No.

Dokumen ICGM-QHSE-SOP-01 Berlaku 7 Maret 2016

Status Revisi : 00 Halaman 1 dari 6
LEVEL PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
2 PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO

3.11 PENGESAHAN

Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Dibuat Wakil Manajemen

Ditinjau

Disahkan

CATATAN PERUBAHAN

Revisi ke- Tanggal Terbit Detail perubahan

 No. Dokumen ICGM-QHSE-SOP-01 Berlaku 7 Maret 2016
Status Revisi : 00 Halaman 2 dari 6
LEVEL PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
2 PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO

1. TUJUAN

Membuat suatu sistem untuk mengidentifikasikan bahaya yang ada di setiap Lokasi Kerja
dan menilainya dengan sistematis

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua aktifitas di area PT Indo Cipta Graha Mandiri

3. REFERENSI / RUJUKAN / ACUAN

PP No.50 tahun 2012

4. DEFINISI DAN ISTILAH

4.1. Bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menyebabkan
cedera manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya

4.2. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau
paparan dengan keparahan suatu cidera atau sakit yang dapat disebabkan oleh
kejadian atau paparan tersebut

5. INFORMASI UMUM

5.1. Wakil Manajemen K3 bertanggung jawab mengkoordinir dan melakukan penilaian

akhir terhadap hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko

5.2. Bagian terkait bertanggung jawab melakukan identifikasi bahaya diarea kerja
masing-masing
 No. Dokumen ICGM-QHSE-SOP-01 Berlaku 7 Maret 2016
Status Revisi : 00 Halaman 3 dari 6
LEVEL PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
2 PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO

5.3. Wakil Manajemen K3 bersama Bagian terkait bertanggung melakukan updating

terhadap hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko

6. URAIAN / RINCIAN PROSEDUR

6.1. Perencanaan
6.1.1. Sebelum melakukan identifikasi bahaya di area perusahaan, team
harus mengikuti Pelatihan mengenai Identifikasi bahaya dan Penilaian
Risiko

6.1.2. Form Standar harus digunakan oleh team untuk mendokumentasikan

seluruh bahaya yang diidentifikasi

6.2. Identifikasi Bahaya

6.2.1. Team yang ditunjuk melakukan identifikasi atas bahaya kerja yang ada
diarea kerja. Identifikasi harus mencakup:

a. Kegiatan rutin maupun tidak-rutin

b. Aktifitas yang dilakukan setiap orang yang berada di areal kerja

c. Perilaku orang dan kapabilitasnya

d. Mengidentifikasi bahaya yang mampu memberikan pengaruh

kesehatan dan keselamatan

e. Bahaya yang ditimbulkan disekitar area kerja karena adanya

aktivitas kerja dibawah kendali perusahaan

f. Infrastruktur, peralatan dan bahan-bahan di tempat kerja yang

disediakan oleh perusahaan ataupun pihak lain

g. Perubahan setiap aktivitas dan bahan/material dalam perusahaan

h. Modifikasi sistem managemen K3, perubahan sementara dan

dampaknya pada operasi, proses dan kegiatan.
 No. Dokumen ICGM-QHSE-SOP-01 Berlaku 7 Maret 2016
Status Revisi : 00 Halaman 4 dari 6
LEVEL PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
2 PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO

i. Jika ada acuan peraturan yang baru yang digunakan dalam

mengidentifikasi aspek dan bahaya dan implementasinya

j. Area kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan kerja, prosedur kerja

perusahaan

6.2.2. Identifikasi dilakukan dalam kondisi operasi normal, abnormal dan

keadaan darurat. Kondisi operasi ditinjau dengan memperhatikan
dampak/risiko yang dihasilkan dari setiap bahaya. Sedangkan cara
pengisian form diatur dalam Instruksi Kerja Pengisian IBPR

6.3. Penilaian Risiko

6.3.1. Team melakukan penilaian untuk menentukan nilai risiko dari setiap
bahaya dan aspek lingkungan

6.3.2. Risiko dari bahaya di tempat kerja dinilai menurut tingkat

kemungkinan (P) dan keparahan (S). Tingkat kemungkinan dan
keparahan merupakan angka numerik dalam Matriks Penilaian Risiko

6.4. Evaluasi dan Penentuan Pengendalian Operasional

6.4.1. Risiko Tidak Bisa Diterima

6.4.1.1. Berdasarkan hasil review tersebut diatas, team menentukan

pengendalian operasional untuk dampak penting yang tidak
dibuatkan Sasaran

6.4.1.2. Dalam menentukan pengendalian terhadap risiko tinggi, team

harus mempertimbangkan hirarki pengendalian yaitu

k. Eliminasi: Memodifikasi proses, metode atau materi

untuk menghilangkan bahaya

l. Substitusi: Mengganti materi, zat atau proses dengan

yang tidak atau kurang berbahaya,
 No. Dokumen ICGM-QHSE-SOP-01 Berlaku 7 Maret 2016
Status Revisi : 00 Halaman 5 dari 6
LEVEL PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
2 PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO

m. Engineering: Mengurangi tingkat risiko dari suatu bahaya

dengan melakukan pendekaan engineering/rekayasa
teknik

n. Administrasi: Menyesuaikan waktu dan kondisi dengan

proses administrasi ( batas waktu pemberi-tahuan /
tingkat batas pemberitahuan / dll),

o. Alat Pelindung Diri: Digunakan sebagai upaya terakhir!

Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dan
memadai bagi semua karyawan guna menghindari
keparahan dari risiko yang kecil.

Pengendalian administrasi berupa dokumen tertulis wajib dibuat sebagai

pengendalian sementara sampai pengendalian yang permanen ditetapkan.kerja
dibawah kendali perusahaan

6.5. Dokumentasi
6.5.1. Hasil identifikasi didistribusikan kepada bagian terkait dan simpan
sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman K3

6.6. Peninjauan
6.6.1. Team harus meninjau dan atau mengup-date hasil identifikasi jika :

- Terjadi perubahan atas aktifitas, produk dan jasa yang

dilakukan PT Indo Cipta Graha Mandiri

- Terjadi kecelakaan atau keadaan darurat yang dapat

mempengaruhi lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja
manusia segera setelah investigasi dilakukan (maksimal 3
hari)

- Setiap satu tahun sekali

 No. Dokumen ICGM-QHSE-SOP-01 Berlaku 7 Maret 2016
Status Revisi : 00 Halaman 6 dari 6
LEVEL PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA,
2 PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO

6.6.2. Apabila perubahan yang terjadi menimbulkan risiko yang tinggi pada
pekerja, maka bagian terkait harus melakukan langkah sesuai dengan
Prosedur Manajemen Perubahan

3.11DOKUMENTASI
Prosedur ini didokumentasikan dalam bentuk soft copy dan hard copy (kertas), serta
pengendaliannya diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen dan Prosedur
Pengendalian Rekaman K3

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. ICGM- QHSE -IK-01 Instruksi Kerja Pengisian Identifikasi Bahaya dan Penilaian
Risiko

7.2. ICGM- QHSE -STD-01 Matriks Penilaian Risiko

8. DAFTAR LAMPIRAN

8.1. ICGM-QHSE-FRM-001 Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko