CONTOH PEMENUHAN DOKUMEN RB

(klik pada setiap poin kolom Area Perubahan dan Dokumen yang Harus dipenuhi untuk mengunduh berkas yang dimaksud)

No Area Perubahan Dokumen yang Harus dipenuhi

MANAJEMEN PERUBAHAN

1. SK Tim RB
2. SOP perencanaan dan evalusi
1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 3. Rencana Kerja
4. Hasil Monitoring dan Evaluasi
5. Tindaklanjut hasil evaluasi

1. Rencana Kerja RB
2 Road Map Reformasi Birokrasi (1) 2. Bukti sosialisasi rencana Kerja
3. hasil reviu keselarasan Rencana kerja

1. SK/ST tim asesor internal

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Asesor internal telah memiliki kompetensi RB secara memadai
3
(2) 3. Terdapat rencana aksi tindaklanjut
4. telah ada hasil pemantauan dan evaluasi rencana kerja

4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)
1. SOP pedoman penyelenggaraan perubahan Pola pikir dan budaya kerja dengan keterlibatan pimpinan
2. Terdapat SK Kelompok Budaya Kerja/ agent of change ataupun role model
3. Terdapat rencana dan laporan perubahan Pola pikir dan budaya kerja
4. Bukti penyelenggaraan KBK Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan
dalam pelaksanaan KBK dan reformasi birokrasi sampai ke pimpinan menengah dan bawah

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)

1. Terdapat SOP penyusunanperaturan/ pedoman/sistem/ SOP/juklak yang memuat pengusulan peraturan perundangan,
dan reviu/ evaluasi/revisi di tingkat PD dan kooordinasi ke PD terkait
1 Harmonisasi (2,5) 2. Terdapat hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
yang akan direvisi/dihapus
3. Bukti revisi peraturan/ pedoman/sistem/ SOP/juklak terkait

Sistem pengendalian dalam penyusunan 1. Terdapat SOP Terdapat SOP penyusunanperaturan/ pedoman/sistem/SOP/juklak yang memuat verifikasi, Singkronisasi
2
peraturan perundang-undangan (2,5) dan reviu Penyusunan

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)

1. SOP avaluasi kesesuaian struktur organisasi/ Kelembagaan KSOUTFT termasuk koordinasi dengan bagian organisasi
1. Evaluasi (3) 2. Hasil evaluasi dan analisa/asessment kesesuaian struktur organisasi
3. hasil reviu bagian organisasi atas hasil evaluasi/asesmen

PENATAAN TATALAKSANA (5)

1. Terdapat SOP peyusunan Peta Proses bisnis

Proses bisnis dan prosedur operasional tetap 2. Peta Proses Bisnis
1
(SOP) kegiatan utama (1,5) 3. Bukti penerapan Proses bisnis/SOP
4. Hasil Evaluasi Proses bisnis dan perbaikan

1. SOP penyelenggaraan e gov

2. SK tim e-gov
2 E-Government (2)
3. Bukti Penerapan e-gov meningkatkan kualitas pelayanan sesuai SOP
4. Laporan dan Evaluasi e-gov telah efektif dan efisien mewujudkan kualitas pelayanan

1. SOP penyelenggaraan KIP

2. SK tim KIP/PPID
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
3. Bukti Penerapan KIP
4. Laporan dan Evaluasi KIP

1. SOP penyelenggaraan Pegelolaan Arsip

2. SK tim pengelola Arsip
4 Kualitas Pengelolaan Arsip
3. Bukti Penerapan Pengelolaan Arsip
4. Laporan dan Evaluasi

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

1. SOP Perencanaan kenbutuhan, anjab, ABK

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 2. Hasil Anjab dan ABK
1
dengan kebutuhan organisasi (1) 3. Perhitungan Kebutuhan Pegawai
4. bukti Keselarasan anjab dan ABK dengan kinerja utama/kebutuhan

