat Kinerja SKPD
Pengantar. dan Surat
Pengantar
13 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD siap untuk Rencana Kinerja 2 menit RKT SKPD dan
digandakan dan dicetak. Tahunan (RKT) Surat
SKPD dan Surat Pengantar yang
Pengantar siap dicetak
dan
digandakan.
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Menggandakan dan mencetak Rencana Kinerja Rencana Kinerja 15 meni Rencana

Tahunan (RKT) SKPD. Tahunan (RKT) Kinerja
SKPD dan Surat Tahunan (RKT)
Pengantar yang SKPD dan
siap dicetak dan Surat
digandakan. Pengantar yang
telah dicetak
dan
digandakan.
15 Membubuhkan Stempel basah pada Tapkin SKPD Buku Penetapan 2 menit Tapkin SKPD
sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Kinerja SKPD dan dan Surat
Surat Pengantar Pengantar yang
yang telah dicetak telah dibubuhi
dan digandakan. stempel.
16 Mengarsipkan Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja 2 menit Rencana

Tahunan (RKT) Kinerja
SKPD dan Surat Tahunan (RKT)
Pengantar yang diarsipkan dan
Pengantar.
17 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan Rencana Kinerja 2 menit Tanda Terima
kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tahunan (RKT) Surat
Organisasi. disampaikan dan Pengantar.
Surat Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
KABUPATEN TANAH LAUT Disahkan Oleh Bupati Tanah Laut
Nama SOP
Penyusunan Indikator Kinerja Utama

1. Peraturan Peraturan MenPAN Nomor PER/09/M-PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum 1. Minimal D3
Penetapan Indikator Kinerja Utama 2. Menguasai Komputer
2. Peraturan Peraturan MenPAN Nomor PER/20/M-PAN/5/2008 Tentang Petunjuk Penyusu 3. Memahami & mengetahui tentang SOP
nan Kinerja Utama

2. SOP Renja
5. SOP RKT 2. Printer 5. CD / ADK

1. SOP Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dalam
keberhasilan capaian kinerja satker

SOP PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
Bupati Tanah Laut untuk menyusun Indiktor Surat Masuk Sub Kepala SKPD
Kinerja Utama (IKU) SKPD. Bagian Keuangan dan Surat
dan Perencanaan. Bupati Tanah
Laut tentang
Penyusunan
Indikator
Kinerja Utama.
Surat Bupati Tanah Laut untuk menyusun IKU SKPD dan Surat
SKPD dengan membuat nota dinas. Bupati Tanah Laut
tentang
Penyusunan IKU,
Komputer, printer,
pulpen dan kertas
kerja.
penyusunan IKU. Dinas. Dinas
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Masing-masing Bidang menyusun data indikator Data IKU 15 menit Format Isian
kinerja utama dan dikirim kepada Sekretaris IKU Bidang.
melalui Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang guna Format Isian IKU 2 menit Bahan data IKU
penyusunan IKU Bidang.
6 Mengkompilasi data dari Bidang dan Bahan Data IKU 15 menit Kumpulan Data
dan Perencanaan guna penyusunan draft IKU.
7 Mengkonsep draft IKU sesuai dengan data yang Kumpulan data 15 menit konsep draft
diterima dari bidang dan lingkup Sekretariat. dan laporan awal IKU.
8 Mengetik draft IKU dan menyampaikan kembali konsep draft awal 10 menit print out draft
pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan. IKU. IKU
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft IKU. print out draft IKU 10 menit Draft IKU yang
Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris Ya sudah dikoreksi
dan apabila ada kesalahan maka dilakukan
perbaikan.
Tidak
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan ulang atas Draft IKU yang 10 menit Draft IKU
draft IKU SKPD yang disampaikan, apabila ada sudah dikoreksi diteliti dan
ditemukan kekeliruan maka akan dilakukan diperiksa ulang
perbaikan dan apabila benar akan dibawa pada
rapat internal SKPD guna pembahasan draft
Tidak
lakip.
Ya
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Draft Perka tentang IKU SKPD dianggap cukup Ya Draft IKU diteliti 5 menit Draft Final
baik dan perlu dipresentasikan pada Rapat dan diperiksa sementara IKU
Internal SKPD. ulang. SKPD
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Copy draft IKU guna pembahasan dalam Rapat Draft Final 2 menit Copy draft fnal
Internal SKPD sementara IKU IKU sementara.
SKPD
13 Rapat Internal SKPD guna pembahasan draft Copy draft final 30 menit Hasil Rapat
Lakip SKPD IKU, komputer dan Internal atas
LCD Draft IKU.
14 Kepala SKPD memutuskan berdasarkan masukan Hasil Rapat Notulen Rapat

Bidang dan Unsur Sekretariat agar draft IKU Internal atas Draft dan draft IKU
diperbaiki guna pematangan konsep. IKU.
15 Draf IKU diserahkan kepada Sekretaris melalui Notulen Rapat dan Notulen dan
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan guna draft IKU Draft IKU
dilakukan perbaikan agar IKU SKPD benar-benar diterima
menampilkan indikator kinerja utama SKPD.
16 Mengkonsep perbaikan draft IKU berdasarkan ` Notulen dan Draft Konsep

notulen keputusan Rapat guna finalisasi draft IKU diterima Perbaikan Draft
IKU SKPD. IKU
17 Mengetik perbaikan draft IKU SKPD dan Konsep Perbaikan Print out draft
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Draft IKU, perbaikan IKU
Keuangan dan Perencanaan. komputer, printer
Ya dan Kertas HVS.
18 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan perbaikan Print out draft Draft IKU yang
draft IKU SKPD guna finalisasi. Apabila benar perbaikan IKU sudah
akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada dikoreksi.
kesalahan maka dilakukan perbaikan. Tidak
Tidak
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 Melakukan Pemeriksaan ulang guna finalisasi Tidak Draft IKU yang draft final Iku
draft IKU SKPD sebelum diajukan kepada Kepala sudah dikoreksi.
SKPD, apabila masih ditemukan
kekeliruan/kesalahan maka akan dilakukan
perbaikan dan bila isi draft sudah benar memuat
indikator kinerja SKPD.
20 Draf Final IKU SKPD diserahkan Sekretaris pada draft final IKU Draft Perka
Kasubbag Keuangan dan Perencanaan untuk SKPD tentang
dilegal formalkan. IKU SKPD.
21 Mengetik draft Perka SKPD tentang IKU SKPD Draft Perka SKPD Print Out draft
dan menyampaikan kembali pada Sub Bagian tentang IKU SKPD. Perka SKPD
Keuangan dan Perencanaan. tentang
Indikator
Kinerja Utama
(IKU) SKPD.
22 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft IKU. Print Out draft Draft Perka
Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris Perka SKPD SKPD tentang
dan apabila ada kesalahan maka dilakukan tentang Indikator IKU SKPD yang
perbaikan. Kinerja Utama sudah dikoreksi
Tidak (IKU) SKPD. dan Surat
Pengantar.
23 Menyampaikan Dratf Perka SKPD tentang IKU Draft Perka SKPD Tanda terima
SKPD kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang IKU SKPD Surat
untuk diasistensi legal draftingnya. yang sudah Pengantar.
dikoreksi dan
Surat Pengantar.
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 Mengambil draft Perka SKPD tentang IKU SKPD Draft Perka SKPD Draft Perka
untuk diserahkan kepada Kepala Sub Bagian tntang IKU yang SKPD tentang
Perencanaan dan Keuangan. sudah diasistensi IKU yang sudah
Bagian Hukum Diasistensi.
25 Mengkonsep perbaikan draft Perka SKPD tentang Draft Perka SKPD Konsep
IKU SKPD berdasarkan koreksi Bagian Hukum tentang IKU yang perbaikan Draft
guna finalisasi draft IKU SKPD. sudah Diasistensi. Perka SKPD
tentang IKU.
26 Mengetik perbaikan draft Perka SKPD tentang Konsep perbaikan Print Out draft
IKU SKPD dan menyampaikan kembali pada Sub Draft Perka SKPD Perka SKPD
Bagian Keuangan dan Perencanaan. tentang IKU. tentang
Indikator
Kinerja Utama
(IKU) SKPD.
27 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan perbaikan Print Out draft Draft Perka
draft Perka SKPD tentang IKU SKPD guna Perka SKPD SKPD tentang
finalisasi. Apabila benar akan diajukan kepada tentang Indikator IKU yang sudah
Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka Kinerja Utama dikoreksi dan
dilakukan perbaikan. (IKU) SKPD. darfat surat
pengantar.
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 Melakukan Pemeriksaan ulang guna finalisasi Draft Perka SKPD Draft Final
draft IKU SKPD, apabila masih ditemukan tentang IKU yang Perka SKPD
kekeliruan/kesalahan maka akan dilakukan sudah dikoreksi tentang IKU
perbaikan dan bila isi draft sudah benar memuat dan darfat surat SKPD dan darft
data indikator kinerja utama skpd. pengantar. final yang
sudah dibubuhi
paraf.
29 Draf Final Perka SKPD tentang IKU SKPD Draft Final Perka Draft Final
diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Keuangan SKPD tentang IKU Perka SKPD
dan Perencanaan untuk disahkan oleh Kepala SKPD dan darft tentang IKU
SKPD. final yang sudah SKPD dan darft
dibubuhi paraf. final yang
sudah dibubuhi
paraf.
21 Draft Perka SKPD tentang IKU SKPD dan Surat Draft Final Lakip Lakip SKPD
Pengantar ditanda tangani oleh Kepala SKPD. SKPD dan Draft dan Surat
Surat Pengantar. Pengantar
22 Lakip SKPD siap untuk digandakan dan dicetak. Perka SKPD Perka SKPD
tentang IKU SKPD tentang IKU
dan Surat SKPDdan Surat
Pengantar Pengantar yang
siap dicetak
dan
digandakan.
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 Menggandakan dan mencetak Perka SKPD Perka SKPD Perka SKPD
tentang IKU SKPD. tentang IKU SKPD tentang IKU
yang siap dicetak SKPD yang
dan digandakan. telah dicetak
dan
digandakan.
24 Melaksanakan penomoran Perka SKPD tentang Perka SKPD Perka SKPD

IKU SKPD dan Surat Pengantar. tentang IKU SKPD tentang IKU
yang telah dicetak SKPD dan
dan digandakan. Surat Penganta
yang telah
diberi nomor.
25 Membubuhkan Stempel basah pada Perka SKPD Perka SKPD Perka SKPD
tentang IKU SKPD dan Surat Pengantar sebelum tentang IKU SKPD tentang IKU
disampaikan kepada Sekretaris Daerah. dan Surat SKPD dan
Penganta yang Surat
telah diberi nomor. Pengantar yang
telah dibubuhi
stempel.
26 Mengarsipkan Perka SKPD tentang IKU SKPD. Perka SKPD Perka SKPD
tentang IKU SKPD tentang IKU
dan Surat SKPD
Pengantar yang diarsipkan dan
Pengantar.
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 Perka SKPD tentang IKU SKPD disampaikan Perka SKPD Tanda Terima
kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian tentang IKU SKPD Surat
Organisasi. disampaikan dan Pengantar.
Surat Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan Renja


2. SOP IKU

1. SOP Rencana Kerja merupakan acuan dalam penyusunan
rencanakan kegiatan sesuai tupoksi

SOP PENYUSUNAN RENJA
PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Subbag Sub

Kepala
Staf Keuangan dan Bidang/Sub Bidang Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
SKPD
Perencanaan Bagian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mulai
mulai
1 Menerima Disposisi Kepala SKPD atas Surat Buku Agenda 2 menit Disposisi Kepala
Bupati Tanah Laut untuk menyusun Renja SKPD. Surat Masuk Sub SKPD dan Surat
Bagian Keuangan Bupati Tanah
dan Perencanaan. Laut tentang
Penyusunan
Renja.
Surat Bupati Tanah Laut untuk menyusun Renja SKPD dan Surat
SKPD dengan membuat nota dinas. Bupati Tanah Laut
tentang
Penyusunan
Renja, Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
penyusunan Renja. Dinas. Dinas
4 Masing-masing Bidang menyusun data Format Isian Renja 15 menit Format Isian
pendukung Renja dan dikirim kepada Sekretaris Bidang Renja Bidang.
melalui Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang guna Format Isian Renja 2 menit Bahan Data
penyusunan Renja. Bidang. Renja unsur
organisasi
6 Mengkompilasi data usulan renja dari Bidang dan Bahan Data Renja 15 menit Kumpulan Data
dan Perencanaan guna penyusunan draft Renja.
7 Mengkonsep draft renja SKPD sesuai dengan data Kumpulan data 15 menit konsep draft
yang diterima dari bidang dan lingkup dan laporan awal renja.
Sekretariat.
8 Mengetik draft Renja SKPD dan menyampaikan konsep draft awal 15 menit print out draft
kembali pada Sub Bagian Keuangan dan Renja, komputer, awal renja.
Perencanaan. printer dan kertas
Hvs.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft print out draft 10 menit Draft renja
Renja SKPD. Apabila benar akan diajukan kepada Ya awal renja. SKPD yang
Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka sudah dikoreksi
dilakukan perbaikan. dan draft Surat
Tidak Pengantar.
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan ulang atas Draft renja SKPD 10 menit Draft Renja
draft Renja SKPD yang disampaikan guna yang sudah Final dan Draf
finalisasi renja, apabila ada ditemukan kekeliruan dikoreksi dan draft Surat Pengantar
maka akan dilakukan perbaikan dan apabila Surat Pengantar. yang telah
benar akan diajukan kepada Kepala SKPD.
Tidak dibubuhi paraf.
11 Draf renja diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Ya Draft Renja Final 2 menit Draft Final
Keuangan dan Perencanaan untuk diajukan dan Draf Surat Renja dan drat
kepada Kepala SKPD. Pengantar yang surat pengantar.
telah dibubuhi
paraf.
12 Renja SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD. Draft Final Renja 2 menit Renja SKPD dan
dan drat surat surat pengantar.
pengantar.
13 Renja SKPD siap untuk disampaikan ke Bupati Renja SKPD dan 2 menit Renja SKPD dan
Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah. surat pengantar. Surat Pengantar
yang siap
dikirim.
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan Bagian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14 Mengcopy Renja untuk diarsipkan dan Renja SKPD dan 10 menit Copy Renja
sampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Surat Pengantar SKPD
daerah. yang siap dikirim.
15 Membubuhkan Stempel basah pada Renja SKPD Copy Renja SKPD 2 menit Renja SKPD dan
sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Surat Pengantar
Sekretaris Daerah. yang telah
dibubuhi
stempel.
16 Mengarsipkan Renja SKPD. Renja SKPD dan 2 menit Renja SKPD

Surat Pengantar diarsipkan dan
yang telah disampaikan
dibubuhi stempel. berikut Surat
Pengantar.
17 Renja SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Renja SKPD 2 menit Tanda Terima
Sekretaris Daerah. disampaikan dan Surat
Surat Pengantar. Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan Renstra

