DIVISI INTERNAL AUDIT - KALLA GROUP

Initial Meeting Audit Pengendalian

MINUTES OF MEETING Agenda : Internal Pencatatan Kontrol Uang
Attendees : 1. Chief Operation Officer PT . Bumi Jasa Utama Keluar
2. Finance Division Head Kalla OT O Date Of Meeting :
3. Accounting Departement Head PT . Bumi Jasa Utama Venue : Ruang Meeting PT. Bumi Jasa Utama
Time : 09.00 wita - selesai
Notulen : Kelompok 4
No Issue Problem Follow Up PIC Due Date
1 2 3 4 5 6
1. Ruang Lingkup Audit 1. Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi proses pencatatan uang keluar 1. Segera dilaksanakan
Auditor 11-Mei-20
selama setahun terakhir pada PT. Bumi Jasa Utama
2. Pihak yang terlibat 1. Finance Division Head 1. Memberi dukungan terhadap Semua pihak
11-Mei-20
2. Accounting Dept. Head kelancaran audit terkait
3. Finance Operation Dept. Head
4. General Accounting Sect. Head
5. FDAP Sect. Head
6. Accounting Staff
7. Cashier
1. Kebutuhan data 1. Data untuk melakukan evaluasi pencatatan kontrol uang keluar belum lengkap 1. Menyiapkan data Accounting Dept, 08-Mei-20
Head