Proses penerimaan pegawai transparan, 1. SOP penerimaan dan pengusulan penerimaan PNS dan non PNS
2
objektif, akuntabel dan bebas KKN (2) 2. bukti penerapan

1. SOP pengembangan pegawai

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
3 2. Telah dilakukan identifikasi kebutuhan
(1)
3. bukti penerapan dan Laporan pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 1. SOP Promosi dan pengusulan promosi PNS dan non PNS
4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)
2. bukti penerapan

1. SOP pengusulan dan Penetapan Kinerja Individu dan pengembagan pegawai termasuk reward dan punishment
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI)
3. Penetapan Kinerja Individu sesuai IKI
5 Penetapan kinerja individu (2)
4. Pengukuran Kinerja Individu dan SKP
5. Monev Kinerja individu dan Capaian SKP
6. Bukti penggunaan penilaian kinerja untuk pengembangan karir termasuk Reward and punishment

1. SOP disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
6 2. Bukti osialisasi dan Implementasi SOP
perilaku pegawai (1)
3. hasil montoring dan evaluasi pelaksanaan disiplin/kode etik/kode perilaku

1. SOP penyusunan SKJ

2. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)
3. Implementasi SKJ
4. Hasil Evaluasi jabatan berdasarka SKJ

1. SOP pengendalian SIK

8. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
2. Bukti penerapan dan laporan penyelenggaraan pengendalian SIK

PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)

1. SOP penyusunan Renstra (setiap level pimpinan terlibat langsung penyusunan renstra)
2. SK tim penyusunan renstra/ revisi renstra
3. Laporan hasil pemantauan pimpinan puncak sampai bawah atas pencapaian kinerja secara berkala/ evaluasi Renja
1 Keterlibatan pimpinan (2)
4. Bukti Kompetensi dan pengalaman pimpinan ats perencanaan jangka menengah serta pemahaman atas perencanaan
(paparan)
5. Perjanjian kinerja dan Action plan pimpinan atas PK yang menunjukkan pemahaman pimpinan

1. SOP sistem Akuntabilitas kinerja (menyangkut SDM, Pemutakhiran data, dan Pengukuran kinerja berbasis elektronik)
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 2. laporan hasil pemutakhiran data secara berkala
3. bukti pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja

PENGUATAN PENGAWASAN (12)

1 Gratifikasi (1,5) cek pada website inspektorat

2 Penerapan SPIP (1,5) cek pada website inspektorat

4 Whistle-Blowing System (1,5) cek pada website inspektorat

5 Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) cek pada website inspektorat

6 Pembangunan Zona Integritas (2,5) cek pada website inspektorat

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

7 cek pada website inspektorat
(1,5)

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)

1. Terdapat Standar Pelayanan

2. maklumat atas Standar Pelayanan
1 Standar Pelayanan (1) 3. SOP atas standar pelayanan
4. Reviu atas standar pelayanan
5. Perbaikan SOP

1. SOP budaya pelayanan prima

2. Bukti sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
3. Informasi atas Pelayanan mudah diakses
2 Budaya Pelayanan Prima (1)
4. Terdapat Ketentuan punishment (sanksi)/reward dan penerapannya
5. Sarana dan Prasarana Sesuai standar
6. Bukti Inovasi pelayanan / Kelompok Budaya Kerja

1. SOP pengelolaan pengaduan

2. Tersedianya Media Pengaduan Pelayanan
3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) 3. Terdapat unit Pengelolaan pengaduan pelayanan
4. Tindaklanjut atas pengaduan
5. Evaluasi atas penanganan dan keluhan

1. SOP Penilaian Kepuasan

2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)
3. Hasil SKM dapat diakses secara terbuka
4. bukti Tindaklanjut atas SKM

1. rencana Penerapan TI
5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 2. Bukti penerapan TI atas pelayanan
3. Bukti Perbaikan terus menerus