1. Minimal D3
1. Peraturan Mendagri Nomor 054 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 2. Menguasai Komputer
Pemerintahan 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 3. Memahami & mengetahui tentang SOP
Peralatan
Keterkaitan Perlengkapan
2. SOP IKU
3. SOP RenJA 3. Mesin Foto Copy
Pencatatan &
Peringatan Pendataan
1. SOP Rencana Strategis merupakan acuan dalam
penyusunan target prioritas sasaran.
SOP PENYUSUNAN RENSTRA
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala
SKPD
Perencanaan Bagian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mulai
mulai
Bupati Tanah Laut untuk menyusun Surat Masuk Kepala SKPD
Renstra SKPD. Sub Bagian dan Surat
Keuangan dan Bupati Tanah
Perencanaan. Laut tentang
Penyusunan
Renstra.
Renstra SKPD dengan membuat nota dinas. Bupati Tanah
Laut tentang
Penyusunan
Renstra,
Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
menyampaikan data yang berhubungan Tanda Terima Terima Nota
dengan penyusunan Renstra. Nota Dinas. Dinas
4 Masing-masing Bidang menyusun data Dokumen, 15 menit Format Isian

pendukung Renstra dan dikirim kepada laporan kegiatan Lakip dan
Sekretaris melalui Sub Bagian Keuangan Data Bidang.
dan Perencanaan.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang 2 menit Bahan Data

guna penyusunan Renstra. Renstra
unsur
Format Isian organisasi
Renstra dan
Data Bidang
6 Mengkompilasi data dari Bidang dan Bahan Data 15 menit Kumpulan
menyampaikan Data ke Sub Bagian Renstra unsur Data dan
Keuangan dan Perencanaan guna organisasi laporan
penyusunan draft Renstra.
7 Mengkonsep draft Renstra SKPD sesuai Kumpulan data 15 menit konsep draft
dengan data yang diterima dari bidang dan dan laporan awal Renstra
8 Mengonsep tahapan pencapaian kinerja konsep draft 15 menit Konsep draft

berdasarkan Indikator Kinerja Utama SKPD awal Renstra awal renstra
agar renstra SKPD terukur dan akuntabel. + IKU SKPD
8 Mengetik draft Renstra SKPD dan konsep draft 15 menit print out
menyampaikan kembali pada Sub Bagian awal renstra, draft awal
Keuangan dan Perencanaan. komputer, renstra
printer dan
kertas Hvs.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft print out draft 10 menit Draft Renstra
Renstra SKPD. Apabila benar akan diajukan Ya awal renstra. SKPD yang
kepada Sekretaris dan apabila ada sudah
kesalahan maka dilakukan perbaikan. dikoreksi
Tidak
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan Draft Renstra 10 menit Draft lakip

ulang atas draft Renstra SKPD yang SKPD yang diteliti dan
disampaikan, apabila ada ditemukan sudah dikoreksi diperiksa
kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan Tidak ulang
dan apabila benar akan dibawa pada rapat
internal SKPD guna pembahasan draft
renstra.
11 Draft Renstra SKPD dianggap cukup baik Ya Draft renstra 2 menit Draft Final
dan perlu dipresentasikan pada Rapat diteliti dan renstra
Internal SKPD. diperiksa ulang. sementara
12 Copy draft renstra guna pembahasan dalam Draft Final 10 menit Copy draft
Rapat Internal SKPD renstra fnal renstra
sementara sementara.
13 Rapat Internal SKPD guna pembahasan Copy draft final 30 menit Hasil Rapat
draft Renstra SKPD Renstra, Internal atas
komputer dan Draft lakip.
LCD
14 Kepala SKPD memutuskan berdasarkan Hasil Rapat 2 menit Notulen

masukan Bidang dan Unsur Sekretariat Internal atas Rapat dan
agar draft renstra diperbaiki guna Draft lakip. draft lakip
pematangan konsep.
15 Draf Renstra diserahkan kepada Sekretaris Notulen Rapat 2 menit Notulen dan
melalui Sub Bagian Keuangan dan dan draft renstra Draft renstra
Perencanaan guna dilakukan perbaikan diterima
agar Renstra SKPD terukur dalam
pencapaian kinerja.
PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala
SKPD
Perencanaan Bagian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 Mengkonsep perbaikan draft renstra ` Notulen dan 15 menit Konsep

berdasarkan notulen keputusan Rapat guna Draft renstra Perbaikan
pematangan konsep draft Renstra SKPD. Draft Renstra
17 Mengetik perbaikan draft Renstra SKPD dan Konsep 15 menit Print out
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Perbaikan Draft draft
Keuangan dan Perencanaan. Renstra, perbaikan
Ya komputer, renstra.
printer dan
Kertas HVS.
18 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan Print out draft 10 menit Draft renstra
perbaikan draft Renstra SKPD guna perbaikan yang sudah
finalisasi. Apabila benar akan diajukan renstra. dikoreksi.
Tidak
kepada Sekretaris dan apabila ada
kesalahan maka dilakukan perbaikan.
Tidak
19 Melakukan Pemeriksaan ulang guna Draft Lakip yang 10 menit draft final
pematangan konsep sebelum dibawa ke sudah dikoreksi lakip dan
Rapat Internal SKPD. dan draft surat draft surat
Ya pengantar pengantar.
20 Materi Draft Renstra SKPD dinilai cukup 2 menit

baik dan perlu dipresentasikan pada Rapat
Internal SKPD.
21 Copy draft renstra guna pembahasan dalam 10 menit

Rapat Internal SKPD
22 Rapat Internal SKPD guna pembahasan 30 menit

akhir draft Renstra SKPD.
23 Kepala SKPD memutuskan berdasarkan Hasil Rapat 2 menit Notulen

masukan Bidang dan Unsur Sekretariat Internal atas Rapat dan
agar draft renstra masih perlu diperbaiki Draft lakip. draft lakip
guna pematangan dan finalisasi konsep
renstra SKPD.
24 Draf Renstra diserahkan kepada Sekretaris Notulen Rapat 2 menit Notulen

melalui Sub Bagian Keuangan dan dan draft lakip Rapat dan
Perencanaan guna dilakukan perbaikan draft lakip
agar Renstra SKPD terukur dalam
pencapaian kinerja.
25 Mengkonsep perbaikan draft renstra ` Notulen dan 10 menit Konsep

berdasarkan notulen keputusan Rapat guna Draft renstra Perbaikan
pematangan dan finalisasi konsep draft Draft Renstra
Renstra SKPD.
26 Mengetik perbaikan draft Renstra SKPD dan Konsep 10 menit Print out
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Perbaikan Draft draft
Keuangan dan Perencanaan. Renstra, perbaikan
komputer, renstra.
printer dan
Kertas HVS.
27 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan Print out draft 10 menit Draft renstra
perbaikan draft Renstra SKPD guna perbaikan yang sudah
finalisasi. Apabila benar akan diajukan renstra. dikoreksi dan
kepada Sekretaris dan apabila ada Surat
28 Melakukan Pemeriksaan ulang guna Draft Renstra 10 menit draft final

finalisasi konsep sebelum diajukan untuk yang sudah Renstra
penandatanganan Kepala SKPD. dikoreksi dan SKPD dan
draft surat draft surat
pengantar pengantar.
22 Draf renstra diserahkan Sekretaris pada draft final 2 menit draft final
Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Renstra SKPD Renstra
untuk diajukan kepada Kepala SKPD. dan draft surat SKPD dan
pengantar. draft surat
pengantar.
23 Renstra SKPD ditanda tangani oleh Kepala Draft Final 2 menit Renstra
SKPD. Renstra dan SKPD dan
Draft Surat Surat
Pengantar. Pengantar
24 Renstra SKPD siap untuk digandakan dan Renstra SKPD 2 menit Renstra
dicetak. dan Surat SKPD dan
Pengantar Surat
Pengantar
yang siap
dicetak dan
digandakan.
PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala
SKPD
Perencanaan Bagian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23 Menggandakan dan mencetak Renstra Renstra SKPD 15 menit Renstra

SKPD. dan Surat SKPD telah
Pengantar yang dicetak dan
siap dicetak dan digandakan.
digandakan. Surat
Pengantar.
24 Membubuhkan Stempel basah pada Renstra Renstra SKPD 2 menit Renstra

SKPD sebelum disampaikan kepada Bupati dan Surat SKPD dan
melalui Sekretaris Daerah. Pengantar. Surat
Pengantar
yang telah
dibubuhi
stempel.
25 Mengarsipkan Renstra SKPD. Renstra SKPD 2 menit Renstra

dan Surat SKPD
Pengantar yang diarsipkan
telah dibubuhi dan
stempel. disampaikan
berikut Surat
Pengantar.
26 Renstra SKPD disampaikan kepada Bupati Renstra SKPD 2 menit Tanda Terima
melalui Sekretaris Daerah cq. Bagian disampaikan Surat
Organisasi. dan Surat Pengantar.
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan Laporan Tahunan


2. SOP Renstra
1. SOP Laporan Tahunan merupakan acuan dalam
Penentuan capaian fisik dan keuangan hasil program
SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Bendahara
No. AKTIVITAS Kepala
Staf Keuangan dan Peneriman/ Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
SKPD
Perencanaan Pengeluaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
Kepala DPPKA untuk menyusun Laporan Surat Masuk Kepala SKPD
Tahunan SKPD. Sub Bagian dan Surat
Keuangan dan Kepala DPPKA
Perencanaan. tentang
Penyusunan
Laporan
Tahunan.
Surat Kepala DPPKA untuk menyusun SKPD dan Surat
Laporan Tahunan dengan membuat Nota Kepala DPPKA
Dinas. tentang
Penyusunan
Laporan
Tahunan,
Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
3 Nota Dinas dikirim kepada Bendahara Nota Dinas 5 menit Tanda Terima
Penerimaan/Pengeluaran untuk Nota Dinas.
menyampaikan data yang berhubungan
dengan penyusunan Laporan Tahunan.
4 Menyampaikan salinan SPJ yang telah Tanda Terima 2 menit Berkas

diverifikasi. Nota Dinas. Salinan SPJ
SKPD.
5 Menerima Data yang disampaikan Berkas Salinan 2 menit Bahan Data

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran guna SPJ SKPD. laporan
penyusunan Laporan Tahunan SKPD. tahunan.
6 Mengkompilasi data dari Bndahara Bahan Data 15 menit Kumpulan

Penerimaan/Pengeluaran dan laporan tahunan Data dan
menyampaikan Data ke Sub Bagian unsur laporan
Keuangan dan Perencanaan guna organisasi.
penyusunan laporan tahunan.
7 Mengkonsep draft laporan tahunan SKPD Kumpulan data 15 menit konsep draft
sesuai dengan data yang diterima dari dan laporan laporan
bidang dan lingkup Sekretariat. tahunan
SKPD.
8 Mengetik draft laporan tahunan SKPD dan konsep draft 15 menit print out draft
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Laporan Laporan
Keuangan dan Perencanaan. Tahunan SKPD, Tahunan
komputer, SKPD
printer dan
kertas HVS.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft print out draft 10 menit Draft Laporan
Laporan Tahunan SKPD. Apabila benar Ya Laporan Tahunan yang
akan diajukan kepada Sekretaris dan Tahunan SKPD. sudah
apabila ada kesalahan maka dilakukan dikoreksi.
perbaikan. Tidak
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan Draft Laporan 10 menit Draft Laporan

ulang atas draft Laporan Tahunan SKPD Tahunan yang Tahunan
yang disampaikan, apabila ada ditemukan sudah dikoreksi. SKPD diteliti
kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan Tidak dan diperiksa
dan apabila benar akan diajukan kepala ulang.
Kepala SKPD.
11 Draf Laporan Tahunan diserahkan Draft Laporan 2 menit Draft Final

Sekretaris pada Kasubbag Keuangan dan Ya Tahunan SKPD Laporan
Perencanaan untuk diajukan kepada Kepala diteliti dan Tahunan dan
SKPD. diperiksa ulang. draft Surat
Pengantar.
Tidak
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Bendahara
Staf Keuangan dan Peneriman/ Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
SKPD
Perencanaan Pengeluaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tidak
12 Laporan Tahunan SKPD dan Surat Draft Final 2 menit Laporan

Pengantar ditanda tangani oleh Kepala Laporan Tahunan
SKPD. Tahunan dan SKPD dan
draft Surat Surat
Pengantar. Pengantar.
13 Laporan Tahunan SKPD siap untuk Laporan 2 menit Laporan

digandakan dan dicetak. Tahunan SKPD Tahunan siap
dan Surat dicetak dan
Pengantar. digandakan.
14 Menggandakan dan mencetak Laporan Laporan 15 menit Laporan

Tahunan SKPD. Tahunan SKPD Tahunan dan
dan Surat Surat
Pengantar yang Pengantar
siap dicetak dan yang telah
digandakan. dicetak dan
digandakan.
15 Membubuhkan Stempel basah pada Laporan 2 menit Laporan

Laporan Tahunan SKPD sebelum Tahunan SKPD Tahunan
Pengantar yang Surat
telah dicetak Pengantar
dan digandakan. yang telah
dibubuhi
stempel.
16 Mengarsipkan Laporan Tahunan SKPD. Laporan 2 menit Laporan

Tahunan SKPD Tahunan
dan Surat diarsipkan dan
Pengantar yang disampaikan
telah dibubuhi berikut Surat
stempel. Pengantar.
17 Laporan Tahunan SKPD disampaikan Laporan 2 menit Tanda Terima

kepada DPPKA. Tahunan SKPD Surat
disampaikan Pengantar.
dan Surat
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan Laporan Semester


2. SOP Renstra
1. SOP Laporan Semester merupakan acuan dalam
Penentuan capaian fisik dan keuangan per semester
SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Keuangan Subbag Bendahara

dan Keuangan dan Peneriman/Pe Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
SKPD
Perencanaan Perencanaan ngeluaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
Semester SKPD. Sub Bagian dan Surat
Penyusunan
Laporan
Semester.
Laporan Semesteran dengan membuat nota Kepala DPPKA
dinas. tentang
Penyusunan
Laporan
Semester,
Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
3 Nota Dinas dikirim kepada Bendahara Nota Dinas dan 5 menit Buku Tanda
untuk menyampaikan data yang Tanda Terima Terima Nota
berhubungan dengan penyusunan Laporan Nota Dinas. Dinas
Semesteran
4 Menyampaikan salinan rekap SPJ Triwulan Berkas Salinan 2 menit Rekap SPJ
yang telah diverifikasi. SPJ. Triwulan yang
telah
diverifikasi.
5 Menerima Data yang disampaikan Rekap SPJ 2 menit Bahan Data

Bendahara guna penyusunan Laporan Triwulan yang laporan
Semesteran SKPD. telah semesteran.
diverifikasi.

menyampaikan Data ke Sub Bagian laporan Data dan
Keuangan dan Perencanaan guna semesteran laporan
penyusunan laporan semesteran. unsur
organisasi.
7 Mengkonsep draft laporan semesteran Kumpulan data 15 menit konsep draft

SKPD sesuai dengan data yang diterima dari dan laporan laporan
bidang dan lingkup Sekretariat. semesteran
SKPD.
8 Mengetik draft laporan semesteran SKPD konsep draft 15 menit print out draft
dan menyampaikan kembali pada Sub Laporan Laporan
Bagian Keuangan dan Perencanaan. Semesteran SemesteranSK
SKPD, PD
komputer,
printer dan
kertas HVS.
Laporan Semesteran SKPD. Apabila benar Ya Laporan Semesteran
akan diajukan kepada Sekretaris dan Semesteran yang sudah
apabila ada kesalahan maka dilakukan SKPD. dikoreksi.
perbaikan. Tidak

ulang atas draft Laporan Semesteran SKPD Semesteran yang SKPD diteliti
yang disampaikan, apabila ada ditemukan sudah dikoreksi. dan diperiksa
kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan Tidak ulang.
dan apabila benar akan diajukan kepala
Kepala SKPD.
11 Draf Laporan Semesteran diserahkan Draft Laporan 2 menit Draft Final

Sekretaris pada Kasubbag Keuangan dan Ya Semesteran Laporan
Perencanaan untuk diajukan kepada Kepala SKPD diteliti dan Semesteran
SKPD. diperiksa ulang. dan draft
Surat
Pengantar.
21 Laporan Semesteran SKPD dan Surat Draft Final 2 menit Laporan

Pengantar ditanda tangani oleh Kepala Laporan Semester
SKPD. Semester dan SKPD dan
draft Surat Surat
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Keuangan Subbag Bendahara

dan Keuangan dan Peneriman/Pe Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
SKPD
Perencanaan Perencanaan ngeluaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 Laporan Semester SKPD siap untuk Laporan 2 menit Laporan

digandakan dan dicetak. Semesteran Semester siap
SKPD dan Surat dicetak dan
Pengantar digandakan.

Semester SKPD. Semesteran Semester dan
SKPD dan Surat Surat
digandakan.

