No.

Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit

Lapangan
1  7.1.1. Prosedur SOP Pendaftaran
pendaftaran
dilaksanakan
dengan efektif dan
efisien dengan
memperhatikan
kebutuhan
pelanggan
Bagan Alur Pendaftaran

Sop untuk menilai

kepuasan pelanggan

Form Survey Pasien

Hasil survey dan tindak

lanjut survey
SOP identifikasi Pasien

2 7.1.2. Informasi Media informasi di

tentang pendaftaran tempat pendaftaran
tersedia dan
terdokumentasi
pada waktu
pendaftaran
 Hasil evaluasi terhadap
penyampaian evaluasi di
tempat pendaftaran
SOP penyampaian
informasi, ketersediaan
informasi lain
Ketersediaan informasi
tentang fasilitas rujukan

MOU dengan tempat

rujukan

3 7.1.3. Hak dan Informasi tentanghak dan

kewajiban pasien, kewajiban
keluarga, pasien/keluarga
danpetugas
dipertimbangkan
dan diinformasikan
pada saat
pendaftaran.
SOP penyampaian hak
dan kewajiban pasien
kepada pasien
danpetugas, bukti-bukti p
elaksanaan penyampaian
informasi

Persyaratan kompetensi
petugas, pola ketenagaan,
dan kesesuaian terhadap
 persyaratan kompetensi
dan pola ketenagaan,
pelatihan yang diikuti

Persyaratan kompetensi
petugas pendaftaran
SOP pendaftaran

SOP koordinasidan
komunikasi antara
pendaftaran dengan unit-
unit penunjang
terkait (misal SOP rapat
antar unit kerja, SOP
transfer pasien).

Bukti sosialisasihak dan

kewajiban pasien baik
kepada pasien (misal
brosur, leaflet, poster)
maupun karyawan (misal
melalui rapat)

4 7.1.4. Tahapan SOP alur pelayanan

pelayanan klinis pasien
diinformasikan
kepada pasien untuk
 menjamin
kesinambungan
pelayanan.
Brosur, papan
pengumuman tentang
jenis dan jadwal
pelayanan

Perjanjian kerjasama
dengan sarana
kesehatan untuk rujukan
klinis, rujukan
diganostik, dan rujukan
konsultatif, bukti
pelaksanaan rujukan

5 7.1.5. Kendala fisik, Hasil identifikasi

bahasa, budaya dan hambatan bahasa,
penghalang lain budaya, bahasa,
dalam memberikan kebiasaan dan
pelayanan penghalang lain.
diusahakan
dikurangi
Bukti adanya upaya
tindak lanjut untuk
mengatasi hambatan
dalam pelayanan.