Laporan Semester SKPD sebelum Semesteran Semester
disampaikan kepada Sekretaris Daerah. SKPD dan Surat SKPD dan
dibubuhi
stempel.
25 Mengarsipkan Laporan Semester SKPD. Laporan 2 menit Laporan

Semester SKPD Semester
dan Surat diarsipkan
Pengantar yang dan
Pengantar.
26 Laporan Semester SKPD disampaikan Laporan 2 menit Tanda Terima

kepada DPPKA. Semester SKPD Surat
dan Surat
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan SPP-
Nama SOP SPM

1. UU RI No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 1. Minimal D3
2. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 2. Menguasai Komputer
3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 3. Memahami dan mengetahui tentang SOP
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 4. SOP Penyusunan Lap Semester 1. Komputer 4. ATK
2. SOP Renstra
1. SOP Verifikasi merupakan acuan dalam penentuan kriteria
dan kelengkapan persyaratan pelaksanaan pekerjaan

SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI PENGAJUAN SPP-SPM
PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Bendahara Staf Keuangan Subbag

Kepala
Pengeluaran dan Bendahara Keuangan dan Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Dinas
Pembantu Perencanaan Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mulai
mulai
1 Menyampaikan berkas yang berhubungan Kwitansi, Bon 2 menit Berkas

dengan SPJ. Pesanan, Surat Pendukung SPJ.
Tugas, Daftar
Tanda Terima.
2 Memeriksa dan memverifikasi berkas SPJ. Berkas 15 menit Berkas

Apabila benar akan diajukan kepada Pendukung SPJ. Pendukung SPJ
Bendahara Pengeluaran dan apabila ada Ya yang sudah
kesalahan maka dilakukan perbaikan. diverifikasi.
3 Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Berkas 15 menit Draft SPJ.

berdasarkan berkas pendukung yang Pendukung SPJ
disampaikan Bendahara Pengeluaran yang sudah
Pembantu. diverifikasi.
4 Memeriksa dan memverifikasi SPJ yang Draft SPJ. 10 menit SPJ Verifikasi.
Tidak
diajukan. Jika sudah benar akan
disampaikan kepada Sekretaris dan Jika
Salah akan dikembalikan guna perbaikan.
Ya
5 Meneliti SPJ yang diajukan. Jika sudah SPJ Verifikasi. 10 menit SPJ Sementara
benar dan lengkap maka akan disampaikan dan draft Surat
kepada Kepala SKPD, dan Jika masih belum Pengantar.
lengkap dan benar akan dikembalikan guna
perbaikan. Ya
5 SPJ diserahkan Sekretaris pada Kasubbag SPJ Sementara 2 menit SPJ Final dan
Keuangan dan Perencanaan untuk diajukan dan draft Surat Draft Final
kepada Kepala Dinas. Pengantar. Surat
Pengantar.
6 SPJ ditanda tangani oleh Kepala SKPD. SPJ Final dan 2 menit SPJ dan Surat
Draft Final Surat Pengantar yang
Pengantar. telah ditanda
tangani.
7 Membubuhkan Stempel basah SPJ. SPJ dan Surat 2 menit SPJ dan Surat
Pengantar yang Pengantar yang
telah ditanda sudah
tangani. distempel.
8 SPJ yang telah ditandatangani SPJ dan Surat 5 menit SPJ dan Surat
didokumentasikan sebelum diserahkan. Pengantar yang Pengantar.
sudah
distempel.
9 SPJ disanpaikan kepada DPPKA. SPJ dan Surat 2 menit Tanda Terima.
Pengantar.
mulai
mulai
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Pengajuan SPP - SPM

3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 3. Memahami & mengetahui tentang SOP

1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 4. SOP Verifikasi 1. Komputer 4. ATK
2. SOP Renstra
1. SOP Pengajuan SPP - SPM adalah acuan dalam proses
pembuatan, pengajuan dan pengesahan SPP- SPM
SOP PELAKSANAAN PENGAJUAN SPP-SPM
PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Staf Keuangan Subbag

Kepala
PPTK dan Bendahara Keuangan dan Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
SKPD
Perencanaan Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mulai
mulai
1 Menyampaikan berkas pendukung Kontrak/Surat 2 menit Berkas

pengajuan SPP. Pesanan, Berita Pendukung
Acara, dan SPP.
Kwitansi.
2 Memeriksa dan memverifikasi berkas Berkas 10 menit Berkas

pendukung Pengajuan SPP. Apabila benar Pendukung SPP. Pendukung
akan diajukan kepada Bendahara SPP yang
Pengeluaran dan apabila ada kesalahan sudah
maka dilakukan perbaikan. diverifikasi.
3 Bendahara Pengeluaran membuat SPP Ya Berkas 10 menit Draft SPP

berdasarkan berkas pendukung yang Pendukung SPP
disampaikan PPTK. yang sudah
diverifikasi.
4 Memeriksa dan memverifikasi SPP yang Draft SPP 5 menit SPP

Tidak
diajukan. Jika sudah benar akan dibuat sementara
SPM untuk selanjutnya disampaikan dan Draft
kepada Sekretaris dan Jika Salah akan SPM
dikembalikan guna perbaikan. Ya sementara.
5 Meneliti SPP-SPM yang diajukan. Jika SPP sementara 5 menit SPP Final dan
sudah benar dan lengkap maka akan Tidak dan Draft SPM SPM Final.
disampaikan kepada Kepala SKPD, dan Jika sementara.
masih belum lengkap dan benar akan
dikembalikan guna perbaikan. Ya
5 SPP Final dan SPM Final diserahkan SPP Final dan 2 menit SPP Final dan
Sekretaris pada Kasubbag Keuangan dan SPM Final. SPM Final.
Perencanaan untuk diajukan kepada Kepala
SKPD.
6 SPP Final dan SPM Final ditanda tangani SPP Final dan 2 menit SPP Final dan
oleh Kepala SKPD. SPM Final. SPM Final
yang sudah
ditanda
tangani.
7 Membubuhkan Stempel basah pada SPP SPP Final dan 2 menit SPP Final dan
dan SPM. SPM Final yang SPM Final
sudah ditanda yang sudah
tangani. distempel.
8 SPP Final dan SPM Final yang telah SPP Final dan 2 menit SPP Final dan
ditandatangani didokumentasikan sebelum SPM Final yang SPM Final
diserahkan. sudah yang sudah
distempel. diarsipkan.
9 SPP dan SPM diserahkan kepada PPTK. SPP Final dan 2 menit Tanda
SPM Final. Terima.
mulai
mulai
Tidak
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Penyusunan Laporan Fisik
Nama SOP Keuangan

4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
5.. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
6. Permendagri No. 17 Tahun 2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah

2. SOP Renstra
5. SOP Pengajuan SPM 2. Printer 5. CD / ADK
1. SOP Laporan Fisik dan Keuangan adalah acuan tingkat
Capaian / Progres pelaksanaan kegiatan

SOP PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PELAKSANA MUTU BAKU

Subbag
No. AKTIVITAS Bidang- Kepala
Staf Keuangan dan Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Bidang SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
Bupati Tanah Laut untuk menyusun Surat Masuk Kepala
Laporan Fisik dan Keuangan. Sub Bagian SKPD dan
Keuangan dan Surat
Perencanaan. Kepala
DPPKA
tentang
Penyusunan
Laporan
Fisik dan
Keuangan.
Laporan Fisik dan Keuangan dengan Kepala DPPKA
membuat nota dinas. tentang
Penyusunan
Laporan Fisik
dan Keuangan,
Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
dengan penyusunan Laporan Fisik dan Nota Dinas. Dinas
Keuangan.
4 Masing-masing Bidang menyusun data fisik Data Realisasi 15 menit Data

dan keuangan dan dikirim kepada Kegiatan. Pendukung
Sekretaris melalui Sub Bagian Keuangan Laporan
dan Perencanaan. Fisik dan
Keuangan
per Bidang.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang Data Pendukung 2 menit Bahan Data
guna penyusunan Laporan Realisasi Laporan Fisik laporan
Fisik&Keuangan SKPD. dan Keuangan Fisik dan
per Bidang. Keuangan.

menyampaikan Data ke Sub Bagian laporan Fisik Data dan
Keuangan dan Perencanaan guna dan Keuangan laporan
penyusunan laporan Fisik dan Keuangan. unsur organisasi
7 Mengkonsep draft laporan Fisik dan Kumpulan data 15 menit konsep draft
Keuangan SKPD sesuai dengan data yang dan laporan laporan
diterima dari bidang dan lingkup Fisik dan
Sekretariat. Keuangan
SKPD.
8 Mengetik draft laporan tiwulan SKPD dan konsep draft 15 menit print out
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Laporan Fisik draft
Keuangan dan Perencanaan. dan Keuangan Laporan
SKPD, Fisik dan
komputer, Keuangan
printer dan SKPD
kertas HVS.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft print out draft 10 menit Draft
Laporan Fisik dan Keuangan SKPD. Apabila Ya Laporan Fisik Laporan
benar akan diajukan kepada Sekretaris dan dan Keuangan Fisik dan
apabila ada kesalahan maka dilakukan SKPD. Keuangan
perbaikan. Tidak yang sudah
dikoreksi.
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan Draft Laporan 10 menit Draft

ulang atas draft Laporan Fisik dan Fisik dan Laporan
Keuangan SKPD yang disampaikan, apabila Keuangan yang SKPD
ada ditemukan kekeliruan maka akan Tidak sudah dikoreksi. diteliti dan
dilakukan perbaikan dan apabila benar diperiksa
akan diajukan kepala Kepala SKPD. ulang.
11 Draf Laporan Fisik dan Keuangan Draft Laporan 2 menit Draft Final
diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Ya Fisik dan Laporan
Keuangan dan Perencanaan untuk diajukan Keuangan SKPD Fisik dan
kepada Kepala SKPD. diteliti dan Keuangan
diperiksa ulang. dan draft
Surat
Pengantar.
Tidak
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
No. AKTIVITAS Bidang- Kepala
Bidang SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tidak
21 Laporan Fisik dan Keuangan SKPD dan Draft Final 2 menit Laporan
Surat Pengantar ditanda tangani oleh Laporan Fisik Fisik dan
Kepala SKPD. dan Keuangan Keuangan
dan draft Surat SKPD dan
Pengantar. Surat
Pengantar.
22 Laporan Fisik dan Keuangan SKPD siap Laporan Fisik 2 menit Laporan
untuk digandakan dan dicetak. dan Keuangan Fisik dan
SKPD dan Surat Keuangan
Pengantar siap dicetak
dan
digandakan.
23 Menggandakan dan mencetak Laporan Fisik Laporan Fisik 15 menit Laporan
dan Keuangan SKPD. dan Keuangan Fisik dan
Pengantar yang dan Surat
siap dicetak dan Pengantar
digandakan. yang telah
dicetak dan
digandakan.
24 Membubuhkan Stempel basah pada Laporan Fisik 2 menit Laporan

Laporan Fisik dan Keuangan SKPD sebelum dan Keuangan Fisik dan
disampaikan kepada Sekretaris Daerah. SKPD dan Surat Keuangan
Pengantar yang SKPD dan
telah dicetak Surat
dan digandakan. Pengantar
yang telah
dibubuhi
stempel.
25 Mengarsipkan Laporan Fisik dan Keuangan Laporan Fisik 2 menit Laporan

SKPD. dan Keuangan Fisik dan
Pengantar yang diarsipkan
telah dibubuhi dan
stempel. disampaika
n berikut
Surat
Pengantar.
26 Laporan Fisik dan Keuangan SKPD Laporan Fisik 2 menit Tanda

disampaikan kepada DPPKA. dan Keuangan Terima
SKPD Surat
dan Surat
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan Laporan Triwulan

4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
5.. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
6. Permendagri No. 17 Tahun 2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah

2. SOP Renstra
5. SOP Pengajuan SPM 2. Printer 5. CD / ADK
3. SOP RenJA 6. SOP Lap Fisik Keuangan 3. Mesin Foto Copy
1. SOP Laporan Triwulan merupakan acuan dalam
Penentuan capaian fisik dan keuangan per Triwulan
SOP PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN
PELAKSANA MUTU BAKU

Bendahara
Subbag
No. AKTIVITAS Peneriman/ Kepala
SKPD
Perencanaan
Pengeluaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
Triwulan SKPD. Sub Bagian dan Surat
Penyusunan
Laporan
Triwulan.
Laporan Triwulan dengan membuat nota Kepala DPPKA
dinas. tentang
Penyusunan
Laporan
Triwulan,
Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
dengan penyusunan Laporan Triwulan. Nota Dinas. Dinas
4 Masing-masing Bidang menyusun data Bahan laporan 10 menit Data Realisasi

keuangan dan dikirim kepada Sekretaris dan Dokumen Keuangan
melalui Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
Perencanaan. Anggaran.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang Data Realisasi 2 menit Bahan Data
guna penyusunan Penetapan Kinerja Keuangan laporan
(Tapkin) SKPD. triwulan.

menyampaikan Data ke Sub Bagian laporan triwulan Data dan
Keuangan dan Perencanaan guna unsur organisasi laporan
penyusunan laporan triwulan.
7 Mengkonsep draft laporan triwulan SKPD Kumpulan data 10 menit konsep draft
sesuai dengan data yang diterima dari dan laporan laporan
bidang dan lingkup Sekretariat. triwulan
SKPD.
8 Mengetik draft laporan tiwulan SKPD dan konsep draft 10 menit print out draft
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Laporan Laporan
Keuangan dan Perencanaan. Triwulan SKPD, Triwulan
komputer, SKPD
printer dan
kertas HVS.
Laporan Triwulan SKPD. Apabila benar Ya Laporan Triwulan yang
akan diajukan kepada Sekretaris dan Triwulan SKPD. sudah
apabila ada kesalahan maka dilakukan dikoreksi.
perbaikan. Tidak

ulang atas draft Laporan Triwulan SKPD Triwulan yang SKPD diteliti
yang disampaikan, apabila ada ditemukan sudah dikoreksi. dan diperiksa
kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan Tidak ulang.
dan apabila benar akan diajukan kepala
Kepala SKPD.
11 Draf Laporan Triwulan diserahkan Draft Laporan 2 menit Draft Final

Sekretaris pada Kasubbag Keuangan dan Ya Triwulan SKPD Laporan
Perencanaan untuk diajukan kepada Kepala diteliti dan Triwulan dan
SKPD. diperiksa ulang. draft Surat
Pengantar.
Tidak
21 Laporan Triwulan SKPD dan Surat Draft Final 2 menit Laporan
Pengantar ditanda tangani oleh Kepala Laporan Triwulan
SKPD. Triwulan dan SKPD dan
draft Surat Surat
PELAKSANA MUTU BAKU
Bendahara
Subbag
No. AKTIVITAS Peneriman/ Kepala
SKPD
Perencanaan
Pengeluaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 Laporan Triwulan SKPD siap untuk Laporan 2 menit Laporan

digandakan dan dicetak. Triwulan SKPD Triwulan siap
dan Surat dicetak dan
Pengantar digandakan.

Triwulan SKPD. Triwulan SKPD Triwulan dan
dan Surat Surat
digandakan.

Laporan Triwulan SKPD sebelum Triwulan SKPD Triwulan
dibubuhi
stempel.
25 Menyerahkan Laporan Triwulan SKPD Laporan 2 menit Laporan

kepada Kasubbag Keuangan dan Triwulan SKPD Triwulan
Perencanaan untuk didokumentasikan. dan Surat diarsipkan
Pengantar yang dan
Pengantar.
26 Laporan Triwulan SKPD disampaikan Laporan 2 menit Tanda Terima

kepada DPPKA. Triwulan SKPD Surat
dan Surat
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Pengurusan Kenaikan Pangkat
Nama SOP Pilihan

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Minimal D3
2. Menguasai Komputer
3. Memahami dan mengetahui tentang SOP

2. SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala 2. Printer 5. CD / ADK
3. SOP Kenaikan Pangkat Reguler 3. Mesin Foto Copy
1. SOP Kenpa Pilihan adalah acuan dalam inventarisasi
PNS yang masuk kriteria Kenpa Pilihan
SOP PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS Staf Subbag Kepala
Bidang Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
1 Menginventarisir PNS yang sudah Petikan SK 10 menit Daftar nama PNS

waktunya naik pangkat pilihan. Pelantikan Dalam yang telah
Jabatan diinventarisir.
Struktural,
SPMT, SK PNS
terakhir.
2 Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Daftar nama PNS 10 menit Berkas

berkas pegawai yang akan diusulkan yang telah Kepegawaian.
kenaikan pangkatnya. diinventarisir.
3 Menyampaikan hasil pemeriksaan berkas Berkas 2 menit Berkas Pegawai

kepegawaian kepada Sub Bagian Kepegawaian. yang kurang.
Kepegawaian
4 Membuat Nota Dinas untuk Berkas Pegawai 5 menit Nota Dinas

menyampaikan data kelengkapan berkas yang kurang.
usulan kenaikan pangkat pilihan.
5 Nota Dinas dikirim kepada Bidang untuk Nota Dinas 5 menit Tanda Terima
dan Kelengkapan
mengkoordinasikan kelengkapan berkas berkas.
usulan kenaikan pangkat pilihan.

4 Masing-masing Bidang Kelengkapan 10 menit Dokumen
mengkoordinasikan kelengkapan berkas. Kepegawaian.
kenaikan pangkat.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang Dokumen 2 menit Data

guna memenuhi berkas usulan kenaikan Kepegawaian. Kepegawaian.
pangkat.
6 Meneliti Kelengkapan berkas usulan Data 5 menit Nama Pegawai

kelengkapan kenaikan pangkat. Kepegawaian. Yang akan
diusulkan naik
pangkat pilihan.
7 Mengkonsep draft surat pengantar Nama Pegawai 5 menit Konsep Draft

usulan kenaikan pangkat. Yang akan Surat Pengantar.
diusulkan naik
pangkat pilihan.
8 Mengetik draft Surat Pengantar dan Konsep Draft 5 menit Print Out Surat
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Surat Pengantar. Pengantar.
Kepegawaian.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan Print Out Surat 5 menit Drat Surat
draft surat pengantar. Apabila benar Ya Pengantar. Usulan Kenaikan
akan diajukan kepada Sekretaris dan Pangkat Pilihan.
apabila ada kesalahan maka dilakukan
perbaikan. Tidak
10 Meneliti dan memaraf Surat Pengantar. Drat Surat 5 menit Drat Surat
Jika sudah benar maka akan diajukan Usulan Kenaikan Usulan Kenaikan
kepada Kepala SKPD untuk ditanda Pangkat Pilihan. Pangkat Pilihan
tangani, bila tidak maka akan Tidak yg telah diparaf.
dikembalikan untuk diperbaiki.
Ya
11 Draf Surat Pengantar diserahkan Drat Surat 2 menit Draft Final Surat
Sekretaris pada Kasubbag Kepegawaian Usulan Kenaikan Pengantar dan
untuk diajukan kepada Kepala SKPD. Pangkat Pilihan Berkas Usulan
yg telah diparaf. Kenaikan
Pangkat Pilihan.
PELAKSANA MUTU BAKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Surat Pengatar Usulan Kenaikan Pangkat Draft Final Surat 2 menit Surat Pengantar
ditanda tangani oleh Kepala SKPD. Pengantar dan dan Berkas
Berkas Usulan Usulan Kenaikan
Kenaikan Pangkat Pangkat Pilihan.
Pilihan.
13 Menerima Surat Pengantar dan berkas Surat Pengantar 2 menit Surat Pengantar
usulan kenaikan pangkat pilihan. Usulan Kenaikan Usulan Kenaikan
Pangkat dan Pangkat dan
Berkas Usulan Berkas Usulan
Kenaikan Pangkat Kenaikan
Pilihan telah Pangkat Pilihan.
ditandatangani.
14 Menggandakan Surat Pengantar dan Surat Pengantar 5 menit Surat Pengantar

Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Plihan. Usulan Kenaikan siap diberi nomor
Pangkat dan dan dibubuhi
Berkas Usulan stempel.
Kenaikan Pangkat
Pilihan.
15 Menomori Surat dan Membubuhkan Surat Pengantar 2 menit Surat Pengantar

Stempel basah pada Surat Pengantar siap diberi nomor yang telah diberi
sebelum disampaikan kepada Kepala dan dibubuhi nomor dan
BKD. stempel. dibubuhi
stempel.
16 Mengarsipkan Surat Pengantar dan Surat Pengantar 2 menit Menyimpan Surat

Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan. yang telah diberi Pengantar dan
nomor dan Berkas Usulan
dibubuhi stempel. Kenaikan
Pangkat Pilihan.
16 Surat Pengantar dan Berkas Usulan Surat Pengantar 2 menit Buku Tanda
Kenaikan Pangkat disampaikan kepada dan Berkas Terima Surat.
Kepala BKD. Usulan Kenaikan
Pangkat Pilihan.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Pengurusan Kenaikan Gaji
Nama SOP Berkala


1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 4. SOP Kenaikan Pangkat Pilihan 1. Komputer 4. ATK
1. SOP Kenaikan Gaji Berkala adalah acuan dalam
Inventarisasi PNS yang masuk kriteria naik gaji berkala

SOP PENGURUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA
PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS Subbag Kepala
Staf Kepegawaian Bidang Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
1 Berdasarkan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Buku Daftar 10 menit Nama Pegawai
Berkala, menginventarisir PNS yang sudah Penjagaan Yang akan
waktunya naik gaji berkala. Kenaikan Gaji diusulkan
Berkala. kenaikan gaji
berkala.
2 Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Nama Pegawai 10 menit Berkas

berkas pegawai yang akan diusulkan Yang akan Kepegawaian.
kenaikan pangkatnya. diusulkan naik
pangkat.
3 Menyampaikan hasil pemeriksaan berkas Berkas 2 menit Data PNS yang

kepegawaian kepada Sub Bagian Kepegawaian. kurang.
Kepegawaian
4 Membuat Nota Dinas untuk menyampaikan Data PNS yang 5 menit Nota Dinas
data kelengkapan berkas usulan kenaikan kurang.
pangkat.
Tanda Terima Terima Nota
mengkoordinasikan kelengkapan berkas Nota Dinas. Dinas
usulan kenaikan pangkat.

6 Masing-masing Bidang mengkoordinasikan Buku Tanda 10 menit Data
kelengkapan kenaikan gaji berkala. Terima Nota Kepegawaian
Dinas yang diminta.
7 Menerima Data yang disampaikan Bidang Data 2 menit Bahan Usulan

guna memenuhi berkas usulan kenaikan Kepegawaian Kenaikan Gaji
pangkat.. yang diminta. Berkala
8 Meneliti Kelengkapan berkas usulan Bahan Usulan 5 menit Rekap Data

kelengkapan kenaikan gaji berkala. Kenaikan Gaji Kepegawaian
Berkala yang telah
lengkap.
9 Mengkonsep draft surat pengantar usulan Rekap Data 5 menit Konsep Surat
kenaikan gaji berkala. Kepegawaian Usulan
yang telah Kenaikan Gaji
lengkap. Berkala.
10 Mengetik draft Surat Pengantar Usulan Konsep Surat 5 menit

Kenaikan Gaji Berkala dan menyampaikan Usulan
kembali pada Sub Bagian Kepegawaian. Kenaikan Gaji
Berkala. Print out Surat
Pengantar
Usulan
Kenaikan Gaji
Berkala.
11 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft 5 menit Drat Surat
surat pengantar. Apabila benar diparaf dan Ya Print out Surat Usulan
akan diajukan kepada Sekretaris dan Pengantar Kenaikan Gaji
apabila ada kesalahan maka dilakukan Usulan Berkala.
perbaikan. Tidak Kenaikan Gaji
Berkala.
12 Meneliti dan memaraf Surat Pengantar. Drat Surat 5 menit Drat Surat
Jika sudah benar maka akan diajukan Usulan Usulan
kepada Kepala SKPD untuk ditanda Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
tangani, bila tidak maka akan dikembalikan Tidak Berkala. Berkala yg
untuk diperbaiki. telah diparaf.
Ya
13 Draf Surat Pengantar diserahkan Sekretaris Drat Surat 2 menit Draft Final
pada Kasubbag Kepegawaian untuk Usulan Surat
diajukan kepada Kepala SKPD. Kenaikan Gaji Pengantar dan
Berkala yg telah Berkas
diparaf. Usualan
Kenaikan Gaji
Berkala.
PELAKSANA MUTU BAKU
Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Surat Pengatar Usulan Kenaikan Gaji Draft Final Surat 2 menit Surat
berkalat ditanda tangani oleh Kepala SKPD. Pengantar dan Pengantar
Berkas Usualan Usulan
Kenaikan Gaji Kenaikan
Berkala. Pangkat
Pilihan dan
Berkas Usulan
Kenaikan
Pangkat
Pilihan.
15 Menerima Surat Pengantar dan berkas Surat Pengantar 2 menit Surat

usulan kenaikan Gaji Berkala. Usulan Pengantar
Kenaikan Usulan
Pangkat dan Kenaikan
Berkas Usulan Pangkat dan
Kenaikan Gaji Berkas Usulan
Berkala. Kenaikan Gaji
Berkala.
16 Menggandakan Surat Pengantar dan Berkas Surat Pengantar 5 menit Surat

Usulan Kenaikan Gaji Berkala. Usulan Pengantar siap
Kenaikan diberi nomor
Pangkat dan dan dibubuhi
Berkas Usulan stempel.
Kenaikan Gaji
Berkala.
17 Menomori Surat dan Membubuhkan Surat Pengantar 2 menit Surat
Stempel basah pada Surat Pengantar siap diberi Pengantar
sebelum disampaikan kepada Kepala BKD. nomor dan yang telah
dibubuhi diberi nomor
stempel. dan dibubuhi
stempel.
18 Mengarsipkan Surat Pengantar dan Berkas Surat Pengantar 2 menit Menyimpan

Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan. yang telah diberi Surat
nomor dan Pengantar dan
dibubuhi Berkas Usulan
stempel. Kenaikan Gaji
Berkala PNS.
Kenaikan Pangkat Pilihan disampaikan dan Berkas Terima Surat.
kepada Kepala BKD. Usulan
Kenaikan
Pangkat Pilihan.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Kenaikan Pangkat Reguler

1. SOP Kenaikan Pangkat Berkala adalah acuan dalam
Inventarisasi PNS yang masuk kriteria naik pangkat berkala

SOP PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT REGULER
PELAKSANA MUTU BAKU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
1 Berdasarkan Buku Penjagaan Kenaikan Buku Daftar 10 menit Nama Pegawai

Pangkat Reguler, menginventarisir PNS yang Penjagaan Yang akan
sudah waktunya naik Pangkat Reguler. Kenaikan Pangkat diusulkan naik
Reguler. Pangkat
Reguler.
2 Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Nama Pegawai 10 menit Berkas

berkas pegawai yang akan diusulkan Yang akan Kepegawaian.
kenaikan Pangkat Regulernya. diusulkan naik
Pangkat Reguler.
3 Menyampaikan hasil pemeriksaan berkas Berkas 2 menit Berkas Pegawai

kepegawaian kepada Sub Bagian Kepegawaian. yang kurang.
Kepegawaian
4 Membuat Nota Dinas untuk menyampaikan Berkas Pegawai 5 menit Nota Dinas
data kelengkapan berkas usulan kenaikan yang kurang.
Pangkat Reguler.
5 Nota Dinas dikirim kepada Bidang untuk Nota Dinas 5 menit Tanda Terima
dan
mengkoordinasikan kelengkapan berkas Kelengkapan
berkas.
usulan kenaikan Pangkat Reguler.
6 Masing-masing Bidang mengkoordinasikan Kelengkapan 10 menit Dokumen
kelengkapan kenaikan Pangkat Reguler. berkas. Kepegawaian.
7 Menerima Data yang disampaikan Bidang Dokumen 2 menit Data

guna memenuhi berkas usulan kenaikan Kepegawaian. Kepegawaian.
Pangkat Reguler.
8 Meneliti Kelengkapan berkas usulan Data 5 menit Nama Pegawai

kelengkapan kenaikan Pangkat Reguler. Kepegawaian. Yang akan
diusulkan naik
pangkat
Reguler.
9 Mengkonsep draft surat pengantar usulan Nama Pegawai 5 menit Konsep Draft
kenaikan Pangkat Reguler. Yang akan Surat
diusulkan naik Pengantar.
pangkat Reguler.
10 Mengetik draft Laporan IKM SKPD dan Konsep Draft 5 menit Print Out Surat
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Surat Pengantar. Pengantar.
Kepegawaian.
11 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft Print Out Surat 2 menit Drat Surat
surat pengantar. Apabila benar akan Ya Pengantar. Usulan
diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada Kenaikan
kesalahan maka dilakukan perbaikan. Pangkat
Tidak Reguler.
12 Meneliti dan memaraf Surat Pengantar. Drat Surat Usulan 5 menit Drat Surat
Jika sudah benar maka akan diajukan Kenaikan Pangkat Usulan
kepada Kepala SKPD untuk ditanda Reguler. Kenaikan
tangani, bila tidak maka akan dikembalikan Tidak Pangkat Reguler
untuk diperbaiki. yg telah diparaf.
Ya
13 Draf Surat Pengantar diserahkan Sekretaris Drat Surat Usulan 2 menit Draft Final
pada Kasubbag Kepegawaian untuk Kenaikan Pangkat Surat Pengantar
diajukan kepada Kepala SKPD. Reguler yg telah dan Berkas
diparaf. Usulan
Kenaikan
Pangkat
Reguler.
PELAKSANA MUTU BAKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Surat Pengatar Usulan Kenaikan Pangkat Draft Final Surat 2 menit Surat Pengantar
Reguler ditanda tangani oleh Kepala SKPD. Pengantar dan Usulan
Berkas Usulan Kenaikan
Kenaikan Pangkat Pangkat dan
Reguler. Berkas Usulan
Kenaikan
Pangkat Reguler
telah
ditandatangani.
15 Menerima Surat Pengantar dan berkas Surat Pengantar 2 menit Surat Pengantar
usulan kenaikan Pangkat Reguler. Usulan Kenaikan Usulan
Pangkat dan Kenaikan
Berkas Usulan Pangkat dan
Kenaikan Pangkat Berkas Usulan
Reguler telah Kenaikan
ditandatangani. Pangkat
Reguler.
16 Menggandakan Surat Pengantar dan Berkas Surat Pengantar 5 menit Surat Pengantar
Usulan Kenaikan Pangkat Plihan. Usulan Kenaikan siap diberi
Pangkat dan nomor dan
Berkas Usulan dibubuhi
Kenaikan Pangkat stempel.
Reguler.
17 Menomori Surat dan Membubuhkan Surat Pengantar 2 menit Surat Pengantar

Stempel basah pada Surat Pengantar siap diberi nomor yang telah
sebelum disampaikan kepada Kepala BKD. dan dibubuhi diberi nomor
stempel. dan dibubuhi
stempel.
18 Mengarsipkan Surat Pengantar dan Berkas Surat Pengantar 2 menit Menyimpan

Usulan Kenaikan Pangkat Reguler.. yang telah diberi Surat Pengantar
nomor dan dan Berkas
dibubuhi stempel. Usulan
Kenaikan
Pangkat
Reguler.
Kenaikan Pangkat Reguler disampaikan dan Berkas Terima Surat.
kepada Kepala BKD. Usulan Kenaikan
Pangkat Reguler.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Pengadministrasian Surat Keluar
1. Perbup Tanah Laut No. 17 Tahun 2007 tentang Tata kearsipan dilingkungan pemerintahan
1. Minimal D3
Kabupaten Tanah Laut
2. Perbup Tanah Laut No. 4 Tahun 2011 tentang tata naskah dinas. 2. Menguasai Komputer

2. SOP Surat Keluar 2. Printer 5. Buku Agenda
3. SOP Surat Masuk 3. Mesin Foto Copy
1. SOP Surat Keluar merupakan acuan dalam tertib trasi

pengagendaan Surat Keluaradminis
3. Pencatatan dan pengagendaan selama proses kegiatan

SOP PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR
PELAKSANA MUTU BAKU

Staf Bidang Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
1 Menerima Naskah Dinas. Naskah Dinas dari 2 menit Buku Agenda

Unit Kerja. Surat.
2 Melakukan Pencatatan dan Pengagendaan Buku Agenda 2 menit Ter agendanya

Surat Keluar. Surat. surat keluar.
3 Memberi Blanko Lembar Disposisi pada Teragendanya 2 menit Surat diberi

surat Keluar surat keluar. kartu agenda
surat.
4 Memberikan penomoran surat pada naskah Surat diberi kartu 2 menit Naskah dinas
Dinas. agenda surat. yang telah
dinomori.
5 Menggandakan Surat Keluar. Naskah dinas yang 5 menit Naskah Dinas

telah dinomori. yang telah
digandakan.
6 Membubuhkan Stempel pada Naskah Naskah Dinas 2 menit Naskah Dinas

Dinas. yang telah yang telah
digandakan. distempel.
7 Mengarsipkan Surat Keluar. Naskah Dinas 2 menit Mengarsipkan

yang telah Surat Keluar ke
distempel. dalam folede
surat keluar
dinas.
8 Menyerahkan Naskah dinas kepada Unit Mengarsipkan 5 menit Mengembalikan

Pengolah. Surat Keluar ke naskah dinas
dalam folede surat kepada Unit
keluar dinas. Pengolah.
9 Menyimpan kembali lembaran kartu kendali Mengembalikan 2 menit Mengarsipkan

surat yang telh diterima/disampaiakn. naskah dinas Lembaran Kartu
kepada Unit Kendali.
Pengolah.
Tidak
mulai
mulai
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Pengadministrasian Surat Masuk

1. Perbup Tanah Laut No. 17 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan
Ppemerintah Kabupaten Tanah Laut 1. Minimal D3
2. Perbup Tanah Laut No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas. 2. Menguasai Komputer

2. SOP Surat Keluar 2. Printer 5. Buku Agenda
3. SOP Surat Masuk 3. Mesin Foto Copy
1. SOP Surat Masuk merupakan acuan dalam tertib
administrasi pengagendaan Surat Masuk
SOP PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
1 Menerima Surat Masuk. Surat Masuk 2 menit Buku

Agenda
Surat.
2 Melakukan Pencatatan dan Pengagendaan Buku Agenda 2 menit Teragendan

Surat Masuk. Surat. ya surat
masuk.
3 Memberi Blanko Lembar Disposisi dan Teragendanya 2 menit Surat diberi

kartu kendali pada surat Masuk surat masuk. blanko
lembar
disposisi
dan kart
kendali.
4 Menyampaikan surat masuk kepada atasan. Surat diberi 5 menit Surat

blanko lembar Masuk
disposisi dan disampaika
kartu kendali. n kepada
atasan.
5 Melakukan Penelitian dan Pemberian Surat Masuk 5 menit Petunjuk/ar

arahan distribusi surat masuk. disampaikan ahan.
kepada atasan.
6 Menerima petunjuk/arahan pimpinan Petunjuk/araha 5 menit Surat siap

untuk mendistribusikan surat. n. di
distribusika
n.
7 Menggandakan Surat Masuk. Surat siap di 5 menit Foto Copy

distribusikan. Surat untuk
didokument
asikan.
8 Mengarsipkan Surat Masuk. Foto Copy Surat 2 menit Menyimpan

untuk hasil foto
didokumentasik copy surat
an. masuk.
9 Mendistribusikan surat sesuai dengan Menyimpan 5 menit Surat

petunjuk/arahan atasan. hasil foto copy Masuk
surat masuk. disampaika
n kepada
unit kerja
yang dituju.
10 Menyimpan kembali lembaran kartu kendali Surat Masuk 2 menit Mengarsipk

surat yang telh diterima/disampaiakan. disampaikan an lembaran
kepada unit kartu
kerja yang kendali
dituju. surat yang
telah
diterima.
Tidak
mulai
mulai
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Penyusunan Laporan Indeks
Nama SOP Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. PP No. 65 / 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan SPM 1. Minimal D3
2. Permendagri No. 06 / 2007 tentang juknis penyusunan dan penerapan SPM 2. Menguasai Komputer
3. Permendagri No. 79 / 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian 3. Memahami & mengetahui tentang SOP
standar pelayanan minimal

2. SOP Renstra
2. Printer 5. CD / ADK
3. SOP Renja 3. Mesin Foto Copy
1. SOP Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan acuan
dalam mengakomodir tingkat kepuasan masyarakat
terhadap hasil kerja

SOP PENYUSUNAN LAPORAN IKM
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
Bupati Tanah Laut untuk menyusun Surat Masuk SKPD dan Surat
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Sub Bagian Bupati Tanah Laut
(IKM). Kepegawaian. tentang Penyusunan
Laporan IKM.
2 Menindaklanjuti Disposisi Kepala Badan Disposisi Kepala 5 menit Questioner dan Nota
atas Surat Bupati Tanah Laut untuk SKPD dan Surat Dinas
menyiapkan questioner dan membuat nota Bupati Tanah
dinas. Laut tentang
Penyusunan
Laporan IKM,
Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
3 Nota Dinas dikirim kepada Bidang untuk Questioner, Nota 5 menit Questioner dan Tanda
Dinas dan Tanda Terima Nota Dinas
mengedarkan formulir quesioner kepada Terima Nota
Dinas
masyarakat terkait dengan bidangnya.
4 Masing-masing Bidang mengkoordinasikan Questioner IKM 5 menit Hasil Pengisian
pendistribusian questioner ikm. Questioner Bidang.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang Hasil Pengisian 2 menit Bahan data Laporan
guna penyusunan Laporan IKM. Questioner IKM
Bidang.
6 Mengkompilasi, memverifikasi dan Bahan Data 15 menit Kumpulan Data dan

mengolah data dari Bidang dan Laporan IKM laporan
menyampaikan Data ke Sub Bagian unsur organisasi
Kepegawaian guna penyusunan draft
Laporan IKM.
7 Mengkonsep draft Laporan IKM SKPD Kumpulan data 15 menit konsep draft awal
sesuai dengan data yang diterima dari dan laporan Laporan IKM
bidang dan lingkup Sekretariat.
8 Mengetik draft Laporan IKM SKPD dan konsep draft 15 menit print out draft awal
menyampaikan kembali pada Sub Bagian awal Laporan Laporan IKM
Keuangan dan Perencanaan. IKM, komputer,
printer dan
kertas Hvs.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft print out draft 10 menit Draft Laporan IKM
Laporan IKM SKPD. Apabila benar akan Ya awal Laporan yang sudah dikoreksi
diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada IKM
Tidak
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan Draft Laporan 10 menit Draft Laporan IKM
ulang atas draft Laporan IKM SKPD yang IKM yang sudah diteliti dan diperiksa
disampaikan, apabila ada ditemukan dikoreksi ulang
kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan Tidak
Laporan IKM.
11 Draft Laporan IKM SKPD dianggap cukup Ya Draft Laporan 2 menit Draft Final Laporan
baik dan perlu dipresentasikan pada Rapat IKM diteliti dan IKM sementara
Internal SKPD. diperiksa ulang.
12 Copy draft Laporan IKM guna pembahasan Draft final 5 menit Copy draft fnal
dalam Rapat Internal SKPD Laporan IKM Laporan IKM
sementara. sementara.
13 Rapat Internal SKPD guna pembahasan Copy draft final 30 menit Hasil Rapat Internal
draft Laporan IKM SKPD Laporan IKM, atas Draft Laporan
komputer dan IKM.
LCD
14 Kepala SKPD memutuskan berdasarkan Hasil Rapat 2 menit Notulen Rapat dan
masukan Bidang dan Unsur Sekretariat Internal atas draft Laporan IKM
agar draft Laporan IKM diperbaiki guna Draft Laporan
pematangan konsep dan data kinerja. IKM.
PELAKSANA MUTU BAKU
Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Draf Laporan IKM diserahkan kepada Notulen Rapat 2 menit Notulen dan Draft
Sekretaris melalui Sub Bagian Keuangan dan draft Laporan IKM diterima
dan Perencanaan guna dilakukan perbaikan Laporan IKM
agar Laporan IKM SKPD benar-benar
menampilkan capaian kinerja SKPD.
16 Mengkonsep perbaikan draft Laporan IKM ` Notulen dan 10 menit Konsep Perbaikan
berdasarkan notulen keputusan Rapat guna Draft Laporan Draft Laporan IKM
finalisasi draft Laporan IKM SKPD. IKM diterima
17 Mengetik perbaikan draft Laporan IKM Konsep 10 menit Print out draft
SKPD dan menyampaikan kembali pada Perbaikan Draft perbaikan Laporan
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan. Laporan IKM, IKM.
Ya komputer,
printer dan
Kertas HVS.
18 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan Print out draft 10 menit Draft Laporan IKM
perbaikan draft Laporan IKM SKPD guna perbaikan yang sudah dikoreksi
finalisasi. Apabila benar akan diajukan Laporan IKM. dan draft surat
Tidak
kepada Sekretaris dan apabila ada pengantar
Tidak
19 Melakukan Pemeriksaan ulang guna Draft Laporan 10 menit draft final Laporan
finalisasi draft Laporan IKM sebelum IKM yang sudah IKM dan draft surat
diajukan kepada Kepala SKPD, apabila dikoreksi dan pengantar.
masih ditemukan kekeliruan/kesalahan draft surat
maka akan dilakukan perbaikan dan bila isi pengantar
draft sudah benar memuat data capaian
kinerja SKPD maka akan diajukan kep
20 Draf Laporan IKM diserahkan Sekretaris draft final 2 menit Draft Final Laporan
pada Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Laporan IKM IKM SKPD dan Draft
untuk diajukan kepada Kepala SKPD. dan draft surat Surat Pengantar.
pengantar yang
sudah diparaf.
21 Laporan IKM SKPD ditanda tangani oleh Draft Final 2 menit Laporan IKM SKPD
Kepala SKPD. Laporan IKM dan Surat Pengantar
SKPD dan Draft
Surat Pengantar.
22 Laporan IKM SKPD siap untuk digandakan Laporan IKM 2 menit Laporan IKM SKPD
dan dicetak. SKPD dan Surat dan Surat Pengantar
Pengantar yang siap dicetak dan
digandakan.
23 Menggandakan dan mencetak Laporan IKM Laporan IKM 10 menit Buku Laporan IKM
SKPD. SKPD dan Surat SKPD dan Surat
Pengantar yang Pengantar yang telah
siap dicetak dan dicetak dan
digandakan. digandakan.
24 Membubuhkan Stempel basah pada Buku Laporan 2 menit Laporan IKM SKPD
Laporan IKM SKPD sebelum disampaikan IKM SKPD dan dan Surat Pengantar
kepada Sekretaris Daerah. Surat Pengantar yang telah dibubuhi
yang telah stempel.
dicetak dan
digandakan.
25 Mengarsipkan Laporan IKM SKPD. Laporan IKM 2 menit Laporan IKM SKPD
SKPD dan Surat diarsipkan dan
Pengantar yang disampaikan berikut
telah dibubuhi Surat Pengantar.
stempel.
Laporan IKM SKPD disampaikan kepada Laporan IKM 2 menit Tanda Terima Surat
Sekretaris Daerah melalui Bagian SKPD Pengantar.
Organisasi. disampaikan
dan Surat
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan LPPD

2. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 2. Menguasai Komputer

1. SOP Penyusunan LPPD merupakan acuan dalam
Penyusunan Draft LPPD
SOP PENYUSUNAN LPPD
PELAKSANA MUTU BAKU

Subbag
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
1 Menerima Disposisi Kepala SKPD atas Surat Buku Agenda 2 menit Disposisi Kepala SKPD
Bupati Tanah Laut untuk menyusun LPPD Surat Masuk dan Surat Bupati Tanah
SKPD. Sub Bagian Laut tentang Penyusunan
Keuangan dan LPPD.
Perencanaan.
2 Menindaklanjuti Disposisi Kepala Badan Disposisi Kepala 5 menit Nota Dinas

atas Surat Bupati Tanah Laut untuk SKPD dan Surat
menyusun LPPD SKPD dengan membuat Bupati Tanah
nota dinas. Laut tentang
Penyusunan
LPPD,
Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
3 Nota Dinas dikirim kepada Bidang untuk Nota Dinas dan 5 menit Buku Tanda Terima Nota
menyampaikan data yang berhubungan Tanda Terima Dinas
dengan penyusunan LPPD. Nota Dinas.
4 Masing-masing Bidang menyusun data Dokumen, 15 menit Format Isian LPPD dan
pendukung LPPD dan dikirim kepada laporam Data Bidang.
Sekretaris melalui Sub Bagian Keuangan kegiatan
dan Perencanaan.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang 2 menit Bahan data LPPD

guna penyusunan LPPD.
Format Isian
LPPD dan Data
Bidang
6 Mengkompilasi data dari Bidang dan Bahan Data 15 menit Kumpulan Data dan
menyampaikan Data ke Sub Bagian LPPD unsur laporan
Keuangan dan Perencanaan guna organisasi
penyusunan draft LPPD.
7 Mengkonsep draft LPPD SKPD sesuai Kumpulan data 15 menit konsep draft awal LPPD
dengan data yang diterima dari bidang dan dan laporan
8 Mengetik draft LPPD SKPD dan konsep draft 15 menit print out draft awal LPPD
menyampaikan kembali pada Sub Bagian awal LPPD,
Keuangan dan Perencanaan. komputer,
printer dan
kertas Hvs.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft print out draft 10 menit Draft LPPD yang sudah
LPPD SKPD. Apabila benar akan diajukan Ya awal LPPD dikoreksi
Tidak
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan Draft LPPD yang 10 menit Draft LPPD diteliti dan
ulang atas draft LPPD SKPD yang sudah dikoreksi diperiksa ulang
disampaikan, apabila ada ditemukan
LPPD.
11 Draft LPPD SKPD dianggap cukup baik dan Ya Draft LPPD 2 menit Draft Final LPPD
perlu dipresentasikan pada Rapat Internal diteliti dan sementara
SKPD. diperiksa ulang.
12 Copy draft LPPD guna pembahasan dalam Draft final LPPD 10 menit Copy draft fnal LPPD
Rapat Internal SKPD sementara. sementara.
13 Rapat Internal SKPD guna pembahasan Copy draft final 30 menit Hasil Rapat Internal atas
draft LPPD SKPD LPPD, komputer Draft LPPD.
dan LCD
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Kepala SKPD memutuskan berdasarkan Hasil Rapat 2 menit Notulen Rapat dan draft
masukan Bidang dan Unsur Sekretariat Internal atas LPPD
agar draft LPPD diperbaiki guna Draft LPPD.
pematangan konsep dan data kinerja.
15 Draf LPPD diserahkan kepada Sekretaris Notulen Rapat 2 menit Notulen dan Draft LPPD
melalui Sub Bagian Keuangan dan dan draft LPPD diterima
Perencanaan guna dilakukan perbaikan
agar LPPD SKPD benar-benar menampilkan
capaian kinerja SKPD.
16 Mengkonsep perbaikan draft LPPD ` Notulen dan 10 menit Konsep Perbaikan Draft
berdasarkan notulen keputusan Rapat guna Draft LPPD LPPD
finalisasi draft LPPD SKPD. diterima
17 Mengetik perbaikan draft LPPD SKPD dan Konsep 10 menit Print out draft perbaikan
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Perbaikan Draft LPPD.
Keuangan dan Perencanaan. LPPD, komputer,
Ya printer dan
Kertas HVS.
18 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan Print out draft 10 menit Draft LPPD yang sudah
perbaikan draft LPPD SKPD guna finalisasi. perbaikan LPPD. dikoreksi dan draft surat
Apabila benar akan diajukan kepada pengantar
Tidak
Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka
Tidak
19 Melakukan Pemeriksaan ulang gunal Draft LPPD yang 10 menit draft final LPPD dan draft
finalisasi draft LPPD sebelum diajukan sudah dikoreksi surat pengantar.
kepada Kepala SKPD, apabila masih dan draft surat
ditemukan kekeliruan/kesalahan maka pengantar
akan dilakukan perbaikan dan bila isi draft
sudah benar memuat data capaian kinerja
SKPD maka akan diajukan kep
20 Draf LPPD diserahkan Sekretaris pada draft final LPPD 2 menit Draft Final LPPD SKPD
Kasubbag Keuangan dan Perencanaan dan draft surat dan Draft Surat
untuk diajukan kepada Kepala SKPD. pengantar yang Pengantar.
sudah diparaf.
21 LPPD SKPD ditanda tangani oleh Kepala Draft Final LPPD 2 menit LPPD SKPD dan Surat
SKPD. SKPD dan Draft Pengantar
Surat Pengantar.
22 LPPD SKPD siap untuk digandakan dan LPPD SKPD dan 2 menit LPPD SKPD dan Surat
dicetak. Surat Pengantar Pengantar yang siap
dicetak dan digandakan.
23 Menggandakan dan mencetak LPPD SKPD. LPPD SKPD dan 10 menit Buku LPPD SKPD dan
Surat Pengantar Surat Pengantar yang
yang siap telah dicetak dan
dicetak dan digandakan.
digandakan.
24 Membubuhkan Stempel basah pada LPPD Buku LPPD 2 menit LPPD SKPD dan Surat
SKPD sebelum disampaikan kepada SKPD dan Surat Pengantar yang telah
Sekretaris Daerah. Pengantar yang dibubuhi stempel.
telah dicetak
dan digandakan.
25 Mengarsipkan LPPD SKPD. LPPD SKPD dan 2 menit LPPD SKPD diarsipkan
Surat Pengantar dan disampaikan berikut
yang telah Surat Pengantar.
dibubuhi
stempel.
26 LPPD SKPD disampaikan kepada Sekretaris LPPD SKPD 2 menit Tanda Terima Surat
Daerah melalui Bagian Organisasi. disampaikan Pengantar.
dan Surat
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan LKPJ

2. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 2. Menguasai Komputer

2. SOP Renja 5. SOP Penyusunan LPPD 2. Printer 5. CD / ADK
1. SOP Penyusunan LPPD merupakan acuan dalam
Penyusunan Draft LKPJ
SOP PENYUSUNAN LKPJ
PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS Subbag Keuangan Kepala
dan Perencanaan SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
Bupati Tanah Laut untuk menyusun LKPJ Surat Masuk Sub SKPD dan Surat
SKPD. Bagian Keuangan Bupati Tanah Laut
dan Perencanaan. tentang Penyusunan
LKPJ.

menyusun LKPJ SKPD dengan membuat Bupati Tanah Laut
nota dinas. tentang
Penyusunan LKPJ,
Komputer, printer,
pulpen dan kertas
kerja.
3 Nota Dinas dikirim kepada Bidang untuk Nota Dinas dan 5 menit Buku Tanda Terima
menyampaikan data yang berhubungan Tanda Terima Nota Nota Dinas
dengan penyusunan LKPJ. Dinas.
4 Masing-masing Bidang menyusun data Dokumen, laporam 15 menit Format Isian LKPJ
pendukung LKPJ dan dikirim kepada kegiatan dan Data Bidang.
Sekretaris melalui Sub Bagian Keuangan
dan Perencanaan.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang 2 menit Bahan data LKPJ

guna penyusunan LKPJ.
Format Isian LKPJ

dan Data Bidang
6 Mengkompilasi data dari Bidang dan Bahan Data LKPJ 15 menit Kumpulan Data dan
menyampaikan Data ke Sub Bagian unsur organisasi laporan
Keuangan dan Perencanaan guna
penyusunan draft LKPJ.
7 Mengkonsep draft LKPJ SKPD sesuai Kumpulan data 15 menit konsep draft awal
dengan data yang diterima dari bidang dan dan laporan LKPJ
8 Mengetik draft LKPJ SKPD dan konsep draft awal 15 menit print out draft awal
menyampaikan kembali pada Sub Bagian LKPJ, komputer, LKPJ
Keuangan dan Perencanaan. printer dan kertas
Hvs.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft print out draft awal 10 menit Draft LKPJ yang
LKPJ SKPD. Apabila benar akan diajukan Ya LKPJ sudah dikoreksi
Tidak
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan Draft LKPJ yang 10 menit Draft LKPJ diteliti
ulang atas draft LKPJ SKPD yang sudah dikoreksi dan diperiksa ulang
disampaikan, apabila ada ditemukan
LKPJ.
11 Draft LKPJ SKPD dianggap cukup baik dan Ya Draft LKPJ diteliti 2 menit Draft Final LKPJ
perlu dipresentasikan pada Rapat Internal dan diperiksa sementara
SKPD. ulang.
12 Copy draft LKPJ guna pembahasan dalam Draft final LKPJ 10 menit Copy draft fnal LKPJ
Rapat Internal SKPD sementara. sementara.
13 Rapat Internal SKPD guna pembahasan Copy draft final 30 menit Hasil Rapat Internal
draft LKPJ SKPD LKPJ, komputer atas Draft LKPJ.
dan LCD
PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Subbag Keuangan Kepala
dan Perencanaan SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Kepala SKPD memutuskan berdasarkan Hasil Rapat 2 menit Notulen Rapat dan
masukan Bidang dan Unsur Sekretariat Internal atas Draft draft LKPJ
agar draft LKPJ diperbaiki guna LKPJ.
pematangan konsep dan data kinerja.
15 Draf LKPJ diserahkan kepada Sekretaris Notulen Rapat dan 2 menit Notulen dan Draft
melalui Sub Bagian Keuangan dan draft LKPJ LKPJ diterima
agar LKPJ SKPD benar-benar menampilkan
16 Mengkonsep perbaikan draft LKPJ ` Notulen dan Draft 10 menit Konsep Perbaikan
berdasarkan notulen keputusan Rapat guna LKPJ diterima Draft LKPJ
finalisasi draft LKPJ SKPD.
17 Mengetik perbaikan draft LKPJ SKPD dan Konsep Perbaikan 10 menit Print out draft
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Draft LKPJ, perbaikan LKPJ.
Keuangan dan Perencanaan. komputer, printer
Ya dan Kertas HVS.
18 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan Print out draft 10 menit Draft LKPJ yang
perbaikan draft LKPJ SKPD guna finalisasi. perbaikan LKPJ. sudah dikoreksi dan
Apabila benar akan diajukan kepada draft surat pengantar
Tidak
Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka
Tidak
19 Melakukan Pemeriksaan ulang gunal Draft LKPJ yang 10 menit draft final LKPJ dan
finalisasi draft LKPJ sebelum diajukan sudah dikoreksi draft surat
kepada Kepala SKPD, apabila masih dan draft surat pengantar.
20 Draf LKPJ diserahkan Sekretaris pada draft final LKPJ 2 menit Draft Final LKPJ
Kasubbag Keuangan dan Perencanaan dan draft surat SKPD dan Draft
untuk diajukan kepada Kepala SKPD. pengantar yang Surat Pengantar.
sudah diparaf.
21 LKPJ SKPD ditanda tangani oleh Kepala Draft Final LKPJ 2 menit LKPJ SKPD dan
SKPD. SKPD dan Draft Surat Pengantar
Surat Pengantar.
22 LKPJ SKPD siap untuk digandakan dan LKPJ SKPD dan 2 menit LKPJ SKPD dan
dicetak. Surat Pengantar Surat Pengantar yang
siap dicetak dan
digandakan.
23 Menggandakan dan mencetak LKPJ SKPD. LKPJ SKPD dan 15 menit Buku LKPJ SKPD
Surat Pengantar dan Surat Pengantar
yang siap dicetak yang telah dicetak
dan digandakan. dan digandakan.
24 Membubuhkan Stempel basah pada LKPJ Buku LKPJ SKPD 2 menit LKPJ SKPD dan
SKPD sebelum disampaikan kepada dan Surat Surat Pengantar yang
Sekretaris Daerah. Pengantar yang telah dibubuhi
telah dicetak dan stempel.
digandakan.
25 Mengarsipkan LKPJ SKPD. LKPJ SKPD dan 2 menit LKPJ SKPD

yang telah disampaikan berikut
dibubuhi stempel. Surat Pengantar.
26 LKPJ SKPD disampaikan kepada Sekretaris LKPJ SKPD 2 menit Tanda Terima Surat
Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan. disampaikan dan Pengantar.
Surat Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan RKA

3. UU RI NO 33 Tahun 2004 ttg perimbangan keuangan antara pemerintah pusat &
daerah
4. PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

1. SOP Penyusunan RKA merupakan acuan dalam
Penyusunan, Pembuatan dan Pengesahan RKA.
SOP PENYUSUNAN RKA
PELAKSANA MUTU BAKU

Subbag
SKPD
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
Bupati Tanah Laut untuk menyusun RKA. Surat Masuk SKPD dan Surat
Sub Bagian Bupati Tanah
Keuangan dan Laut tentang
Perencanaan. Penyusunan RKA.

menyusun RKA SKPD dengan membuat Bupati Tanah
Penyusunan
RKA, Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
menyusun RKA berdasarkan plafon Tanda Terima Terima Nota Dinas
anggaran. Nota Dinas.
4 Masing-masing Bidang menyusun RKA dan Data RKA 30 menit Dokumen RKA
dikirim kepada Sekretaris melalui Sub Bidang Bidang.
Bagian Keuangan dan Perencanaan.
5 Menerima Data RKA yang disampaikan Dokumen RKA 2 menit Bahan data RKA
Bidang. Bidang. SKPD.
6 Mengkompilasi data dari Bidang dan Bahan Data RKA 15 menit Kumpulan Data
menyampaikan Hasil Sementara Data RKA unsur organisasi RKA SKPD.
SKPD ke Sub Bagian Keuangan dan
Perencanaan.
Ya
7 Menelaah dan memeriksa hasil sementara Kumpulan Data 10 menit Draft RKA yang
Data RKA SKPD. Apabila benar akan Ya RKA SKPD. sudah dikoreksi
diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada
Tidak
8 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan Draft RKA yang 10 menit Draft RKA diteliti
ulang atas draft RKA SKPD yang sudah dikoreksi dan diperiksa
disampaikan, apabila ada ditemukan ulang
internal SKPD guna pembahasan draft RKA
SKPD.
9 Draft RKA SKPD dianggap cukup baik dan Ya Draft RKA diteliti 2 menit Draft Final RKA
perlu dipresentasikan pada Rapat Internal dan diperiksa sementara
SKPD. ulang.
10 Copy draft RKA guna pembahasan dalam Draft final RKA 2 menit Copy draft fnal
Rapat Internal SKPD sementara. RKA sementara.
draft RKA SKPD RKA, komputer Internal atas Draft
dan LCD RKA.
12 Kepala SKPD memutuskan agar Hasil Rapat 2 menit Notulen Rapat

penyusunan RKA diperbaiki berdasarkan Internal atas dan draft RKA
skala prioritas kegiatan yang disesuaikan Draft RKA.
dengan IKU SKPD.
13 Draf RKA diserahkan kepada Sekretaris Notulen Rapat 2 menit Notulen dan Draft
melalui Sub Bagian Keuangan dan dan draft RKA RKA diterima
agar RKA SKPD benar-benar menampilkan
14 Mengkonsep perbaikan draft RKA ` Notulen dan 15 menit Konsep Perbaikan
berdasarkan notulen keputusan Rapat guna Draft RKA Draft RKA
finalisasi draft RKA SKPD. diterima
15 Mengetik perbaikan draft RKA SKPD dan Konsep 15 menit Print out draft
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Perbaikan Draft perbaikan RKA.
Keuangan dan Perencanaan. RKA, komputer,
printer dan
Kertas HVS.
16 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan Print out draft 10 menit Draft RKA yang
perbaikan draft RKA SKPD guna finalisasi. perbaikan RKA. sudah dikoreksi
Apabila benar akan diajukan kepada dan draft surat
Tidak
Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka Ya pengantar
Tidak
17 Melakukan Pemeriksaan ulang gunal Draft RKA yang 10 menit draft final RKA
finalisasi draft RKA sebelum diajukan sudah dikoreksi dan draft surat
18 Draf RKA diserahkan Sekretaris pada draft final RKA 2 menit Draft Final RKA
Kasubbag Keuangan dan Perencanaan dan draft surat SKPD dan Draft
untuk diajukan kepada Kepala SKPD. pengantar yang Surat Pengantar.
sudah diparaf.
19 RKA SKPD ditanda tangani oleh Kepala Draft Final RKA 2 menit RKA SKPD dan
SKPD. SKPD dan Draft Surat Pengantar
Surat Pengantar.
20 RKA SKPD siap untuk digandakan dan RKA SKPD dan 2 menit RKA SKPD dan
dicetak. Surat Pengantar Surat Pengantar
yang siap dicetak
dan digandakan.
21 Menggandakan dan mencetak RKA SKPD. RKA SKPD dan 15 menit Buku RKA SKPD
Surat Pengantar dan Surat
yang siap Pengantar yang
dicetak dan telah dicetak dan
digandakan. digandakan.
22 Membubuhkan Stempel basah pada RKA Buku RKA SKPD 2 menit RKA SKPD dan
SKPD sebelum disampaikan kepada dan Surat Surat Pengantar
Sekretaris Daerah. Pengantar yang yang telah
telah dicetak dibubuhi stempel.
dan digandakan.
23 Mengarsipkan RKA SKPD. RKA SKPD dan 2 menit RKA SKPD

yang telah disampaikan
dibubuhi berikut Surat
stempel. Pengantar.
24 RKA SKPD disampaikan kepada Kepala RKA SKPD 2 menit Tanda Terima
DPPKA melalui Bidang Belanja dan disampaikan Surat Pengantar.
Pembiayaan. dan Surat
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan BKPN

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Minimal D3

1. SOP Penyusunan BKPN merupakan acuan dalam
Inventarisasi PNS yang akan masuk masa pensiun
3. Pencatatan dan pengagendaan dan pengarsipan berkas
SOP PENYUSUNAN BUKU PENJAGAAN PENSIUN
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepegawaian Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
1 Menginventarisir Berkas Kepegawaian. Berkas 10 menit Kumpulan SK

Kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil
yang telah
diinventarisir.
2 Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Kumpulan SK 10 menit Berkas Pegawai yang

berkas pegawai. Pegawai Negeri Sipil kurang.
yang telah
diinventarisir.
3 Membuat nota dinas ke Bidang untuk Berkas Pegawai 5 menit Nota Dinas
menyampaikan data kepegawaian yang yang kurang.
diperlukan.
4 Nota Dinas dikirim kepada Bidang untuk Nota Dinas 5 menit Tanda Terima Nota
menyampaikan data kepegawaian guna Dinas.
penyusunan Buku Penjagaan Pensiun.
5 Masing-masing Bidang mengumpulkan data Tanda Terima Nota 15 menit Dokumen

kepegawaian yang dimaksud. Dinas. Kepegawaian
6 Menerima Data yang disampaikan Bidang Dokumen 2 menit Bahan Kepegawaian

guna penyusunan Buku Penjagaan Pensiun. Kepegawaian
7 Mengkompilasi dan mengolah data dari Bahan Kepegawaian 15 menit Kumpulan data dan
Bidang dan menyampaikan Data ke Sub laporan.
8 Meneliti dan memverifikasi ulang data Kumpulan data dan 10 menit Data Kepegwaian
kepegawaian berdasarkan TMT SK. Pegawai. laporan. yang telah
diverifikasi.
9 Mengkonsep draft Buku Penjagaan Pensiun Data Kepegwaian 10 menit Draft Buku
sesuai dengan hasil verifikasi berkas yang telah Penjagaan
kepegawaian. diverifikasi. Kenaiakan.
10 Mengetik draft Daftar Penjagaan Kenaikan Draft Buku 10 menit Print out Draft Buku
Pangkat dan menyampaikan kembali pada Penjagaan Pensiun. Penjagaan Pensiun.
Sub Bagian Kepegawaian.
11 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft Print out Draft Buku 10 menit Draft Buku
Buku Penjagaan Pensiun. Apabila benar Ya Penjagaan Pensiun. Penjagaan Pensiun
akan diajukan kepada Sekretaris dan yang telah diperiksa.
apabila ada kesalahan maka dilakukan
perbaikan. Tidak
12 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan Draft Buku 10 menit Draft Buku

ulang atas draft Buku Penjagaan Pensiun. Penjagaan Pensiun Penjagaan Pensiun
Jika sudah benar maka akan diajukan yang telah diperiksa. Final.
kepada Kepala SKPD dan Jika Salah maka Tidak
akan dikembalikan guna perbaikan.
Ya
PELAKSANA MUTU BAKU
Kepegawaian Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Draf Buku Penjagaan Pensiun diserahkan Draft Buku 2 menit Draft Buku
Sekretaris pada Kasubbag Kepegawaian Penjagaan Pensiun Penjagaan Pensiun
untuk diajukan kepada Kepala SKPD. Final. Final dan Surat
Pengantar yang
telah diparaf.
14 Draft Buku Penjagaan Pensiun ditanda Draft Buku 2 menit Buku Penjagaan
tangani oleh Kepala SKPD. Penjagaan Pensiun Pensiun dan Surat
Final dan Surat Pengantar
Pengantar yang
telah diparaf.
15 Buku Penjagaan Pensiun siap untuk Buku Penjagaan 2 menit Buku Penjagaan
digandakan dan dicetak. Pensiun dan Surat Pensiun Siap Cetak
Pengantar dan Surat
Pengantar.
16 Menggandakan dan mencetak Buku Buku Penjagaan 15 menit Buku Penjagaan

Penjagaan Pensiun. Pensiun Siap Cetak Pensiun yang telah
dan Surat dicetak dan Surat
17 Membubuhkan Stempel basah pada Buku Buku Penjagaan 2 menit Buku Penjagaan
Penjagaan Pensiun sebelum disampaikan Pensiun yang telah Pensiun dan Surat
kepada Sekretaris Daerah. dicetak dan Surat Pengantar
Pengantar.
18 Mengarsipkan Buku Penjagaan Pensiun. Buku Penjagaan 2 menit Buku Penjagaan

Pensiun dan Surat Pensiun yang
Pengantar diarsipkan.
19 Buku Penjagaan Pensiun disampaikan Buku Penjagaan 2 menit Tanda terima Surat
kepada Kepala BKD. Pensiun dan Surat Pengantar.
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Surat Permohonan Cuti


2. SOP Cuti Non Struktural 2. Printer 5. CD / ADK
3. SOP Usul Cuti 3. Mesin Foto Copy
1. SOP Surat Permohonan Cuti merupakan acuan dalam
pembuatan, pengajuan dan pengesahanya
SOP SURAT PERMOHONAN CUTI
PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS PNS Subbag Kasi / Kepala
Pemohon Kepegawaian Kasubbid SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mulai
mulai
1 Mengajukan permohonan cuti. Surat 2 menit Berkas Cuti

Permohonan Cuti Pegawai.
2 Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Berkas Cuti 5 menit Buku Usul Cuti.
berkas pegawai. Pegawai.
3 Melakukan perhitungan cuti berdasarkan Buku Usul Cuti. 5 menit Konsep

Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Perhitungan Cuti
Cuti dan Libur Bersama. dan S.E. Bupati.
Ya
4 Meneliti dan memverifikasi ulang data Tidak Konsep 5 menit Hasil Verifikasi
usulan pemohon apabila ditemukan Perhitungan Cuti usulan cuti PNS.
kekeliruan terhadap usulan maka akan dan S.E. Bupati.
dikembalikan namun bila tidak akan
diproses lebih lanjut.
5 Melaksanakan entry data pemohon Hasil Verifikasi 5 menit Entry Data PNS
berdasarkan data kepegawaian di komputer. usulan cuti PNS. yang
bersangkutan.
PELAKSANA MUTU BAKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Memprint out draft Surat Permohonan Cuti Entry Data PNS 2 menit Draft Surat
PNS. yang Permohonan Cuti
bersangkutan. PNS.
Ya
Tidak
7 Memeriksa hasil ketikan draft Surat Draft Surat 2 menit draft Surat
Permohonan Cuti PNS, apabila ditemukan Permohonan Cuti Permohonan Cuti
kekeliruan akan diperbaiki ulang dan PNS. PNS yang telah
apabila tidak ada maka akan diproses lebih diperiksa.
lanjut.
8 Menerima draft Surat Permohonan Cuti PNS draft Surat 2 menit draft Surat
untuk ditandatangani pemohon. Permohonan Cuti Permohonan Cuti
PNS yang telah PNS siap dianda
diperiksa. tangani pemohon.
9 Menandatangani draft Surat Permohonan draft Surat 2 menit draft Surat

Cuti Permohonan Cuti Permohonan Cuti
PNS siap dianda telah
tangani pemohon. ditandatangani.
10 Menerima draft Surat Permohonan Cuti PNS draft Surat 2 menit draft Surat
untuk diajukan persetujuan atasan atas Permohonan Cuti Permohonan Cuti
Surat Permohonan Cuti. PNS yang telah PNS siap
diperiksa. diajukan
persetujuan.
11 Persetujuan Atasan atas Surat Permohonan draft Surat 2 menit Persetujuan

Cuti PNS. Permohonan Cuti Atasan atas Surat
PNS siap diajukan Permohonan Cuti.
persetujuan.
12 Menggandakan Surat Permohonan Cuti Persetujuan 2 menit Surat

PNS. Atasan atas Surat Permohonan Cuti
Permohonan Cuti. PNS.
PELAKSANA MUTU BAKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 Menyerahkan salinan Surat Permohonan Surat 2 menit Surat
Cuti PNS kepada pemohon. Permohonan Cuti Permohonan Cuti
mulai
mulai PNS. PNS siap diproses
selanjutnya.
Ya
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Pengurusan Surat Cuti PNS Non
Nama SOP
Struktural


2. SOP Cuti Non Struktural 2. Printer 5. CD / ADK
1. SOP Surat Permohonan Cuti Non Struktural acuan dalam

pembuatan, pengajuan dan pengesahannya

SOP PENGURUSAN SURAT CUTI PNS NON STRUKTURAL
PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS PNS Staf Subbag Kepala
Pemohon Kepegawaian Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mulai
mulai
1 Mengajukan surat permohonan usulan cuti Surat 2 ment Berkas Cuti

2 Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Berkas Cuti 5 menit Buku Usul Cuti.
berkas pegawai. Pegawai.

Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Perhitungan
Cuti dan Libur Bersama. Cuti dan S.E.
Bupati.
4 Meneliti dan memverifikasi ulang data Tidak Konsep 5 menit Hasil Verifikasi
usulan pemohon apabila ditemukan Perhitungan Cuti usulan cuti PNS.
kekeliruan terhadap usulan maka akan dan S.E. Bupati.
dikembalikan namun bila tidak akan
diproses lebih lanjut. Ya
5 Melaksanakan entry data pemohon Hasil Verifikasi 5 menit Entry Data PNS
berdasarkan data kepegawaian di komputer. usulan cuti PNS. yang
bersangkutan.
6 Memprint out draft Surat Cuti PNS. Entry Data PNS 5 menit Draft Surat Cuti
yang PNS.
bersangkutan.
7 Memeriksa hasil ketikan draft Surat Cuti Tidak Draft Surat Cuti 2 menit draft Surat Cuti
Pegawai, apabila ditemukan kekeliruan PNS. PNS yang telah
akan diperbaiki ulang dan apabila tidak ada diperiksa.
maka akan diproses lebih lanjut. Ya
8 Menerima draft Surat Cuti PNS untuk draft Surat Cuti 2 menit draft Surat Cuti
dinaikan kepada Kepala SKPD. PNS yang telah PNS siap
diperiksa. diajukan
pemarafan.
9 Melaksanakan pemarafan naskah dinas. draft Surat Cuti 2 menit Draft Surat Cuti
PNS siap diajukan PNS telah
pemarafan. diparaf.
10 Draf Surat Cuti PNS yang telah di paraf Draft Surat Cuti 2 menit Draft Surat Cuti
diserahkan Sekretaris pada Kasubbag PNS telah diparaf. PNS dan Surat
Kepegawaian untuk diajukan kepada Permohonan
Kepala SKPD. Cuti.
11 Penandatanganan Surat Cuti PNS. Draft Surat Cuti 2 menit Surat Cuti PNS.
PNS dan Surat
Permohonan Cuti.
12 Surat Cuti PNS yang telah ditandatangani. Surat Cuti PNS. 2 menit Surat Cuti PNS
dan Surat
Permohonan
Cuti siap untuk
digandakan.
Ya
13 Menggandakan Surat Cuti PNS. Surat Cuti PNS 2 menit Surat Cuti PNS
dan Surat dan Surat
Permohonan Cuti Permohonan
siap untuk Cuti siap untuk
digandakan. diberi nomor
dan stempel.
PELAKSANA MUTU BAKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14 Menomori dan Membubuhkan Stempel pada Surat Cuti PNS 2 menit Surat Cuti PNS
Surat Cuti PNS sebelum diserahkan kepada dan Surat dan Surat
Pemohon. Permohonan Cuti Permohonan
siap untuk diberi Cuti yang telah
nomor dan dinomori dan
stempel. distempel.
15 Mengarsipkan Surat Cuti PNS. Surat Cuti PNS 2 menit Mendokumentas

dan Surat ikan Surat Cuti
Permohonan Cuti PNS dan Surat
yang telah Permohonan
dinomori dan Cuti dan Surat
distempel. Cuti PNS dan
Surat
Permohonan Cut
siap diserahkan.
16 Menyampaikan Surat Cuti kepada Pemohon. Surat Cuti PNS 2 menit Buku Tanda
dan Surat Terima Surat.
Permohonan Cut
mulai
mulai siap diserahkan.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Usul Cuti PNS Struktural


2. SOP Surat Permohonan Cuti 2. Printer 5. CD / ADK
1. SOPUsulan Cuti PNS Struktural adalah acuan dalam
pembuatan, pengajuan dan pengesahanya
SOP USULAN CUTI PNS STRUKTURAL
PELAKSANA MUTU BAKU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mulai
mulai
1 Mengajukan surat permohonan cuti Surat 2 menit Berkas Cuti

2 Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Berkas Cuti 5 menit Buku Usul

berkas pegawai. Pegawai. Cuti.

Surat Edaran Bupati Tanah Laut tentang Perhitungan
Cuti dan Libur Bersama. Cuti dan S.E.
Bupati.
4 Meneliti dan memverifikasi ulang data Konsep 5 menit Hasil

usulan pemohon apabila ditemukan Tidak Perhitungan Cuti Verifikasi
kekeliruan terhadap usulan maka akan dan S.E. Bupati. usulan cuti
dikembalikan namun bila tidak akan PNS.
diproses lebih lanjut. Ya
5 Mengetik Surat Pengantar Usulan Cuti Hasil Verifikasi 5 menit print out
PNS. usulan cuti PNS. Surat
Pengantar.
Tidak
6 Memeriksa hasil ketikan draft Surat print out Surat 2 menit draft Surat
Pengantar, apabila ditemukan kekeliruan Pengantar. Pengantar.
akan diperbaiki ulang dan apabila tidak
ada maka akan diproses lebih lanjut.
7 Menerima draft Surat Pengantar dan Ya draft Surat 2 menit draft Surat
Surat Permohonan Cuti PNS untuk Pengantar. Pengantar
dinaikan kepada Kepala SKPD. siap
diajukan
pemarafan.
8 Melaksanakan pemarafan naskah dinas. draft Surat 2 menit Draft Surat

Pengantar siap Pengantar
diajukan telah diparaf.
pemarafan.
9 Draf Surat Pengantar yang dilampiri Surat Draft Surat 2 menit Draft Surat
Permohonan Cuti PNS telah di paraf Pengantar telah Pengantar
diserahkan Sekretaris pada Kasubbag diparaf. dan Surat
Kepegawaian untuk diajukan kepada Permohonan
Kepala SKPD. Cuti.
10 Penandatanganan Surat Pengantar. Draft Surat 2 menit Surat

Pengantar dan Pengantar.
Surat
Permohonan
Cuti.
11 Surat Pengantar yang telah Surat Pengantar. 2 menit Surat

ditandatangani. Pengantar
siap di beri
nomor.
Ya
12 Menomori dan Membubuhkan Stempel Surat Pengantar 2 menit Surat
pada Surat Pengantar sebelum siap di beri Pengantar
disampaikan kepada Bkd. nomor. dan Surat
Permohonan
Cuti.
PELAKSANA MUTU BAKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Mengarsipkan Surat Pengantar dan Surat Draft Surat 2 menit Mengarsipka

Permohonan Cuti PNS. Pengantar dan n Surat
Surat Pengantar
Permohonan dan Surat
Cuti. Permohonan
Cuti.
14 Menyampaikan Surat Pengantar dan Surat Pengantar 2 menit Buku Tanda

Surat Permohonan Cuti PNS ke BKD. mulai
mulai dan Surat Terima
Permohonan Surat.
Cuti.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Penyusunan Buku Kenaikan Gaji
Nama SOP Berkala


1. SOP Penyusunan Buku KGB merupakan acuan dalam
Pembuatan agenda Kenaikan Gajih Berkala PNS
SOP PENYUSUNAN BUKU KENAIKAN GAJI BERKALA
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai

Kepegawaian. Pegawai Negeri
Sipil yang telah
diinventarisir.
2 Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Kumpulan SK 10 menit Berkas Pegawai

berkas pegawai. Pegawai Negeri yang kurang.
Sipil yang telah
diinventarisir.
diperlukan.
penyusunan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji
Berkala.
5 Masing-masing Bidang mengumpulkan data Tanda Terima 15 menit Dokumen

kepegawaian yang dimaksud. Nota Dinas. Kepegawaian
6 Menerima Data yang disampaikan Bidang Dokumen 2 menit Bahan

guna penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian Kepegawaian
Kenaikan Gaji Berkala.
7 Mengkompilasi dan mengolah data dari Bahan 15 menit Kumpulan data

Bidang dan menyampaikan Data ke Sub Kepegawaian dan laporan.
Bagian Kepegawaian.
8 Meneliti dan memverifikasi ulang data Kumpulan data 15 menit Data Kepegwaian
kepegawaian berdasarkan TMT SK. Pegawai. dan laporan. yang telah
diverifikasi.
9 Mengkonsep draft Buku Penjagaan Data Kepegwaian 10 menit Draft Buku

Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan hasil yang telah Penjagaan
verifikasi berkas kepegawaian. diverifikasi. Kenaiakan.
10 Mengetik draft Daftar Penjagaan Kenaikan Draft Buku 15 menit Print out Draft
Pangkat dan menyampaikan kembali pada Penjagaan Buku Penjagaan
Sub Bagian Kepegawaian. Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Berkala. Berkala.
11 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft Print out Draft 10 menit Draft Buku
Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala. Ya Buku Penjagaan Penjagaan
Apabila benar akan diajukan kepada Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka Berkala. Berkala yang telah
dilakukan perbaikan. Tidak diperiksa.

ulang atas draft Buku Penjagaan Kenaikan Penjagaan Penjagaan
Gaji Berkala. Jika sudah benar maka akan Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
diajukan kepada Kepala SKPD dan Jika Tidak Berkala yang telah Berkala Final.
Salah maka akan dikembalikan guna diperiksa.
perbaikan.
Ya
PELAKSANA MUTU BAKU
Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Draf Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala Draft Buku 2 menit Draft Buku
diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Penjagaan Penjagaan
Kepegawaian untuk diajukan kepada Kepala Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
SKPD. Berkala Final. Berkala Final dan
Surat Pengantar
yang telah diparaf.
14 Draft Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Draft Buku 2 menit Buku Penjagaan
Berkala ditanda tangani oleh Kepala SKPD. Penjagaan Kenaikan Gaji
Kenaikan Gaji Berkala dan Surat
Berkala Final dan Pengantar
Surat Pengantar
yang telah diparaf.
15 Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala siap Buku Penjagaan 2 menit Buku Penjagaan
untuk digandakan dan dicetak. Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Berkala dan Surat Berkala Siap Cetak
Pengantar dan Surat
Pengantar.

Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala. Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Berkala Siap Berkala yang telah
Cetak dan Surat dicetak dan Surat
Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala sebelum Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Berkala yang telah Berkala dan Surat
dicetak dan Surat Pengantar
Pengantar.
18 Menyerahkan Buku Penjagaan Kenaikan Buku Penjagaan 2 menit Buku Penjagaan

Gaji Berkala kepada Kasubbag Kepegawaian Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
untuk didokumentasikan. Berkala dan Surat Berkala yang
Pengantar diarsipkan.
19 Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala Buku Penjagaan 2 menit Tanda terima Surat
disampaikan kepada Kepala BKD. Kenaikan Gaji Pengantar.
Berkala dan Surat
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Buku Penjagaan Kenaikan
Nama SOP Pangkat


1. SOP Buku Penjagaan Kenpa PNS merupakan acuan dalam
inventarisasi & Penjagaan sampai waktu Kenpa PNS

SOP PENYUSUNAN BUKU PENJAGAAN KENAIKAN PANGKAT
PELAKSANA MUTU BAKU

Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai

Kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil
yang telah
diinventarisir.
2 Melakukan pencatatan dan pemeriksaan Kumpulan SK 10 menit Berkas Pegawai

berkas pegawai. Pegawai Negeri yang kurang.
Sipil yang telah
diinventarisir.
diperlukan.
penyusunan Buku Penjagaan Kenaikan
Pangkat.
5 Masing-masing Bidang mengumpulkan data Tanda Terima 15 menit Dokumen

kepegawaian yang dimaksud. Nota Dinas. Kepegawaian
6 Menerima Data yang disampaikan Bidang Dokumen 2 menit Bahan Kepegawaian

guna penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian
Kenaikan Pangkat.
7 Mengkompilasi dan mengolah data dari Bahan 15 menit Kumpulan data dan
Bidang dan menyampaikan Data ke Sub Kepegawaian laporan.
8 Meneliti dan memverifikasi ulang data Kumpulan data 10 menit Data Kepegwaian
kepegawaian berdasarkan TMT SK. Pegawai. dan laporan. yang telah
diverifikasi.
9 Mengkonsep draft Buku Penjagaan Data 10 menit Draft Buku

Kenaikan Pangkat sesuai dengan hasil Kepegwaian Penjagaan
verifikasi berkas kepegawaian. yang telah Kenaiakan.
diverifikasi.
10 Mengetik draft Daftar Penjagaan Kenaikan Draft Buku 10 menit Print out Draft Buku
Pangkat dan menyampaikan kembali pada Penjagaan Penjagaan Kenaikan
Sub Bagian Kepegawaian. Kenaikan Pangkat.
Pangkat.
11 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft Print out Draft 10 menit Draft Buku
Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat. Apabila Ya Buku Penjagaan Penjagaan Kenaikan
benar akan diajukan kepada Sekretaris dan Kenaikan Pangkat yang telah
apabila ada kesalahan maka dilakukan Pangkat. diperiksa.
perbaikan. Tidak

ulang atas draft Buku Penjagaan Kenaikan Penjagaan Penjagaan Kenaikan
Pangkat. Jika sudah benar maka akan Kenaikan Pangkat Final.
diajukan kepada Kepala SKPD dan Jika Tidak Pangkat yang
Salah maka akan dikembalikan guna telah diperiksa.
perbaikan.
Ya
Ya
PELAKSANA MUTU BAKU
Kepegawaian SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Draf Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat Draft Buku 2 menit Draft Buku
diserahkan Sekretaris pada Kasubbag Penjagaan Penjagaan Kenaikan
Kepegawaian untuk diajukan kepada Kepala Kenaikan Pangkat Final dan
SKPD. Pangkat Final. Surat Pengantar
yang telah diparaf.
14 Draft Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat Draft Buku 2 menit Buku Penjagaan
ditanda tangani oleh Kepala SKPD. Penjagaan Kenaikan Pangkat
Kenaikan dan Surat Pengantar
Pangkat Final
dan Surat
Pengantar yang
telah diparaf.
15 Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat siap Buku Penjagaan 2 menit Buku Penjagaan
untuk digandakan dan dicetak. Kenaikan Kenaikan Pangkat
Pangkat dan Siap Cetak dan
Surat Pengantar Surat Pengantar.

Penjagaan Kenaikan Pangkat. Kenaikan Kenaikan Pangkat
Pangkat Siap yang telah dicetak
Cetak dan Surat dan Surat
Penjagaan Kenaikan Pangkat sebelum Kenaikan Kenaikan Pangkat
disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Pangkat yang dan Surat Pengantar
telah dicetak
dan Surat
Pengantar.
18 Mengarsipkan Buku Penjagaan Kenaikan Buku Penjagaan 2 menit Buku Penjagaan

Pangkat. Kenaikan Kenaikan Pangkat
Pangkat dan yang diarsipkan.
Surat Pengantar
18 Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat Buku Penjagaan 2 menit Tanda terima Surat
disampaikan kepada Kepala BKD. Kenaikan Pengantar.
Pangkat dan
Surat Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan Lakip

1. Inpres No. 07 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1. Minimal D3
2. PermenPan dan RB No. 029 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 2. Menguasai Komputer
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi pemerintah. 3. Memahami & mengetahui tentang SOP

3. SOP Renstra 6. SOP LKPJ 3. Mesin Foto Copy
1. SOP Penyusunan Lakip merupakan acuan dalam
penyusunan & pembuatan LAKIP
SOP PENYUSUNAN LAKIP
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
Dinas
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mulai
mulai
Bupati Tanah Laut untuk menyusun Lakip Surat Masuk Kepala SKPD
SKPD. Sub Bagian dan Surat
Keuangan dan Bupati Tanah
Perencanaan. Laut tentang
Penyusunan
Lakip.

menyusun Lakip SKPD dengan membuat Bupati Tanah
Penyusunan
Lakip,
Komputer,
printer, pulpen
dan kertas kerja.
dengan penyusunan Lakip. Nota Dinas. Dinas
4 Masing-masing Bidang menyusun data Dokumen, 15 menit Format Isian

pendukung Lakip dan dikirim kepada laporam Lakip dan Data
Sekretaris melalui Sub Bagian Keuangan kegiatan Bidang.
dan Perencanaan.
5 Menerima Data yang disampaikan Bidang Format Isian 2 menit Bahan data
guna penyusunan Lakip. Lakip dan Data Lakip
Bidang
6 Mengkompilasi data dari Bidang dan Bahan Data 15 menit Kumpulan Data
menyampaikan Data ke Sub Bagian Lakip unsur dan laporan
Keuangan dan Perencanaan guna organisasi
penyusunan draft Lakip.
7 Mengkonsep draft Lakip SKPD sesuai Kumpulan data 10 menit konsep draft
dengan data yang diterima dari bidang dan dan laporan awal lakip
8 Mengetik draft Lakip SKPD dan konsep draft 15 menit print out draft
menyampaikan kembali pada Sub Bagian awal lakip, awal lakip
Keuangan dan Perencanaan. komputer,
printer dan
kertas Hvs.
9 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan draft print out draft 10 menit Draft Lakip
Lakip SKPD. Apabila benar akan diajukan Ya awal lakip yang sudah
kepada Sekretaris dan apabila ada dikoreksi
Tidak
10 Dilakukan penelitian dan pemeriksaan Draft Lakip yang 10 menit Draft lakip
ulang atas draft Lakip SKPD yang sudah dikoreksi diteliti dan
disampaikan, apabila ada ditemukan diperiksa ulang
lakip.
11 Draft Lakip SKPD dianggap cukup baik dan Ya Draft lakip 5 menit Draft Final
perlu dipresentasikan pada Rapat Internal diteliti dan Lakip
SKPD. diperiksa ulang. sementara
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
Dinas
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Copy draft lakip guna pembahasan dalam Draft final Lakip 5 menit Copy draft fnal
Rapat Internal SKPD sementara. lakip
sementara.
draft Lakip SKPD Lakip, komputer Internal atas
dan LCD Draft lakip.
14 Kepala SKPD memutuskan berdasarkan Hasil Rapat 5 menit Notulen Rapat

masukan Bidang dan Unsur Sekretariat Internal atas dan draft lakip
agar draft lakip diperbaiki guna pematangan Draft lakip.
konsep dan data kinerja.
15 Draf Lakip diserahkan kepada Sekretaris Notulen Rapat 2 menit Notulen dan
melalui Sub Bagian Keuangan dan dan draft lakip Draft Lakip
Perencanaan guna dilakukan perbaikan diterima
agar Lakip SKPD benar-benar menampilkan
16 Mengkonsep perbaikan draft lakip ` Notulen dan 10 menit Konsep

berdasarkan notulen keputusan Rapat guna Draft Lakip Perbaikan Draft
finalisasi draft Lakip SKPD. diterima Lakip
17 Mengetik perbaikan draft Lakip SKPD dan Konsep 10 menit Print out draft
menyampaikan kembali pada Sub Bagian Perbaikan Draft perbaikan
Keuangan dan Perencanaan. Lakip, lakip.
Ya komputer,
printer dan
Kertas HVS.
Tidak
18 Menelaah dan memeriksa hasil ketikan Print out draft 10 menit Draft Lakip
perbaikan draft Lakip SKPD guna finalisasi. perbaikan lakip. yang sudah
Apabila benar akan diajukan kepada dikoreksi dan
Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka draft surat
dilakukan perbaikan. pengantar
Tidak
19 Melakukan Pemeriksaan ulang gunal Draft Lakip yang 10 menit draft final lakip
finalisasi draft LAKIP sebelum diajukan sudah dikoreksi dan draft surat
akan dilakukan perbaikan dan bila isi draft Ya
SKPD maka akan diajukan kepala SKPD
untuk ditandatangani.
20 Draf Lakip diserahkan Sekretaris pada draft final lakip 2 menit Draft Final
Kasubbag Keuangan dan Perencanaan dan draft surat Lakip SKPD
untuk diajukan kepada Kepala Dinas. pengantar yang dan Draft Surat
sudah diparaf. Pengantar.
21 Lakip SKPD ditanda tangani oleh Kepala Draft Final Lakip 2 menit Lakip SKPD
SKPD. SKPD dan Draft dan Surat
Surat Pengantar. Pengantar
22 Lakip SKPD siap untuk digandakan dan Lakip SKPD dan 2 menit Lakip SKPD
dicetak. Surat Pengantar dan Surat
Pengantar yang
siap dicetak
dan
digandakan.
23 Menggandakan dan mencetak Lakip SKPD. Lakip SKPD dan 10 menit Buku Lakip
Surat Pengantar SKPD dan
yang siap Surat
dicetak dan Pengantar yang
digandakan. telah dicetak
dan
digandakan.
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
Dinas
Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 Membubuhkan Stempel basah pada Lakip Buku Lakip 2 menit Lakip SKPD
SKPD sebelum disampaikan kepada SKPD dan Surat dan Surat
Sekretaris Daerah. Pengantar yang Pengantar yang
telah dicetak telah dibubuhi
dan digandakan. stempel.
25 Menyerahkan Lakip SKPD kepada Kasubbag Lakip SKPD dan 2 menit Lakip SKPD
Keuangan dan Perencanaan untuk Surat Pengantar diarsipkan dan
didokumentasikan. yang telah disampaikan
dibubuhi berikut Surat
stempel. Pengantar.
26 Lakip SKPD disampaikan kepada Sekretaris Lakip SKPD 2 menit Tanda Terima
Daerah melalui Bagian Organisasi. disampaikan Surat
dan Surat Pengantar.
Pengantar.
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Nama SOP Penyusunan Lakip

1. Inpres No. 07 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1. Minimal D3
2. PermenPan dan RB No. 029 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 2. Menguasai Komputer
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi pemerintah. 3. Memahami & mengetahui tentang SOP

3. SOP Renstra 6. SOP LKPJ 3. Mesin Foto Copy
1. SOP Penyusunan Lakip merupakan acuan dalam
penyusunan & pembuatan LAKIP
SOP SURAT TUGAS DAN SPPD
PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS PNS Staf Kasubbag
Kelengkapan Waktu Output
Pemohon Kepegawaian Umpeg
1 2 3 4 5 8 9 10
mulai
mulai
1 Mengarahkan untuk membuat Surat Tugas Lembar disposisi 15 menit Memo/instruks

melakukan perjalanan dinas i
2 Membuat Surat Tugas Lembar disposisi 30 menit Memo/instruks
i
3 Memeriksa konsep surat tugas Draft Surat 30 menit Draft Surat

tugas dan SPPD tugas dan
SPPD
4 Menyerahkan surat tugas dan SPPD Draft Surat 30 menit Surat tugas
tugas dan SPPD dan SPPD
mulai
mulai

Sop Sekretariat

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop Sekretariat

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran : Peraturan Bupati Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor SOP

Nama SOP Penyusunan Penetapan Kinerja

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 1. Komputer 4. ATK

2. SOP Renja 2. Printer 5. CD / ADK

3. SOP Renstra 3. Mesin Foto Copy

Peringatan Pencatatan & Pendataan

sanakan kegiatan dalam rangka efektifitas kinerja.

2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur

PELAKSANA MUTU BAKU

16 Mengarsipkan Dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja 2 menit Penetapan

Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

3. Memahami & mengetahui tentang SOP

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 4. SOP Tapkin 1. Komputer 4. ATK

2. SOP Renja 2. Printer 5. CD / ADK

3. SOP Renstra 3. Mesin Foto Copy

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Merencanakan kegiatan guna ketepatan sasaran

2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur

3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan

PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS Subbag

5 Menerima Data yang disampaikan Bidang guna 2 menit Bahan data

No. AKTIVITAS Subbag

14 Menggandakan dan mencetak Rencana Kinerja Rencana Kinerja 15 meni Rencana

16 Mengarsipkan Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja 2 menit Rencana

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 4. SOP Tapkin 1. Komputer 4. ATK

3. SOP Renstra 3. Mesin Foto Copy

Peringatan Pencatatan & Pendataan

keberhasilan capaian kinerja satker

2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur

3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan

PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS Subbag

No. AKTIVITAS Subbag

No. AKTIVITAS Subbag

No. AKTIVITAS Subbag

14 Kepala SKPD memutuskan berdasarkan masukan Hasil Rapat Notulen Rapat

16 Mengkonsep perbaikan draft IKU berdasarkan ` Notulen dan Draft Konsep

No. AKTIVITAS Subbag

No. AKTIVITAS Subbag

No. AKTIVITAS Subbag

No. AKTIVITAS Subbag

24 Melaksanakan penomoran Perka SKPD tentang Perka SKPD Perka SKPD

No. AKTIVITAS Subbag

Nama SOP Penyusunan Renja

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

3. Memahami & mengetahui tentang SOP

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 4. SOP Tapkin 1. Komputer 4. ATK

3. SOP Renstra 3. Mesin Foto Copy

Peringatan Pencatatan & Pendataan

rencanakan kegiatan sesuai tupoksi

2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi & terukur

3. Pencatatan dan pendataan selama proses kegiatan

PELAKSANA MUTU BAKU

No. AKTIVITAS Subbag Sub

No. AKTIVITAS Subbag Sub